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-0-广东昭信金属制品有限公司关键绩效指标手册（试行）文件编号：GZJ/ZM.00.01批准：发布日期：实施日期：-1-目录第一章颁发令第二章绩效考核实施办法第三章公司与部门关键绩效指标第四章指标考核管理流程第五章公司绩效指标关系图-2-第一章颁发令为了有效提升公司各部门和全体员工履行职能的积极性与自觉性，推动公司管理水平和管理素质的不断提高，特制定并颁发本关键绩效指标手册(以下简称《本手册》)。《本手册》所设定的各项职责与工作指标，是各部门及其各岗位工作人员工作业绩与工作效率的评价见证，为此，公司各级领导，各部门及其各岗位人员必须高度重视并认真对待绩效考核所组织和开展的各项相关工作。《本手册》的实施分两阶段进行，第一阶段(今年7-12月)为试运行阶段，本阶段的工作主要是积聚经验与验证数据，力求各级人员了解和熟悉各项指标及其工作要求。试运行阶段的工作绩效仅作统计，不作考核。明年1月份开始为真正实施阶段，公司对各部门的工作绩效进行考核和评分。《本手册》的设计、建立由管理推进部负责，手册的维护与管理由行政管理办公室负责。总经理：2008年6月日-3-第二章绩效考核实施与管理办法一．绩效考核的目的：1.不断提高公司的管理水平、产品质量，降低生产经营成本和事故发生率，提供公司保持可持续发展的动力；2.加深公司员工对自己的工作职责和工作目标的了解；3.不断提高公司员工的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性；4.建立以部门为单位的团结协作、工作严谨高效的团队；5.通过考核结果的合理运用（奖惩或待遇调整、精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。二．适用范围：《绩效指标体系》适用于公司职能管理部门和有指标分解的岗位管理人员,但目前岗位管理人员的岗位绩效考核尚未具备条件,须待完全制定、建立规范的岗位职责、定岗定员后，方始正式制定《岗位关键绩效指标》，实施岗位责任与绩效考核。三绩效考核管理说明：1、绩效管理是指公司为了不断提高和改善各部门及其下属员工职业能力与工作业绩所做的一系列管理活动。2、绩效考核是指公司对各部门以及对各岗位人员的工作结果进行定期的评估，是绩效管理的一个重要环节。3、绩效管理和绩效考核是各级岗位管理者不可推卸的责任，管理推进部负责指导、监督和提供技术方面的支持。4．部门、员工绩效管理与绩效考核的档案，是公司重要的人力资源管理基础性材料，必须妥善保管。5．本规定的绩效管理与绩效考核的责任主体是各职能部门的负责人。6．各级管理者必须强化对绩效管理与绩效考核的观念，牢固树立绩效管理与绩效考核的责任意识，包括：（1）员工的业绩就是管理者的业绩；(2)各级管理责任人是员工责任的最终承担者；(3)不断提高和改善下属的职业能力和工作业绩，是管理者不可推卸的责任；-4-(4)在绩效管理与绩效考核过程中，全体岗位人员必须始终保持高度的参与性，各级管理者必须随时与下属保持沟通。7、绩效考核的结果与员工培养计划、晋升、提薪、效益工作相联系。四．绩效考核的原则：1、考核要求客观公正，实事求是，各部门主管对所属员工的工作评价，应尽可能用数字化指标来衡量工作成果及进步成长状况，不可只凭主观感觉或印象等方式来考核，以免造成不公平现象。2、部门的考核以部门职责和部门绩效指标为主要依据;岗位的考核以岗位指导书和岗位绩效指标为依据,坚持上下结合，左右结合，定性定量及量化量表考核相结合。3．按不同的指标属性划分不同的指标评价办法。五．工作职责：1部门绩效考核的组织、管理和推进由管理推进部负责；管理岗位绩效考核的组织、管理和推进由行政办公室负责，行政办公室同时还须负责配合管理推进部对绩效考核目标体系组织学习与培训；2各指标统计部门（按“指标统计责任分工表”的分工规定）依据绩效指标体系，并按考核计划，进行数据收集与核定，并在规定时间内（见“主要绩效指标统计方法与要求一览表”）将指标完成的统计报表及时反馈给相关的考核责任部门，由考核责任部门根据考核评分规定，填写“部门指标体系考核评分表”或“岗位绩效考核表”对相关部门实施考核评分，及将考核结果反馈回各部门，使各部门了解明白存在的问题，以备进一步改进工作；3每一考核期结束，管理推进部及行政办公室应对考核结果提出考核报告及编制整改计划，对绩效考核体系进行持续改进。六．考核期的管理规定1月度考核期为每一工作月次月的5~10日；2季度考核期为每一工作季后次月的5~10日；3半年考核期为每半年工作期后次月的5~10日；4年度考核期为每年工作期后次月的5~10日；在《本手册》考核试运行期内，以月度为考核期。七.绩效考核办法1、部门绩效考核采用百分制计分办法，按指标的实际完成情况并依照各项指标的计-5-分办法进行计分,具体考核与评价办法是：（1）部门的月度考核评价分为A、B、C、三个等级，其中得分分值最高的一个部门为A级、得分分值最低的二个部门为C级（分数相同的则并列）；（2）每年末公司对各部门进行年度评价，其中获得8次以上A等级的评为嘉奖部门，获得6次A等级的评为表扬部门，获得4次C等级的评为加油部门;（3）被评为嘉奖部门和表扬部门的，公司除公开表彰外，还给予适当的奖励，其中，嘉奖部门给予按在册人数人均500元的奖励、表扬部门给予按在册人数人均200元的奖励。2、管理推进部在完成对每个部门的指标计分后，每月8日前将“部门指标体系考核评分表”送主管总经理审批，并按主管总经理的审批意见执行，3.年末时组织对各部门的年度评价，年度评价工作在次年1月15日前完成。4.个人岗位绩效指标考核办法另见岗位绩效手册。八.绩效考核注意事项与规定：1、合理考核与评价，不过严、不过松、杜绝“老好人”现象；2、以绩效指标的数据为考核依据；3、准确把握考核标准，深刻了解考核要素，防止随意倾向及出现考核结果反复类同现象；4、不要片面考核（如以点代面，以偏概全），需多方面了解、抽查来源数据；5、与考核指标无关的品格、适应性等不能列为影响指标考核的因素；6、统计数据来源的各种记录须及时、真实记录，不得伪造数据；7、各种考核须按期、及时进行，不得推卸延误。九.申诉及规定：1、申诉程序：绩效考核及其结果不仅仅是个人，而且是一个部门或甚至是一个团队的荣誉，若有任何认为不公平或存在疑问等情况，均可依下列方式申诉：(1)确实核对过考核标准并核实所记录数据有误；(2)与数据来源统计部门及考评部门协调；(3)交付考核归口管理部门（属部门指标的归管理推进部，属个人岗位指标的归行政办公室），总经理为最终仲裁。2、申诉规定：(1)绩效申诉需在收到绩效考核报告后的二个工作日内作出绩效考核申诉；-6-(2)超过上述第一条时限规定或暂不作出反馈意见的，按无异议确认；(3)绩效考核经仲裁过的，不得再次提出申诉。-7-第三章公司与部门关键绩效指标1公司本部与各部门关键绩效指标分解公司本部与各部门关键绩效指标分解表(表一)部门指标名称指标值考核期计算办法数椐耒源数椐提供部门公司本部1利润总额(万元)500年当年度内完成的利润总额利润年报表财务部2销售收入(万元)26000年当年度内完成的产品销售总额利润年报表财务部3销售利润率(%)≥2.1年经营期内的净利润∕成本总额利润年报表财务部4安全事故次数12年当年度内所发生的生产安全事故（损失1000元以上）次数安全生产工作报表行政办公室5总资产报酬率(%)1.33年当年度内企业总资产的获利比率资产负债表利润年报表财务部6新产品开发命中率(%)（≥20年新产品下单件数/新产品送样件数（分自主开发和委托开发两类）新产品样板计划销售年报表经营部华丽金属厂1产值(含税.万元)1436.36月当月内完成的入库产品总价值产值月报表生产月报表财务部2安全事故次数8年当月度内所发生的生产安全事故（损失1000元以上）次数安全生产工报表行政办公室3成品出厂检验合格率(%)其中:灯具金属≥98.2≥98.2月经检验合格的出厂产品／送检的出厂产品总数生产月报表产品质量月报表华丽金属厂(品质科)4生产计划准时达成率(%)其中：灯具金属≥78≥93月当月内按计划完成的产品数／产品生产计划数生产计划销售月报表华丽金属厂(生产科)5成本指标完成率(%)1.65月当月内发生的实际生产成本／成本指标计划利润月报表生产月报表财务部6全员劳动生产率(万元/人)1.1月当月度内的总产值／员工总人数产值月报表人力资源月报表财务部7样板准时完成率(OEM/%)≥80月当月度内下单产品样板准时完成数/下单样板计划数生产月报表经营部8订单资料准时完成率(%)≥85月当月内下单产品资料按时交付数/产品资料应生产计划技术文件发工控中心部-8-部门指标名称指标值考核期计算办法数椐耒源数椐提供部门交付数放登记本昭信金属厂1产值(含税.万元)727.27月当月内完成的入库产品总价值产值月报表生产月报表财务部2安全事故次数4年当月度内所发生的生产安全事故（损失1000元以上）次数安全生产工作报表行政办公室3退货率(%)≤5月当月退货产值／入库产值生产月报表退货产品入库台帐财务部4业务量完成率(%)≥95月当月实际完成业务产值／计划业务量产值生产计划生产月报表经营部5成本指标完成率(%)≥1.15月当月内发生的生产成本／成本指标计划利润月报表生产月报表财务部6全员劳动生产率(万元/人)0.65月当月度内的总产值／员工总人数产值月报表人力资源报表财务部经营部1应收帐款计划周转率(%)≥87.72月销售收入∕应收款余额销售月报表现金流量表财务部2销售利润率(%)≥2.1月当月度内利润总额／销售收入销售月报表利润月报表财务部3销售收入(万元)2164月当月度内完成的销售收入总额生产月报表利润月报表财务部4新业务订单额比率(%)≥30月当月度新业务订单接单金额/当月度订单接单金额（新业务范围：ERP中新建品号.）销售月报表利润月报表经营部5营销费用比率(%)3.12月当月度营销费用/销售收入（营销费用：业务接待费、销售业务费、广告费、展览费、运输费、快递费、商检报关费、产品检测费）销售月报表利润月报表财务部工序控制1外购件准时交货率(%)≥94月当月外购件准时交货批数∕计划交货总批数采购计划入库台帐工控中心2外购件进厂抽检合格率(%)≥97月当月进厂抽检合格批数/抽检总批数入库台帐质量月报表华丽金属厂/品质科3存货周转率(%)≥0.65月当月度内销售成本∕存货存货台帐销售月报表利润表财务部4订单完成率(%)≥30月当月度内实际完成的订单件数／签订的订单件订单台帐销售月报表经营部部-9-部门指标名称指标值考核期计算办法数椐耒源数椐提供部门中心数5产值(含税.万元/暂只统计华丽厂)1436.36月当月内完成的入库产品总价值生产月报表利润月报表财务部研发中心1样板准时完成率（自主开发产品）≥80月按时完成的产品样板数/需完成的样板计划数样板任务单样板计划研发中心2新产品销售收入比率（自主开发产品）≥20月新产品销售收入／当月度总销售收入（自主开发的新产品范围：非来样来图设计的产品；老产品经75%以上设计改进的产品；公司尚未生产过的属于传统家居照明灯具以外的产品；具有自主知识产权、可申报公司专利或专有技术的产品；公司指令研发的产品；且产品能够实现销售，这类新产品的统计期为36个月）销售月报表经营部3产品图纸与技术文件正确率（自主开发产品）≥85月无发生差错的产品图纸与技术文件／产品图纸技术文件(按产品项)文件修改通知书／工作反馈单工序中心4产品图纸与技术文件齐全率（自主开发产品）100月发出的产品技术资料份数／需发出的产品技术资料总数技术文件发放登记本工序中心财务部1成本利润率(%)≥25.48月当月度利润总额/成本总额利润月报表财务部2财务费用(万元)≥161.47月按具体发生数椐成本计划利润月报表财务部3资金周转率(%)≥0.6月当月度内流动资金的周转情况资金计划现金流量表财务部4总资产报酬率(%)≥1.33月当月度内企业总资产获利比率资产负债表利润月报表财务部行政办公室1安全事故次数12年当月度内所发生的生产安全事故（损失1000元以上）次数安全生产工作报表行政办2