淄博市财政支出绩效评价自评报告

淄博市财政支出绩效评价自评报告（2010年度）单位名称山东玉兔食品有限责任公司评价对象名称调味品生产企业标准化示范项目填报时间2011年4月17日2单位负责人于金平联系电话[phone]财务负责人郭景云联系电话[phone]单位地址周村区经济开发区丝绸路1688号邮编255300评价对象实施起止时间评价类型1、事前评价□；2、事中评价□；3、事后评价□项目计划支出额（万元）其中：1、财政资金（含政府融资）其中：中央财政资金省财政资金市财政资金县（区）财政资金2、自筹资金其中：3、其他资金其中：实际到位资金（万元）其中：1、财政资金（含政府融资）其中：中央财政资金省财政资金市财政资金县（区）财政资金2、自筹资金其中：3、其他资金其中：实际支出资金（万元）其中：自其1、财政资金（含政府融资）其中：中央财政资金省财政资金市财政资金县（区）财政资金2、自筹资金其中：3、其他资金其中：基本评价对象单位基本情况：山东玉兔食品有限责任公司坐落在著名的古商城—周村，是一家拥有130多年历史的，以调味品、休闲保健食品生产为主，集养殖3概况业、商超零售为一体的多元化集团公司。山东玉兔食品有限责任公司是中国调味品著名品牌五十强企业、中国食品发酵工业研究院调味品实验基地、中国调味品协会常务理事单位、中国调味品标准化技术委员会委员单位、山东省调味品协会副会长单位、山东省食品质量安全诚信示范单位、山东省食品行业综合实力(食品制造)百强企业、山东省农业产业化龙头企业、山东老字号、山东省调味品发酵技术研究中心。公司主要产品有中国名牌“玉兔”牌食醋及酱油、酱类、腐乳、料酒、鸡精、饮品醋等七大系列近百个品种。其中“玉兔”牌酱油、食醋在2005年12月被评为国家质量免检产品，以其色泽纯正、香气浓郁、味道鲜美、质量稳定而享誉鲁中地区。“玉兔”牌商标获山东省著名商标、山东省调味行业(酱油)十大品牌产品，山东省调味行业(食醋)十大品牌产品、山东省名牌产品。开发研究的芦苓保健醋和液态酿醋方法具有国家专利授权。公司有较完善的质量管理、食品安全及售后服务体系，在同行业中率先通过了ISO9001国际标准质量体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证及HACCP食品安全体系认证，首批通过了QS认证。评价对象基本情况：标准化建设提高了公司的产品质量。所有产品完全达到国家要求，同时制定严格的企业标准，使产品主要技术指标高于国家标准，确保在任何情况下产品完全合格，质量水平达到国内领先。标准化建设提高了公司的整体管理水平。公司建立健全了各项管理制度和标准，从原料采购到产品出厂，每道工序都制定了明确的标准，每个岗位都有明确的工作职能和职责，每个生产车间都有统一的工艺、操作标准，每个员工只要严格按标准就能生产出合格的产品，大大提高了企业的整体管理水平。公司2006年至2007年，产值突破5000万，达到全省同行业经济效益增长的2倍，2008年至2009年，公司实现销售收入7000多万元。公司参加标准化建设以来先后参与了《豆豉》、《火锅底料》、《豆瓣酱》及《饮品醋》等国家标准的起草，于2006年通过了标准化良好行为（AA）认证，“玉兔”商标于2009年被国家工商总局认定为中国驰名商标。绩效目标设立情况绩效总目标设立情况：阶段性目标设立情况：4绩效目标完成情况分析绩效总目标完成情况分析：目标完成率（%）：阶段性目标完成情况分析：目标完成率（%）：资金情况分析资金到位情况分析：（1）财政资金到位情况分析：资金到位率（%）：（2）自筹资金到位情况分析：资金到位率（%）：（3）其他资金到位情况分析：资金到位率（%）：5资金支出情况分析：（1）财政资金支出情况分析:支出实现率（%）：（2）自筹资金支出情况分析:支出实现率（%）：（3）其他资金支出情况分析:支出实现率（%）：组织管理情况分析执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施:各项管理制度建设及执行情况:标准化建设提高了公司的整体管理水平。开展标准化建设后，公司理顺了管理制度，建立健全了各项标准，从原料采购、检验、计量、储存到产品生产、包装、入库、发货都制定了明确的标准；从管理岗位到一线员工，每个人都有明确的工作职能和职责；每个生产事业部都有统一的工艺标准、操作标准、安全标准；不论是管理、生产、技术还是财务、营销、售后服务，大家都严格按标准办事，大大提高了企业的整体管理水平。财务管理状况:公司2006年至2007年，产值突破5000万，达到全省同行业经济效益增长的2倍，2008年至2009年，公司实现销售收入7000多万元，实现了跨越式发展。其他情况：标准化建设提高了公司的产品质量。实行标准化建设后，公司制定了规范的检验标准，提高了生产效率。公司所有产品完全达到相关国家标准要求，同时制定了严格的内控标准，使产品主要技术指标高于国家标准，确保在任何情况下产品完全合格，实现“消费者最喜欢的品牌，同行业最尊重的企业”的奋斗目标，质量水平达到国内领先。6经济社会生态效益情况分析经济效益情况分析：公司2006年至2007年，产值突破5000万，达到全省同行业经济效益增长的2倍，2008年至2009年，公司实现销售收入7000多万元，实现了跨越式发展。社会效益情况分析：山东玉兔食品有限责任公司以“为消费者提供各种优质美味，带来优质生活”为已任，加大质量管理力度，严格按照标准组织每一道工序的生产，通过引进先进的检测仪器对产品质量指标进行检测，让顾客放心、满意是我们的宗旨，同时也倡导行业自律，不追求单纯的经济效益，向人民群众奉献自己健康美味的食品。本企业近两年内无产品质量监督抽查不合格记录，且未发生重大质量、安全事故。生态效益情况分析：其他评价内容分析自评结论问题与建经验、做法及存在的问题：7议改进措施、意见与建议：后续工作安排及其他需要说明的问题：评价人员姓名职务（职称）工作单位签名评价组长:（签字）评价对象实施负责人:（签字）评价对象单位：（盖章）评价对象单位负责人:（签字）自评报告填报说明及有关要求一、本报告由评价对象单位填写，所有内容必须客观真实。二、封面填写（一）评价对象名称：须与有关批复文件的名称一致。（二）单位名称：填写全称。（三）年度：评价对象实施年度。三、报告内容填写8（一）评价对象起止时间：按照评价对象预算批复至评价对象实施完成（竣工验收）的实际时间填写。（二）评价类型：在相应选项划“√”。（三）基本概况评价对象基本情况：包括评价对象的主要内容、实施依据、实施时间、实施目的、预期投入情况等。（四）绩效目标设立情况1、要全面反映评价对象的直接目标（产出）和预期主要经济、社会、生态效益目标（效果）。2、阶段性目标设立情况：指跨年度项目的年度绩效目标设立情况。（五）绩效目标完成情况分析1、要分析绩效总目标及阶段性目标的合理性：根据评价对象执行情况，分析预期目标设置是否客观、科学、合理、准确，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。2、要分析目标完成的可能性（适用于跨年度项目的过程评价）：根据项目实际进展情况和阶段性目标完成情况，预测总目标实现的可能性。3、要对预期目标的完成程度进行量化分析。目标完成率（%）=目标完成数/预定目标数×100%。（六）资金情况分析1、资金到位情况分析财政资金到位情况分析：要对中央财政资金、省财政资金、市财政资金、以及县（区）财政资金到位情况分别进行分析。9要对财政、自筹、其他资金的到位率分别进行分析。资金到位率（%）=实际到位金额/计划投入金额×100%。2、资金支出情况分析财政资金支出情况分析:要对中央财政资金、省财政资金、市财政资金、以及县（区）财政资金支出情况分别进行分析。要对财政、自筹、其他资金的支出实现率分别进行分析。支出实现率（%）=实际支出金额/实际到位金额×100%。（七）经济、社会、生态效益情况分析1、经济效益情况分析：评价对象实施所产生的经济效益，并与预期目标相比较，评价其实现程度。根据实际情况，可选择设置财务净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利税率等方面的指标进行分析评价。2、社会效益情况分析：评价对象实施所产生的社会效益，并与预期目标相比较，评价其实现程度。根据实际情况，可选择设置资源利用、促进就业、社会满意度、对社会发展的影响和贡献等方面的指标进行分析评价。3、生态效益情况分析：评价对象实施后，对自然、资源、环境等方面的可持续影响，并与预期目标相比较，评价其实现程度。根据实际情况，可选择设置政治环境影响、文化环境影响、生态环境影响等方面的指标进行分析评价。4、对经济、社会、生态效益中可量化的预期目标，要分别进行量化分析。评价的基本方法可采用对比法，不仅要与预期目标相比较，还要与同类的先进水平项目进行对比分析。（八）自评结论10对评价对象实施后所取得的绩效进行总结，并给出相应的自评结论。四、有关要求（一）需与自评报告同时提交的相关材料。与评价内容有关的所有基础资料，包括，有关立项、申请、批复文件，资金到位及支出的有关文件、凭证，有关管理制度、规定，反映直接经济、社会、生态效益情况的资料、数据；基建项目预算书、竣工决算报告等。（二）自评报告统一使用A4纸打印、装订，分别报送市财政局主管科室、财政投资评审中心各一式三份。同时报送电子版本，书面与电子版本的内容必须一致。（三）自评报告表格无严格的格式限制，若各栏预留空间不够，均可加行。