安排非岗位职责内工作时间【范例4篇】

安排非岗位职责内工作时间【范例4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“安排非岗位职责内工作时间【范例4篇】”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！住宅区楼内保洁员岗位工作职责【第一篇】楼内保洁员在保洁组长的领导下，负责住宅区楼内公用设施的保洁工作。其职责如下：一、每日需对楼道清扫保洁，定时清运楼内垃圾。二、每日需对楼内信箱、标牌、墙面、地面等公用部位进行保洁工作，并不断巡视以保持干净整洁。三、每周需对楼内消防箱、防盗门、窗、公共通道之外露营道、天台等设施进行保洁工作，以保持干净整洁。四、每月需对走道灯罩进行清洁工作，以保持干净整洁。五、每次使用完保洁工具、器具后应清洗干净，统一存放于指定地点，并及时补充或审领保洁工具、器具。六、定期对楼内蚊虫、鼠害进行消杀，确保无\四害\。七、对楼内来访人员之可疑情况，及时与保安人员联系。八、完成保洁组长交办的其他工作。大厦内保消防领班岗位工作职责【第二篇】大厦内保消防领班岗位工作职责大厦内保消防领班岗位职责岗位名称：内保消防领班汇报上级：保安部主管工作内容概述：在部门领导下，全面落实防火工作，确保消防安全；全面负责写字楼、群楼、停车场等区域的安全防范工作。岗位职责：1.在部门经理、主管领导下，认真贯彻执行国家有关法律、法规和党的有关政策，做好辖区内的安全防范工作。2.加强对所辖区域的重点部位、要害部位和易发案部位的安全检查工作，做到日巡视、周检查、月重点检查，发现不安全因素及时处理和上报。3.负责调查发生在所辖区域内的一般治安、刑事案件工作。遇有治安案件发生时，要立即赶赴现场，在上级的指导下对现场进行保护和控制。4.负责监控室的监督和指导工作。5.负责本组月报的整理编写工作。6.负责捡拾物品的接收、登记、保管和发还等工作。7.协助内保主管，开展各项调研和侦察工作，同时做好保密工作。8.熟悉保安岗位情况，发现防范漏洞，应及时提出改进建议。9.在部门主管领导下，做好消防及监控中心的日常管理工作，严格执行公司和部门的各项规章制度。10.带领所属员工管理好消防监控中心的各项消防设施，处理好各种消防报警工作。11.统计当月发生的各种报警情况及次数。12.负责处理当班期间发生的各类报警，并督促当班人员做好报警工作报告。13.交接班时，负责检查消防监控中心各项消防设施的运转情况，并做好记录。14.加强对属下的管理，随时纠正违纪现象。15.熟练掌握消防及各类报警的处理程序。16.尽力完成上级领导安排的其他任务。内账会计岗位职责及工作细则【第三篇】内账会计岗位职责及工作细则岗位职责：对所管账套的完整性、真实性、及时性、准确性负责。1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。2、负责公司财、物的监督管理。3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点。6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促（每月物流要上报财务积压货品，财务核实）。8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于每月8号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。工作细则：1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证。2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与管家婆入库是否一致，无误编制凭证。3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款清理，上报总经理及副总经理。5、收继发需挂账的票据（税点、运费、维修费），并核对是否已入管家婆，无误后编制凭证入金碟账。6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结，货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务费是否符合公司规定（收单当天发生或当天以后发生的业务），合格签字并交总经理批复。9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，到管家婆核实，无问题审核签字。手续齐全后入账。11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时，初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理。旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。12、每月需对如下厂家往来并填写对账单（写清对账情况）进行保管：万佳安、伟昊、大华、海康、普天视、东荣、鸿发光电、天目视迅、亚安等。13、每月核对厂家返利明细，主要有大华、三星（月返、季返、年返等不定期返利及补差），及其他厂家的返利，将核对完的三星返利单整理并填制交接单转交给外账会计。并将厂家应兑现的返利挂账管理。14、每月月初管家婆与财务软件应收、应付进行明细核对，如不一致，查明原因，属于正常应调账的进行调账，如为不明原因或无法处理的不一致，查明责任人，上报总经理处理。15、每月管家婆结账前要确认管家婆中的成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额，并录入金碟。16、结账前与出纳及管家婆核对各项金额是否一致。17、每月不定期抽查出纳库存。18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由王总批复。19、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。20、业务员如有销售不良库存的，按标准进行审核并签字。21、业务员如有月销售安朋产品10台以上的要按要求进行审核并签字。22、继发与万邦往来业务要详细核对，将继发的业务员销售单与万邦的入库单进行核对无误后入账（万邦的入库单由继发的出库单中的一联代替）。23、每月月末要核对继发与万邦往来是否无误。24、万邦的账务要按工程进行管理核算（要求费用、工资及工程材料、工程成本经手人员记录清晰，上报清晰）。25、万邦与继发之间有返利要进行制表及审核，经总经理签字同意后入账。26、万邦手工账要与电子表格同步录入。27、月末对完往来无误后，将对账数通知账务经理，管家婆结账。28、继发金碟结账后倒出数据（科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等），并编制报表，每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。29、万邦手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。30、每月8号之前根据考勤记录编制万邦员工工资表。说明：所有的财务规定日期遇节假日顺延。大厦内保巡视人员岗位工作职责【第四篇】大厦内保巡视人员岗位工作职责岗位名称：内保巡视汇报上级：内保领班工作内容概述：负责停车场、群楼、写字楼等区域的警卫、消防、治安、交通管理及提供保安服务。岗位职责：1.真沿巡视路线在规定的区域内按时进行巡逻，不得漏巡或不巡。对有异常情况的区域，要加大巡视密度。2.加强对管辖区域内的公共设施、消防设备状态及为租户提供保安服务项目的安全检查，注意及时发现各种安全隐患，防止被人为破坏。3.维护区域内的办公、经营、交通等治安秩序，对出现的各类违法、违规的行为进行制止劝阻。4.巡视人员不得单独进入租区，遇有特殊情况需要进入租区进行检查的，应有二人以上同时进入和离开。5.对大厦内施工的人员要检查是否有工作证，无证人员要问请原因，并上报领班处理，如有闲杂人员立即礼貌劝其离开大厦。6.检查大厦各层区的报警、各类灭火器是否正常、消防通道是否畅通无阻、照明指示灯是否正常工作等；特别是对夜间车库的巡视及一些死角地方的检查，确保车辆的安全。7.巡逻人员应认真细致地做好巡视记录，并将巡逻情况及时向内保领班报告。遇有特殊情况应写出书面材料上报。内保领班负责对巡逻工作质量进行检查。8.对巡视中发现的违反治安、消防规定的行为要及时加以纠正，并由当事人写出书面材料。对发现租户未锁门，门缝过大等情况应上报内保领班，做好防范措施。9.发现有异常情况或可疑人员要密切监视，认真观察，加强布控，防止案件发生。10.如接到火警，要问清楼层或区域，迅速赶到火灾报警现场查明原因，并能扑灭初期发生的火灾。11.巡视中要始终保持警惕性，推门等动作要轻，注意发现存放在区域内能够涉足到的地方的易燃易爆等危险物品。12.要掌握管辖区域内的租户加班及夜间进入租区的人员情况，做好出入人员身份验证、登记工作。13.巡视过程中随时都应保持应付突发事件的状态，切不可掉以轻心，麻痹大意。14.按规定的巡视路线巡逻并做好纪录，不得把巡逻路线透露给无关人员。15.检查上岗警卫人员、车场管理员的工作情况。