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绩效管理2目录第一部分绩效管理系统介绍第二部分绩效管理职责的划分第三部分绩效管理系统流程第四部分目标的设定第五部分目标的沟通第六部分绩效考核第七部分绩效考核结果的使用第一部分：绩效管理系统介绍4绩效管理的含义1、沟通的工具企业的战略、目标、工作重点得以落实和具体化上下级之间进行系统的、结构化的沟通2、员工管理的工具工作计划，任务分配员工的发展、日常管理3、评价的工具客观和公正4、奖励与惩罚的工具激励员工参与管理与奖金挂钩5人力资源管理的闭合环路职业发展薪酬激励员工培训竞争上岗绩效管理6第二部分：绩效管理中的职责划分7人力资源部在绩效管理方面的职责1、制定员工绩效管理的相关制度，并负责组织实施；2、提供与绩效管理相关的参考资料、表格，开展培训与咨询；3、确保绩效管理符合法律要求及绩效考评结果的运用符合公司的有关规定；4、处理员工在绩效考评方面的申诉；5、将绩效考评结果运用到人力资源管理的各个环节中去8各级主管经理在绩效管理的责任1、根据公司战略、经营目标和部门计划与员工一起确定绩效目标；2、通过收集员工绩效信息、双向沟通、实施培训开发计划等途径，确保员工绩效目标的完成；3、按时、客观、公正地对员工绩效进行考评；4、根据考评结果，提出对员工的奖惩和使用建议。9员工在绩效管理方面负有以下责任1、与主管经理共同制定个人绩效目标及培训开发计划。在情况发生变化时与主管经理共同研究调整绩效目标；2、执行绩效协议与开发计划，按月度（季度）提交绩效目标完成情况。3、积极、努力、创造性地开展工作，保证绩效目标按期、高质量地完成。第三部分：绩效管理流程11步骤一：绩效管理流程工作目标的确定：工作目标（季/年）个人发展计划绩效的指导与强化：被考核人：完成工作目标考核人：激励/反馈/辅导绩效考核：绩效评估工作态度和能力的评估制定发展计划绩效会谈考核结果的运用：绩效奖金薪酬的调整其它奖励12绩效计划及目标设定－概述设定员工绩效计划及目标确定企业战略及业绩目标设定省级公司的绩效计划及目标设定市级/县级公司绩效计划及目标设定部门绩效计划及目标企业经营业绩计划员工绩效计划13KPI指标的分解流程战略目标和经营管理计划和目标企业KPI指标部门KPI指标岗位职责员工KPI指标企业领导人KPI指标组织KPI指标库KPI分解形成提取部门与岗位职责团队与岗位职责14长期目标和短期目标赢利能力人力资源用户服务社会责任财力资源物质设施研究创新组织机构市场生产率产品利润率，投资收益率，每股收益，销售利润市场占有率，销售额，销售量投入产出比，单位产品成本产品线或产品销售额，赢利能力，开发新产品的研发期资本构成，新增普通股，现金流量，流动资本，红利偿付，集资期限工作面积，固定费用或生产量花费的资金，完成的项目将实行的变革或将承担的项目出勤率，人员流动率，培训人数，员工满意度交货期，用户流失率，用户满意度活动的类型，服务天数，财务资助15关键业绩指标是...对公司总体目标的分解，并随公司策略的演化而被修正能有效反应关键业绩驱动因素变化的衡量参数分定量指标和定性指标两大部分。其中定量指标部分包括财务指标和服务/经营运作指标。定性指标包括与业务发展策略相一致的软性参数等对关键重点经营行为的反映，而不是对所有操作过程的反映由公司领导决定并被考核者认同16关键业绩指标能...使公司领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动有力推动公司策略的执行为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础使经营管理者集中精力于对业绩有最大驱动力的经营方面的工作17绩效计划及目标设定－概述I.关键绩效指标II.工作目标设定III.能力发展计划关键绩效指标工作目标设定能力发展计划18公司目标完成目标的措施下级目标完成目标的措施再下级目标行动计划单目标体系19目标体系目标:提高市场占有率3%措施:设定重点商品甲目标:商品甲的市场占有率提升5%措施:1.开拓北方地区的营业额2.提高销售员的能力目标:在北方区发展7家代理商措施:1.每周拜访次数增加5次2.主管随下属拜访2次3.每月增加1家新代理第一级第二级第三级具体化具体化20降低费用6%(节省3亿元)降低制造成本5%(节省2.5亿元)降低可控制的制造费用1亿元降低直接原料费0.5亿元节省电力费用0.5亿元,采用自动化机器节省加工费用0.1亿元.降低销售费用1%(节省0.5亿元)维持管理费用1.5亿元降低可控制的制造费用0.8亿元节省直接人工费用0.5亿元总经理生产部业务部行政部厂长A厂长B经理A改善锅炉,节省燃料费用0.1亿元.经理B目标体系21绩效计划及目标设定－I.关键绩效指标22平衡计分卡的流程图23平衡记分卡的实施流程24财务指标的构成1第二层指标第三层指标财务指标盈利指标净资产收益率总资产报酬率资本保值增值率销售利润率成本费用利润率资产营运总资产周转率流动资产周转率存货周转率应收账款周转率不良资产比率偿债能力资产负债率流动比率速动比率现金流动负债比率增长能力销售增长率资本积累率总资产增长率三年利润平均增长率三年资本平均增长率固定资产更新率25客户指标的构成2第二层指标第三层指标顾客指标成本顾客购买成本顾客销售成本顾客安装成本顾客售后服务成本质量质量控制体系废品率退货率及时性准时交货率产品生产周期顾客忠诚度顾客回头率流失顾客人数挽留顾客成本吸引新顾客能力新顾客人数新顾客比率吸引顾客成本市场份额占销售总额的百分比占该类总产品百分比26企业内部运行指标3第二层指标第三层指标内部运作流程指标创新过程R&D占总销售额的比例R&D投入回报率新产品销售收入百分比研发设计周期运作过程单位成本水平管理组织成本水平生产线成本顾客服务差错率业务流程顺畅售后服务过程服务成本/次技术更新成本顾客投诉响应时间订货交货时间上门服务速度27学习与成长指标4第二层指标第三层指标学习创新与成长指标员工素质员工的知识结构人均脱产培训费用人均在岗培训费用年培训时数员工平均年龄员工生产力人均产出人均专利员工被顾客认知度员工忠诚度员工流动率高级管理、技术人才流失率员工满意度员工满意度员工获提升比率管理者的内部提升比率组织结构能力评价和建立沟通机制费用协调各部门行动目标费用有效沟通评估团队工作有效性评估传达信息或接受反馈的平均时间信息系统软硬件系统的投入成本拥有PC的员工比例软硬件系统更新周期28FCIL企业整体的平衡记分表F-财务C-市场/客户I-内部营运L-学习与发展部门的平衡记分表F3aC3aI3aL3aF3bC3bI3bL3bF3cC3cI3cL3c绩效计划及目标设定－I.关键绩效指标F1C1I1L1F2C2I2L2F3C3I3L3分公司的平衡记分表29内部营运方面-产品（服务）质量-产品开发/创新-事故回应速度-安全与环境影响-劳动生产率-产品开发周期-生产周期-生产计划/销售额-预测准确率财务方面-利润率-收入增长/组成-资产回报率-毛利率-股票市值学习与发展方面-员工满意度-重要员工的保有率-关键技能的发展-继任计划-领导能力的发展客户方面-市场份额-新客户的增加-现有客户的保有率-客户的利润率-客户满意程度-品牌形象/识别-新产品的市场表现绩效计划及目标设定－I.关键绩效指标举例30绩效计划及目标设定－I.关键绩效指标在设计和选择确定关键绩效指标的时候，应注意以下原则：可以在四～七个的范围内指标过多，部门与个人的工作重点将很难突出关注于有能力做到又必须做到的指标是相互联系的，而不是关注于数量31工作目标设定的意义：弥补完全量化的关键绩效指标所不能反映的方面更加全面反映员工的工作表现使基层人员对本岗位工作重点有明确认识工作目标设定的原则(SMART)：具体的(Specific):具体的绩效或成果可衡量的(Measurable):质量、数量、时间、费用互相认可的(Agreed-upon):上级和下属均认可所设定的目标实际可行的(Realistic):具有挑战性然而实际可行与企业成功密切相关(Tietothebusiness)：对企业的成功紧密相关绩效计划及目标设定－II.工作目标设定32绩效计划及目标设定－II.工作目标设定工作目标设定的示例：制定继任计划：在2000年底，对50个职位制定继任计划。引入各种培训课程：在年内至少举行10种不同类型的培训课程，并达到90%的满意度。及时递交审计报告：在对部门进行审计后一周内递交审计报告。特殊工作目标举例：在7月31日前运用与个人电脑兼容的软件建立一个全新的人力资源信息系统，为人事决策提供更好的信息。在5月30日前，在已有的预算内建立新的成本核算系统。在12月31日前，找出一种使XYZ产品成本降低至少5%的方法。在年底前完成A项目的第一阶段。33绩效计划及目标设定－II.工作目标设定了解公司战略目标,部门使命进行岗位分析,了解岗位职责写出主要工作职责描述分析客户对这些职责的期望对关键结果区域设定衡量标准工作目标设定的通常步骤为：如有特殊项目,对特殊项目设定衡量标准34工作活动内容岗位职责关键结果区域评估标准及时间权重协调预算谈判程序协调预算谈判程序，保证预算计划的顺利下达预算谈判顺利进行，预算计划顺利落实预算程序依照计划推进，取得结果与预期目标间的差异小于X%30%跟踪了解各个区域预算实施情况汇总、整理预算实施数据分析预算实施数据，将原始数据转化为有用的信息根据预算实施的具体情况提出改进的建议以提高效益和控制预算实施跟踪、汇总、分析预算实施数据以及时提供信息及参考意见，控制预算的合理使用提供的信息及时、完整、准确、并易于理解及时：每月/年进行信息汇总处理，在XX时间内提交信息及建议报告数据完整准确：每当有查询时，均能在X小时内提供详细资料及解释报表清晰易读：听取报表接受者反馈，满意率应达X%35%为今后制定预算向领导提供参考意见及时完成领导布置的各项临时工作分析预算使用及效益等各相关数据，及时给上级领导提供提出的建议具有较高的参考价值提交的预算方暗有力促进公司整体效益提高,有可操作性，建议的被才乃率应高于X%由建议接纳者对建议参考价值提供反馈，满意度应高于X%35%绩效计划及目标设定－II.工作目标设定以下以预算经理为例，进行工作目标设定的示例：35目标型计划的流程描绘结果安排进度任务展开调度资源潜在问题校正行为管理总结36公司决策层决定公司发展战略决定年度经营计划审校批准各职能部门的职责参与审批工作目标设定及衡量标准员工和经理人确定每个岗位的主要职责确定每个岗位的关键结果区域进行工作目标设定公司人事部明确制定职位说明书收集、汇总工作目标设定核对工作目标设定的正确性绩效计划及目标设定－II.工作目标设定在进行工作目标设定的过程中，不同的层面充当不同的角色：37绩效考核表格式岗位：在岗人员：指标目标权重完成情况（分值）1.2.3.4.1、2、3、…...岗位关键业绩指标：岗位主要职责：综合考评分值：——————————主要成绩、缺点及改进建议：直接领导人：人事负责人；最终决策人：被考评人:1、2、3、…...本季度主要工作计划：38举例：采购员季度考核表（续）岗位：采购员在岗人员：张一1、完成采购计划2、控制采购成本3、平衡物料库存…...岗位关键业绩指标：岗位主要职责：综合考评分值：____88%_______主要成绩、缺点及改进建议：该采购员在平衡物料库存方面取得了显著的成绩，但是在准时供货和降低采购成本上仍然存在有很大的不足。建议该采购员加强生产计划和采购业务方面的工作力度。直接领导人：采购业务主管最终决策人：采购部经理被考评人：张一1、加强物料成本控制，降低采购成本5%。2、减少物料库存10%。3、加强市场调查，跟踪市场行情变动。…...本季度主要工作计划：指标目标权重完成情况（分值）1.准时供货100%40%80%2.采购成本降低8%20%100%3.平衡物料库存量10％20%100%4.部品退料及超期物料处理100%20%80%39员工关键绩