国美电器华南大区月度评价及考核办法

保密性：■一般□秘密□绝密时效性：■一般□加急□特急华南大区国美发[2008]第058号签发人：吴波国美电器华南大区二级市场管理团队成员月度评价及考核办法为充分贯彻集团注重二级市场经营质量的同时，关注管理的精细化，强化集团战略在二级市场落地的经营管理思路，根据《国美发（223）国美集团大区分部职能部门绩效考核规程》的文件精神，完善二级市场考核体系，特拟定华南大区二级市场管理团队成员月度评价及考核办法，具体如下：一、考核范围：本考核办法适用于广州分部、深圳分部、福州分部、厦门国美、厦门永乐、南宁分部、江西分部、湖南分部所辖二级市场管理团队;二、考核对象：二级市场总经理（负责人）、XL2、L2、M2、S2综合业务部、广宣部/科、门店管理部/科、物流部/科、客服售后部/科、人力资源部、行政部、财务部经理/副经理（负责人）;注：T2级分部即（一家门店的二级分部）未独立设置职能体系，其二级市场负责人参与月度排名考核，由店长直接兼管只参加排名不给予兑现奖罚。其他员工参与月度计划/专项评价。三、考核周期：月度考核：主要关注二级市场经营指标和系统管理指标的过程管理,考核结果兑现月度绩效奖金部分。四、二级市场管理团队月度考核结构及评价单位第1页共8页华南发（058）岗位考核结构月绩效比例月绩效奖金系统评价单位二级市场总经理（负责人）本二级分部月度团队考核在大区区域内排名70%得分最高的对应绩效奖金系数为2，最低的对应绩效奖金系统为0其他在0`2间按线性核定系数大区月度计划/专项评价（由分部总经理自行制定标准）30%得分最高的对应绩效奖金系数为1.5，最低的对应绩效奖金系统为0.5,其他在0.5`1.5间按线性核定系数分部总经理二级市场职能部门\科经理\副经理(负责人)本二级分部月度团队考核在大区区域内排名（30%）30%得分最高的对应绩效奖金系数为2，最低的对应绩效奖金系统为0其他在0`2间按名次核定系数大区本部门月度系统管理指标排名考核40%得分最高的对应绩效奖金系数为2，最低的对应绩效奖金系统为0其他在0`2间按名次核定系数分部对应部门月度计划/专项评价（由二级分部总经理自行制定标准）30%得分最高的对应绩效奖金系数为1.5，最低的对应绩效奖金系统为0.5,其他在0.5`1.5间按线性核定系数二级分部总经理二级分部员工月度计划/专项评价100%得分最高的对应绩效奖金系数为1.2，最低的对应绩效奖金系统为0.8,其他在0.8`1.2间按线性核定系数直接上级评价隔级上级确认注：二级市场总经理（负责人）月度计划/专项评价30%及二级市场职能部门\科经理\副经理（负责人）的月度计划/专项70%，按分部实际情况再进行制定考核标准及方案，将制定的考核指标上报大区人力资源部备案。五、二级市场管理团队成员月度排名考核指标：1）月度经营指标考核：权重70%，针对二级分部的5项关键业绩指标进行考核，将考核结果在大区区域内进行排名：第2页共8页华南发（058）。）考核指标细化指标当月销售额A+类A类B类地区地区地区C类考核标准评估单位地区指标计算公式：当月实际销售额/当月销售额基本任务*100%；指标计分标准：任务达成率基本销售任务达成基本任务达成率半年销售额基本任务进度达成率10%10%15%15%10%10%10%10%100%（含）以上得100分；60%含以下得0分。60%-100%之间每降1%扣2.5分。指标计算公式：∑月实际销售额/半年销售额基本任务*100%；指标计分标准：半年销售任务达成率≥半年任务的时间进度得100分；≤半年任务时间进度减少20%得0分；在此区间的，每降1%扣5分。60天以上滞销占比＋90天以上滞销占比＋180天以上滞销占比＋360天以上滞销占比。大区计划管理部每月5日库存质量门店经营滞销指数5%5%5%5%畅销型号缺5%5%10%10%断货残次占比5%5%5%5%月可比门店指标计分标准：滞销指数15%（含）以下得100分；35%含以上得0分。15%-35%之间每降1%扣5分。指标计算公式：（缺货率*30%+断货率*70%）*100；缺货率=缺货型号数/畅销型号数、断货率=断货型号数/畅销型号数；指标计分标准：缺断货率12%含以下得100分，32%含以上得0分；12%-32%之间每降1%扣5分指标计算公式：残次占比=月末残次金额/本月销售金额；残次金额：残次库商品及库区为以1结尾的商品的三级帐金额；指标计分标准：残次占比0.8%含以下得100分；1.6%含以上得0分。0.8%-1.6%每降0.1%扣12.5分。指标计算公式：∑当月可比门店销售/∑去年同期可比门店销售-1；大区品类管理部每月5日大区门店质量（15%销售额同比提长15%15%15%15%指标计分标准：销售同比80%（含）以上得100分，0%含以下得0分。0%-80%之间每降1%扣1.25分。经营部每月6日第3页共8页华南发（058）））），门店开发质量（10%新开门店90天经营质量5%5%5%5%—90天经营质量=实际月平均销售/预估月平均销售额*100%(预估月平均销售=预估年销售/12；实际月平均销售=截止当月底累计销售/经营天数*30)；无90天开业门店的按照50%的达成率，得50分。指标计算公式：当月实际完成数量/当月总部任务数量；指标计分标准：无招减租的得0大区连锁开发部每月5日招减租任务5%5%———欠收（10%收入欠收率10%10%5%5%分，1万含以下得0分；30万含以上得100分；1万-10万之间每降1万扣10分；10万（含）-30万之间每降1万扣5分。指标计算公式：欠收率=一个月以上的非商品销售收入欠收金额/（当年累计应收金额+以前年度的欠收金额）大区财务部每月6日业绩指标小计70%70%70%70%————2）月度管理指标考核：权重30%，针对二级市场5项关键管理指标的考核，将考核结果在大区区域内进行排名：考核指标A+类地区A类地区B类地区C类地区考核标准评估单位主推占比(10%)10%10%10%10%指标计算公式：主推占比=当月主推销售额/当月总销售额；指标计分标准：主推占比在28%（含以上得100分；18%（含）以下得0分；18%-28%每降1%扣10分。大区计划管理部每月5日营销方案的策划及实施（5%）5%5%5%5%指标计算公式：根据总部、大区及分部下达的指导方案制定二级市场的具体营销方案并执行；指标计分标准：活动期内地区销售提升环比增长30%以上（含30%）得满分；提升低于30%每降低1%扣5分，15%（含）以下得0分。大区营销策划部每月5日第4页共8页华南发（058）二级市场到岗率5%5%10%10%指标计算公式：1）二级市场职能部门到岗率（20%）指标计分标准：不低于80%且不高于102％：高于102％时每超过1％扣此权重2.5％，低于80％时每低1％扣此权重2％，直至为0分。指标计算公式：2）二级市场门店人员到岗率（40%）指标计分标准：不低于90%且不高于110％：高于110％时每超过1％扣此权重4％，低于90％时每低1％扣此权重5％，直至为0。指标计算公式：3）二级市场门店一线员工占比(40%)指标计分标准：不低于50%且不高于52%:高于52%时每超过1%扣此权重4%,低于50%时每低于1%扣此权重4%,直至为0分。大区人力资源部每月9日二级市场员工离职率5%5%————指标计分标准：1)月离职率低于大区平均离职率的，得满分；每高0.1％扣此权重3%，直至为0分；(60%)指标计算公式：2)部门负责人离职(40%)：指标计分标准：每主动离职1人扣此权重20％,直至为零(试用期离职不计入考核)；离职率=（月离职总人数-试用期内离职人数）/月平均人数;专项：临时重要工作（5%）专项指标小5%5%5%5%计30%30%30%30%————六、二级市场管理团队成员月度排名考核计算公式：■经营指标总得分（A）=∑各项考核指标得数*权重■系统管理指标总得分（B）=∑各部门/科得分*权重■二级市场总经理\副总经理或（负责人）月度团队排名考核得分=本二级市场经营第5页共8页华南发（058）指标得分（A）*70%+本二级市场系统管理指标得分总和（B）*30%■二级分部职能部门/科经理、副经理或（负责人）月度系统排名考核得分=∑各项考核指标得数*权重七、绩效奖金系数计算公式：1）二级市场总经理\副总经理或（负责人）月绩效奖金系数=本二级分部月度团队考核在大区区域内排名中对应绩效系数*70%+本二级分部月度计划/专项评价考核在本分部管理团队排名对应的系数*30%2）二级分部职能部门/科经理、副经理或（负责人）月绩效奖金系数=本二级分部月度团队考核在大区区域内排名中对应绩效系数*30%+本部门月度系统管理指标考核在分部二级市场中排名对应的绩效系数*（40%）+本部门月度计划/专项评价考核在本二级分部管理团队排名对应的系数*30%■绩效奖金系数计算公式=2-[2*（M-1）]/（N-1）说明：M为排名名次数、N为参与排名单位总数，结果保留小数点后三位。八、考核流程：1）由华南大区人力资源部负责组织大区对口系统及职能部门按考核办法对二级市场相关职能进行作为考核评估，并在每月12日将上月考核通报下发；2）大区系统总监负责组织本系统职能部门经理按照考核办法对二级市场对口职能部门进行考核评分，经系统总监审核签批后，在规定时间内将考评结果提交人力资源部；3）各考核指标的数据口径由大区各职能部门参照总部对分部系统考核数据口径，结合分部二级地区实际情况进行统一标准，力求做到简化、透明，也便于各二级市场自行能够核算、自查、自检、自改。4）在各项指标评价过程中，如遇某项指标数据因不可抗力未能及时统计出结果或本月数据无法统计的情况，为保证整体数据科学、公平，则此项指标同意按照满分计算，即对应绩效奖金系数为1。无正当理由的，将追究大区相关部门经理责任，给与相应处罚。5）对于各部门上报数据错误而没有影响排名名次的，相关责任人将给予通报批评1第6页共8页华南发（058）次；对由于各部门上报数据错误而影响排名名次的，给予相关责任人行政扣罚5分，负有连带责任的总监行政扣罚2分。九、操作说明：1）新开或新纳入二级市场前两个月参与排名，但不予以奖罚；2）试用期内的管理团队成员参与排名，但不予以奖罚；3）代理期内的管理团队成员按所代理的岗位参与排名奖罚；4）新晋升人员在晋升当月不参与排名奖罚；5）兼职人员奖励全部兑现；如遇处罚，则承担所兼任岗位中处罚金额最高值，不重复处罚；6）为了支持江西、湖南二级分部的发展，当月考核线性排名绩效系数≥0.8按实际考核绩效系数兑现月绩效奖金，当月考核线性排名绩效系数＜0.8，按0.8兑现当月绩效奖金；7）排名的申诉期为自排名公布之日起五个工作日内，申诉需以书面形式呈报，逾期不申诉者，视同认可。申诉模版参照公司奖惩条例。受理申诉的部门为大区人力资源部。十、阶段性激励1）对试用期或代理期半年内累计三次（含）月度综合考核在大区排名前八名且从未排名后八名的二级分部总经理，将提前结束试用期/代理期；2）对试用或代理期内半年内累计三次（含）月度综合考核排名在大区后八名的二级分部总经理，将延长试用期或代理期，甚至降职或终止试用；3）对非试用或代理期内半年内累计三次（含）月度综合考核排名在大区后八名的本考核适用对象，公司有权对其降职或调岗。十一、实施时间：该考核办法从2008年7月1日起开始实施。各二级地区分类见附件1：华南大区各二级地区划分明细。第7页共8页华南发（058）（此页无正文）国美电器有限公司华南大区人力资源部2008年7月29日主题词：华南区二级市场管理团队月度评价考核办法主送：华南大区一级分部、二级分部各职能部门抄送：华南大区总经理、总部人力资源中心、管理中心、第8页共8页华南发（058）