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指标名称指标类型部门预算控制逆向指标公司预算控制逆向指标财务费用节余逆向指标公司工资总额控制逆向指标节能降耗额度逆向指标公司行政费用预算控制逆向指标研发成本核算差错次数逆向指标研发项目决算/预算逆向指标新产品成功率正向指标模具成本控制逆向指标原材料损耗率逆向指标质量成本外部损失逆向指标采购成本降低额正向指标库存损失逆向指标定额成本控制率逆向指标指标名称指标类型相关部门满意度满意度指标员工服务投诉次数逆向指标技术支持满意度正向指标模具按期交货率正向指标原材料上线合格率正向指标客户索赔成立次数逆向指标产品按期交货率正向指标指标名称指标类型采购产品合格率逆向指标档案管理重大差错次数逆向指标对外宣传重大差错次数逆向指标各类基础报表差错次数逆向指标合同管理重大差错次数逆向指标核心员工离职率逆向指标交通事故次数逆向指标库存分析差错次数逆向指标库存盘点差错率逆向指标审计事实失准次数逆向指标生产模试模次数逆向指标财务类指标客户类指标内部管理类指标收发差错率逆向指标小样模试模次数逆向指标信息系统宕机次数逆向指标一般治安安全事故逆向指标重大安全事故次数逆向指标重大刑事案件逆向指标ERP项目计划完成率正向指标标准化计划完成率正向指标裱装设计合格率正向指标不合格品退货处理及时率正向指标财务报表及时率正向指标采购到货及时率正向指标产品合格率正向指标产品交货准期率正向指标产品一次交验合格率正向指标存货周转次数正向指标大模合格模产能正向指标订单统一评审率正向指标工艺改进材料替代计划执行率正向指标公司年度技改计划完成率正向指标管理提升项目计划完成率正向指标过程检验抽检完成率正向指标基础技术成果数量正向指标模具装置自动化数正向指标年度审计计划完成率正向指标人均加工产值增长率正向指标人均劳动生产率正向指标人员招聘合格率正向指标设备完好率正向指标设备预检、预修年度计划完成率正向指标投资项目成功率正向指标网站更新频率正向指标项目计划完成率正向指标小样模合格模产能正向指标小样模交付准期率正向指标内部管理类指标研发项目计划完成率正向指标样品交验合格率正向指标制度体系修订率正向指标指标名称指标类型员工培训计划完成率正向指标内部员工满意度满意度指标员工培训计划完成率正向指标员工培训满意度满意度指标内部管理类指标学习成长类指标说明适用部门本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出所有部门公司实际发生的支出与公司预算的支出的差幅/公司预算的支出财务部公司融资成本降低额财务部公司实际发生的工资总额与计划的公司工资总额的差幅/计划的公司工资总额人力资源部节能降耗折合金额设备部公司实际发生的行政费用总额与计划的行政费用总额的差幅/计划的行政费用总额行政事务部在提交研发成本核算数据的及时性、准确性和完整性方面出现的差错次数产品研发中心研发项目决算总额/预算总额产品发展部（一段时期内公司销量排名前三十款新品中，本部门负责研发的款数）/30产品发展部模具设计、材料采购和加工总成本模具厂（原料浪费金额＋原料报废金额）/原料总金额（同期）科技实验厂由产品质量问题造成的退货和对外赔偿经济损失品管部（本期采购成本－去年同期采购成本）/去年同期采购成本采购部报废材料的总金额物流部实际发生费、工、料成本值/费、工、料定额成本目标值装配厂、模塑厂、特种工艺厂、包装厂指标说明适用部门评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度所有部门公司员工因本部门的服务质量问题提出的投诉次数行政事务部分厂对本部门提供的生产技术支持的满意度产品发展部按期交货的模具数量/模具加工任务书中规定的模具总数量模具厂原材料上线合格批次/原材料上线总批次（同期）品管部由产品质量问题引起的客户索赔且成立的次数品管部按期交付批次/总批次（同期）装配厂、模塑厂、特种工艺厂、包装厂指标说明适用部门发现质量问题的采购物料批次/采购物料总批次采购部在归档的及时性、档案保存的完整性方面的差错次数总裁办在对外宣传的及时性和准确性方面的差错次数总裁办各类基础报表出现延误、差错的次数装配厂、模塑厂、特种工艺厂在合同评审的及时性、评审通过合同的合法性与合理性方面的差错次数总裁办本期核心员工离职人数/本期期初核心员工人数人力资源部本期间小车班发生的交通事故次数总裁办在提交各类库存分析的及时、准确和完整情况方面出现的差错次数物流部库存盘点发现差错的批次/总批次物流部被审计部门申诉成立次数稽核部平均试模次数模具厂出现收发差错的批次总数/收发总批次物流部小样模总试模次数/小样模数量科技试验厂本期内信息系统宕机次数信息中心本部门所负责的公司5000元以下的立案的治安案件次数/公司总人数行政事务部事故统计生产部、装配厂、包装厂、特种工艺厂本部门所负责的公司5000元以上的立案的治安案件次数行政事务部实际成功上线功能模块/计划上线功能模块信息中心实际完成的产品、生产工艺、材料等标准设计数量/计划的产品、生产工艺、材料等标准设计数量产品研发中心合格的裱装设计数量/裱装设计任务书中规定的裱装设计数量产品研发中心及时退货处理的不合格品数量/需退货处理的不合格品数量采购部实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数财务部到货准期批次/计划采购总批次采购部废品总数/产品总数（同期）特种工艺厂按期交付批次/总批次（同期）生产部一次交验合格产品总数/产品总数（同期）装配厂、模塑厂、包装厂360/存货周期物流部、生产部、采购部一段期间该厂所能提供的大模合格模的产能模具厂统一评审订单数/订单总数生产部实际完成的工艺改进和材料替代项目数量/计划的工艺改进和材料替代项目数量产品发展部年度实际完成的技术改造项目数量/年度计划中的技术改造项目数量设备部部门年初确定本部门年度管理提升项目计划，年末愿由人力资源部统计管理提升项目计划完成情况企业管理部过程检验抽检实际次数/过程检验抽检计划次数品管部本期内笔芯、墨水等基础技术研究成果数量产品研发中心模具厂实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数稽核部年人均加工产值/前年人均加工产值-1特种工艺厂生产总值/该分厂员工总数（同期）装配厂、模塑厂本期内合格转正的员工数量/本期公司所需员工数量人力资源部能正常工作的设备数/设备总数装配厂、模塑厂、特种工艺厂、包装厂、设备部本年度实际完成的设备大修、备件维修和采购数量/年度计划中的设备大修、备件维修和采购数量设备部已经完成投资项目正常运作的比率投资发展部本期内网站内容更新次数/本期天数信息中心投资发展部一段期间该厂所能提供的大模合格模的产能模具厂准期交付的小样模数量/小样模试模总量科技试验厂实际完成的研发项目数量/研发计划中的项目数产品发展部交验合格的样品数量/交验的样品数量科技试验厂实际完成修订的制度和流程数量/计划修订的制度和流程数量企业管理部指标说明适用部门部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况所有部门年末由人力资源部组织满意度调查所有部门本期实际完成的公司员工培训小时数/计划的本期公司员工培训小时数人力资源部公司员工对人力资源部提供的培训的满意程度人力资源部部门重点工作项目创牌工作成果（国家级）企业文化建设创刊工作投资发展部投资流程和制度建设与完善企业管理部责任中心业绩考核体系运行及完善规范财务管理体系对成本核算准确率的维护工作财务分析工作的及时性、准确性和完整性审计意见合理性、公正性、独立性审计制度的建立和规范员工绩效管理体系正常运作，并不断完善招聘关键人才员工关系管理环保改善工作工艺工装达到市级文明单位的卫生要求搞好绿化工作建立完善内部制度、流程研发人才队伍建设对核心供应商的支持和管理模具厂模具标准化指标完成率科技试验厂样品整理ISO9000体系文件回顾供应商产品质量提升检验体系的完善核心供应商管理规范化进口原料国产化替代工作配合完成ERP实施加强生产计划管理订单统一评审工作分厂生产规范化管理生产计划组织方式调整现场改善提高，生产效率提高20％做好产能规划工作产品研发中心品管部重点工作项目评价方法：责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考核委员会进行评价采购部生产部所有生产分厂总裁办财务部稽核部人力资源部设备部行政事务部