搜索
内蒙古自治区机动车维修企业安全生产标准化达标评分表（试行）（适用一、二类汽车维修企业）申请企业名称：拟申报等级：三级考评内容考评要点考评方法及评分标准标准分值自评得分考评得分扣分说明一、安全目标35分1.安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；1．查文件，制定切合企业实际安全生产的方针、目标，有具体和量化内容；企业的安全生产管理方针应体现“安全第一，预防为主，综合治理”的总体原则；2．查文件，制定不低于上级有关部门下达的安全考核指标。5★★★②制定实现安全工作方针与目标的措施。1．查文件，未制定保证本企业实现安全生产工作方针与目标的保障措施的，扣5分；2．保障措施不具体、不完善的，未制订包括：宣传教育、制度建设、隐患整改、动态管理和经费保障等几个方面内容的，每缺一项扣1分；3．抽查企业1-3名职工，不了解企业安全方针与目标的，未得到层层宣贯的，未落实到岗位的，扣2分。5—2—考评内容考评要点考评方法及评分标准标准分值自评得分考评得分扣分说明2.中长期规划①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。1.查文件，未制定中长期规划，扣3分，中长期规划的内容未切合企业安全工作方针和目标的，扣1分；2．查文件，未制定跨年度专项工作方案（应包含“双基”建设、安全生产标准化建设、“平安交通”和隐患排查等活动）的，扣2分，跨年度专项工作方案的内容不符合企业安全工作方针和目标，扣1分。5★★3．年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。1.查文件，未根据中长期规划制定出年度计划的，扣3分，计划不完善的，扣1分；2．查文件，未制定本年度活动和专项行动方案及未落实行业管理部门布置的相关活动和专项行动的，扣2分；方案不具体（应包含工作目标、机构、内容和要求）的，每缺一项扣1分；3．抽查部门、班组，年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门、班组的，扣1分。54.目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；1.查文件，未细化和分解安全生产管理指标的，扣3分；2.未制定阶段性安全生产控制指标的，扣2分。5②制定安全生产目标考核与奖惩办法；1.查文件，未制定安全生产目标考核和奖惩办法的（安全生产年度考核与奖惩制度），扣5分；安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全，内容不明确，可操作性不强的，扣2分。5—3—考评内容考评要点考评方法及评分标准标准分值自评得分考评得分扣分说明③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。1.查考核指标及奖惩兑现材料、文件，未进行目标考核的，扣5分；2.未兑现奖惩的，扣2分。5二、管理机构和人员35分1．安全管理机构①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；1.查文件，未成立安全生产委员会（或领导小组）的，扣10分；2.查文件，安全生产委员会（或领导小组）安全生产职责分工不明确的，扣4分；3.安全生产委员会（或领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣5分。10★★②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；1.查机构设置文件，按《安全生产法》设置安全生产管理机构或配备安全员；2.安全生产管理机构或安全员职责明确。10★★★③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。1.查文件，未制定安全生产委员会会议制度的，扣3分；制度不完善、内容不全面的，扣2分；2.无安全会议记录、签到的，扣1分；3.查会议记录和签到表，安全工作例会未按月召开或少开的，每次扣1分。52．管理人员配备①按规定足额配备安全生产和应急管理人员。1.查文件，按规定配备安全生产和应急管理人员。10★★★—4—考评内容考评要点考评方法及评分标准标准分值自评得分考评得分扣分说明三、安全责任体系45分1.健全责任制①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；1.查文件，企业领导层已制定“一岗双责”分工文件；2.查文件，已以文件的形式明确各部门岗位安全责任；3.已按法规层层签订安全生产责任书。10★★★②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；1.查相关记录，企业主要负责人或实际控制人未按规定组织召开有关安全会议的，扣2分；未部署开展隐患排查、安全督查等履职活动的，扣5分。5—5—考评内容考评要点考评方法及评分标准标准分值自评得分考评得分扣分说明③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；查文件，未以文件的形式明确分管安全生产责任人是安全生产的重要负责人的，扣5分；2.分管领导职责履行不到位的（企业存在安全隐患等），扣3分。5④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；1.查文件，未以文件形式明确其他负责人和全体员工实行“一岗双责”的（岗位安全职责和责任状），扣5分。5⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。1.查文件，未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责文件的，扣10分；2.查安全生产制度和操作规程，不能体现相关安全生产职责的，扣5分；3.抽查1-3名职工，相关人员不熟悉主要职责的，扣3分。102.责任制考评①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。1.未开展年度安全考核的，扣10分；2.未落实考核奖惩的，扣5分；3.未通报考评情况的，扣5分。10★★—6—考评内容考评要点考评方法及评分标准标准分值自评得分考评得分扣分说明四、法规和安全管理制度70分1.资质①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。1.依法办理《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》，并处于有效期内；2.经营范围符合要求。10★★★2.法规①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；1.查文件，未制定及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的制度的，扣3分；2.查登记台账或档案记录，对适用的安全生产法律、法规、标准、规范未及时获取的，扣2分。5②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；1.未依据《安全生产法》、《突发事件应对法》、《道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《机动车运行安全技术条件》、《机动车维修管理规定》、《汽车维护、检测、诊断技术规范》、《机动车维修服务规范》等法律法规、标准，制定本企业安全生产管理制度的，扣5分，制度不完善的，扣2分。5③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。1.未将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划的，扣5分；2.查相应培训台账和档案记录，未按计划实施培训和宣传（从业人员参加安全生产法律法规培训比例达到100%）的，扣2分；3.抽查1-3名从业人员，不熟悉相关法律法规的，扣1分。5—7—考评内容考评要点考评方法及评分标准标准分值自评得分考评得分扣分说明3．安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；1、查文件，未按规定及时制定或修订企业安全生产管理制度（9项）的，每项扣1分；制度内容不符合规定，或与实际情况不相符的，每项扣1分。10②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。1.未将安全管理制度内容列入年度从业人员安全生产学习和培训计划的，扣5分；2.查学习记录、签到本或影像资料，未按计划组织从业人员进行全面学习和培训的，扣3分；3.抽查1-3名从业人员，相关人员不熟悉安全管理制度，培训效果不佳的，扣1分。5—8—考评内容考评要点考评方法及评分标准标准分值自评得分考评得分扣分说明4．岗位安全生产操作规程①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；1.查文件，已制定且及时修订安全生产操作规程；2.查现场，制定后发放到岗位（职工）。10★★★②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。1.未将从业人员安全操作规程列入年度安全生产学习和培训计划的，扣5分；2查学习记录、签到本或影像资料，未按计划组织从业人员进行全面学习和培训的，扣3分；3.抽查1-3名从业人员，不熟悉操作规程或未严格按照操作规程执行的，扣2分。55.制度执行及档案管理①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；1.未制定出企业安全生产管理措施的，扣5分；2.管理措施至少应包括：从业人员安全教育管理、安全操作规程、安全生产考核奖惩管理等方面，每缺一项的，扣1分。5②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；1.查企业自查记录、问题整改记录等，未开展执行情况专项检查的，扣5分；2.发现问题未整改的，扣2分。5—9—考评内容考评要点考评方法及评分标准标准分值自评得分考评得分扣分说明③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。1.已建立各类台账和档案（如隐患排查、事故记录等），保存良好。2.查报送记录，已按规定报送安全生产和管理的有关资料和信息（如安全生产标准化、安全事故报告、安全事故统计等安全生产统计资料）。5★★★五、安全投入50分1．资金投入①按规定足额提取安全生产费用；1.查文件，已制定安全生产经费提取制度。2.查安全费用提取及相关会计凭证等资金使用情况文件，参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]第16号)执行。10★★★②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；1.查凭证，未设立安全生产经费专项科目的，扣5分；2.查文件，未编制安全生产经费使用计划的，扣5分；3.查安全生产费用支出情况，安全生产经费未专款专用的，扣10分。15★★③及时投入满足安全生产条件的所需资金。1.查资料，未及时投入满足安全生产条件所需资金的，扣10分。102.费用管理①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；查文件，未制定安全生产经费使用情况跟踪、监督管理制度的，扣5分；不具体、不完善的，扣3分；2查安全费用台账，未对安全生产专项经费的使用情况跟踪、监督管理的，扣5分。10—10—考评内容考评要点考评方法及评分标准标准分值自评得分考评得分扣分说明②建立安全费用使用台账。1.未建立安全费用使用台账的，扣5分。5六、装备设施130分1.安全设施及管理①具备满足安全生产需要的场地和设施设备；1.查现场，维修车辆停车场、生产厂房、配件材料库、废油废料存放场地等不满足与企业经营业务相适应的安全生产需要的，扣5分；2.查相关证书或证明材料，所配备的计量设备未经检定机构检定或校准合格的，扣5分。10②按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护保养；1.查现场，企业已按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，设备设施的安全状态良好；2.查记录，企业已按要求对设备设施进行定期维护保养。15★★★③从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识；1.查现场，从事危险货物运输车辆维修的企业已配备与其作业内容相适应且与普通车辆维修车间相对隔离的专用维修车间；2.查现场，专用维修车间已设置明显的指示标识。10★★★④公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范；1.查文件，未明确安全设施、器材管理负责人的，扣5分；2.查资料，对安全设施、器材管理不规范的，扣5分。10—11—考评内容考评要点