洛阳市卫生监督机构考核细则(讨论稿)

1洛阳市卫生监督机构考核细则（讨论稿）考核项目分值考核内容考核方法及评分标准扣分依据实得分组织管理30分1．领导分工明确，内设科室分工合理，内设科室涵盖各项监督工作（2分）2．制度完善、岗位责任制健全，按照洛卫监〔2009〕4号文件，建立9项制度及建立卫生监督主办监督员、卫生监督员责任公示制度、罚案件评查制度，各项制度、资料分类成册（5分）3．制定全年工作责任目标（2分）、签订目标责任书（1分）、建立绩效考核机制（2分），4．制定年度餐饮业、公共场所、生活饮用水、打击非法行医、非法采供血和医疗机构、传染病、职业卫生监督工作计划和实施方案半年有阶段性工作总结，年度工作总结，资料完整、分类存放有序（5分）5．卫生行政执法考核评议每半年1次，有考核记录和考核结果通报（2分）6．行政处罚案件评查每季度评查1次，有案件评查记录及评查结论（2分）7．卫生监督员责任公示制度落实到位（2分）8．制定各类公共卫生突发事件应急预案，应急队伍组织健全、人员落实、通讯畅通（2分）9.信息上报及时，各项工作总结、数据报表客观准确（5分）查阅内部文件资料，缺一项工作扣1分，直至扣完缺少一项制度，扣1分，直至扣完查阅资料，没有落实的，按照相应的分值扣除查阅资料，缺一项扣1分，直至扣完为止查阅登记记录，一项做不到的，扣1分查阅登记记录，一项做不到的扣1分现场查看办公场所，监管单位监督员公示情况，一处没有公示的，扣1分，直至扣完一项做不到扣1分，扣完为止查阅上报资料和局监督科记录，一次未报或未按规定时间上报的，扣1分，直至扣完为止1．各科室工作职责明确，责任落实（1分）2．有满足日常监督需要的执法车辆、照相设备，专业科室配备至少一台电脑、一台打印机（1分）做不到的，扣1分查阅资料，现场提问，缺项的扣除相应的分值达不到要求的扣1分2卫生监督体系建设10分3．卫生监督网站运行正常，信息发布、更新及时（2分）4．乡级卫生监督员和村级卫生信息员聘任率达100%，建立乡村级卫生监督考核机制和考核标准（2分）5．乡级卫生监督员和村级卫生信息员每年全员专业培训不少于1次（2分）6．乡、村级卫生监督要达到有办公场所、办工桌椅、有工作制度、有工作内容，做到监管责任落实，能够正常开展工作（2分）一项做不到，扣1分，直至扣完缺一项扣1分，直至扣完没有开展培训的扣2分，现场调查，没有全部培训的扣1分缺一项扣1分法制稽查工作32分卫生法制：1．建立行政执法、专业技术培训制度，制定培训计划和实施方案，执法人员培训率达100%（4分）2．每年至少组织一次卫生监督员法律法规、专业技术考核，合格率达100%（2分）3．组织开展《食品安全法》、《职业病防治法》及12.4等法制宣传活动（3分）4．严格落实市委市政府罚款收费备案制度，做好监督检查和处罚案件的报批、备案，做好行政处罚案件审查，落实行政处罚自由裁量制度，完善听证、复议等制度完善，监督档案资料分类成册（5分）5．建立卫生行政执法与刑事案件的衔接配合机制，做好违法案件移送工作（2分）缺一项扣1分，直至扣完一项做不到1分缺一个内容扣1分，直至扣完缺一项扣1分，直至扣完未建立机制，未开展移送案件工作的各扣1分行政处罚：1．案件主体合法（2分）：执法主体和被处罚主体合法2．违法事实认定清楚（4分）：认定违法事实有法律依据，事实认定清楚，有违法事实存在的证据，事实和证据具有关联性3．使用法律正确（2分）：使用法律条文正确，按规定的处罚种类进行行政处罚，引用法律条文完整，使用法言法语4．处罚程序合法（3分）：亮证执法，履行行政处罚告知义一项不符合要求的扣1分，直至扣完一项不符合要求的扣1分，直至扣完一项不符合要求的扣1分，直至扣完一项不符合要求的扣1分，直至扣完3法制稽查工作务（陈述申辩、听证、复议、诉讼权利），卫生行政措施、处罚手续完备无差错，依法送达（法律文书符合要求），立案、决定、送达符合时限要求5．文书制作规范（5分）：按规定使用统一格式文书，规定项目填写完整，文面整洁、填写或打印规范，修正内容符合按规定，使用语言规范、无逻辑错误，当事人签名并签署“以上笔录属实”，当事人基本情况记载齐全，案卷资料完整，符合《卫生行政执法文书规范》和洛卫监中心〔2006〕24号案卷管理规范规定顺序装订一项做不到的扣1分，直至扣完13分稽查工作：1．稽查工作制度完善，制定年度稽查工作计划（2分）2．每季开展一次内部稽查工作，有稽查笔录和稽查意见书或稽查通报或简报（3分）3．投诉举报渠道畅通，对外公布投诉举报电话，有投诉举报受理登记记录，案件做到件件有落实、有反馈、有结案报告（3分）4．落实卫生监督员“十不准”*、“五禁止”*，全年无不良现象曝光，无被责任追究人员，无违法违纪现象的发生（5分）查阅资料，缺少一项扣1分，直至扣完查阅资料，缺少一项内容扣1分，直至扣完一项做不到的，扣1分，直至扣完发生一起，扣5分行政许可工作20分政务公开：1、制定《行政许可法》配套实施制度（2分），落实“一次告知、首问负责、限时办结、服务承诺、许可听证、政务公开、AB岗等七项基本制度”（3分）2、一个窗口对外受理卫生行政许可事项得2分；上许可事项年度按时办结率不低于98%得1分3、对外公开卫生许可事项、依据、条件、程序、期限、申请材料、收费标准等得2分1、查阅资料，未制定制度扣2分，制度不健全扣1分，未落实一项扣1份，扣完为止。2、现场检查，未实行扣2分，查资料按时办结率低于98%，每低1个百分点扣0.5分，扣完为止。3、现场检查，少公开一项内容扣0.5分。扣完为止卫生许可监督审查：1．许可主体合法、依法受理申请（2分）查阅10份不同许可事项许可档案资料。1、如发现一份存在许可主体不合法，不得分4行政许可工作2．依法履行告知义务，保障相对人陈述、申辩、听证的权利（2分）3．现场审核程序、审批程序符合要求（2分）4．按时办结许可事项，依法作出行政许可决定（1分）2、未做到的，扣2分3、一项不符合要求的，扣2分4、一项不符合要求扣0.5分许可档案资料管理（3分）：使用统一、规范的卫生许可文书，许可档案管理规范（有总目录、分卷目录、采用“三孔法”标准装订），资料完整（申请、受理、审查、审批、颁发决定、领取决定6个环节均有书面资料）、专人管理、专柜存放、查找方便现场查阅10份不同许可事项办理档案资料。一项不符合要求的，扣1分，直至扣完为止餐饮业卫生监督工作20分1．餐饮单位年监督覆盖率达100%，检查有笔录、有监督意见书（4分）2．餐饮单位分类建档，建档率达100%，（2分）3．餐饮业卫生监督量化公示率保持在95%以上（4分）4．学校食堂年监督频次不少于2次（2分）5．双节、五一、国庆期间及食品添加剂和使用非食用物质专项检查、重大活动食品安全保障有具体实施方案，检查有内容，有评估总结（4分）6．全年餐饮业无发生食物中毒事件（4分）查阅笔录及意见书与现场检查相结合，一个单位未监督到位的扣3分查阅监督档案与现场检查相结合，一个单位未建监督档案的扣2分现场检查，达不到要求的，扣3分查阅监督笔录及意见书，一个单位监督达不到2次的扣1分，直至扣完为止查阅资料和现场检查笔录，一项为落实的，扣1分，直至扣完为止发生一起食物中的，扣4分公共场所卫生监督15分1．公共场所监督覆盖率达100%，检查有笔录、有监督意见书（4分）2．监管单位分类建档，建档率达100%（2分）3．游泳场所、公共场所卫生监督量化公示率保持在95%以上（4分）4．重点开展公共场所集中空调通风系统卫生监督检查，要有具体的实施方案，检查有内容，工作有总结（2分）5．严肃查处违法违规行为，对违法违规行为无特殊原因，处查阅监督笔录及意见书，一个单位没有监督到位的扣3分查阅监督档案与现场检查相结合，一个单位未建监督档案的扣2分现场检查，达不到要求的，扣3分查阅资料，监督笔录等，缺一项，扣1分，直至扣完为止查阅监督笔录，发现一起，扣3分5罚率达100%（3分）生活饮用水卫生监督10分1．监督覆盖率达100%，检查有笔录、有监督意见书（3分）2．供水单位分类建档，建档率达100%（2分）3．对集中式供水、二次供水、自备水至少每年检查2次（1分）4．农村生活饮用水卫生状况专题调查每年至少1次（1分）5．对违法违规单位处理要有结果（3分）查阅监督笔录及意见书，一个单位没有监督到位的扣3分查阅监督档案与现场检查相结合，一个单位未建监督档案的扣2分查阅监督笔录及意见书，一个单位监督达不到2次的扣1分，直至扣完为止查阅监督笔录及意见书，监督不到位的，扣1分查阅监督笔录，发现一起，扣3分打击非法行医非法采供血和医疗机构监督工作20分1．医疗机构卫生监督覆盖率达100%，一级以上医院含卫生院、民营医院年监督频次按分级量化等级进行监督，一级以下医疗机构每年至少监督检查1次（3分）2．医疗机构分类建档，建档率达100%，对取缔的无证诊所逐一建立监督取缔档案（2分）3．开展一级以上含卫生院、民营医院卫生监督量化分级管理，量化公示率达100%（3分）4．采供血机构和临床用血机构监督覆盖率达100%（2分）5．每年至少开展2次打击无证诊所和打击两非专项活动，集中活动要有方案、有检查内容、有评估总结报告（3分）如与上级安排部署的专项检查相重叠时，以落实上级部署的专项活动为主，类似工作不在自行安排，但要制定具体的实施方案、检查有内容，有总结，并按要求及时上报6．严厉查处违法行为，无特殊原因，对违法行为要有处理结果（3分）7．按程序及时向公安机关移交非法诊所（2分）查阅监督笔录及意见书，一个单位没有监督到位的扣3分查阅监督档案与现场检查相结合，一个单位未建监督档案的扣2分检查卫生监督量化分级资料，现场检查，一家医院未量化和公示的，扣（3分）查阅监督笔录及监督意见书，一家未监督到位的，扣2分查阅专项活动方案，监督笔录等，未按要求完成或缺一项的，扣1分，扣完为止查阅监督笔录，发现一起违法案件未处理的，扣3分没有移交案件不得分，移交一起得1分，最多得2分传染15分1．医疗机构监督覆盖率达100%，一级以上医院含卫生院、查阅监督笔录及意见书，一个单位没有监督到位6病及消毒产品监督民营医院年监督频次按分级量化等级进行监督，一级以下医疗机构每年至少监督检查1次（3分）2．托幼机构和学校传染病防治防控监督检查达100%，分类建立监管档案，建档率达100%（2分）3．上级安排部署的专项检查和传染病重点防控监督检查，要制定具体的实施方案、检查有内容，有总结，并按要求及时上报（3分）4．开展消毒产品监督检查，检查有方案，有检查内容、有工作总结（2分）5．严肃查处违法违规行为，无特殊原因，对违法行为要有处理结果（3分）的扣3分查阅监督笔录及意见书，一项达不到要求的，扣1分查阅资料，一项做不到的，扣1分，扣完为止查阅资料级监督笔录等，一项做不到的，扣1分，扣完为止查阅监督笔录，发现一起违法案件未处理的，扣3分职业卫生监督15分1．用人单位职业病监督检查覆盖率：100家以下的监督覆盖率达到100%，100家以上的监督覆盖率达到80%以上（3分）2．建立用人单位职业卫生监督档案，100家以下的建档率达到100%，100家以上的建档率达到80%以上（2分）3．放射防护监管覆盖率达到100%（2分）4．上级安排部署的重点工作，要制定具体的实施方案、检查有内容，有总结，并按要求及时上报（3分）5．严肃查处违法行为，无特殊原因，对违法行为要有处理结果（3分）查阅监督笔录及意见书，一个单位没有监督到位的扣3分查阅监督笔录及意见书及现场检查，一个项目没有监督到位的扣2分查阅监督笔录及意见书及现场检查，达不到要求的，扣2分查阅资料及监督笔录等，一项做不到的，扣1分，扣完为止查阅监督笔录，发现一起违法案件未处理的，扣3分7*卫生行政许可工作制度：卫生许可工作人员工作纪律，行政许可申请受理制度，行政许可岗位责任制度，AB岗工作制度，服务承诺制度，限时办结制度，否定报备制度，首问责任制度，政务公开制度，行政许可公示制度，行政许可业务主办责任制度，行政许可责任追究制度，效能投诉制度，行政许可许可档案管理制度，行