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编号指标名称指标定义或计算公式计分方式数据提供者责任岗位GG01.01股东权益回报率（ROE）净利润/净资产×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部总裁GG01.02总资产周转率结算收入/平均总资产比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部总裁GG01.03结算收入当期结算收入比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部总裁GG01.04净利润增长率本年销售净利润/去年销售净利润×100%-1比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部总裁GG01.05区域土地储备计划完成率∑(当年区域内实际完成的土地可建设面积/年度计划新增土地可建设面积×100%×区域权重)区域权重是＝区域计划完成土地储备量/年度新增土地储备量×100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部/投资发展部总裁GG02.01股东权益回报率（ROE）净利润/净资产×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部工程副总裁GG02.02结算收入当期结算收入比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部工程副总裁GG02.03目标成本变动率（实际成本支出/目标成本）*100%-1比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部工程副总裁GG02.04关键节点计划完成率实际完成一、二级节点的天数/总节点天数×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分工程管理部工程副总裁GG02.05工程质量投诉率交付后的有效投诉户数/总交付户数×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分物业公司工程副总裁绩效指标词典（2008版）GG02.06集团采购率年度材料、设备、工程类集团采购总金额/年度实际采购总额×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分总裁工程副总裁GG02.07重大工程技术项目完成情况年内重大工程技术改进项目的完成情况，包括施工工艺与标准、“四新”技术应用、质量通病防治等具体标准见考核表总裁工程副总裁GG03.01结算收入当期结算收入比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部营销技术副总裁GG03.02销售毛利率(考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部营销技术副总裁GG03.03回款额当期实际回笼资金比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部营销技术副总裁GG03.04目标成本变动率（实际成本支出/目标成本）*100%-1比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部营销技术副总裁GG03.05标准化部品开发完成量年度内开发完成的标准化部品材料数量比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分采购管理部/工程管理部营销技术副总裁GG03.06设计节点计划完成率按项目节点计划完成设计任务的状况比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分工程管理部营销技术副总裁GG03.07区域销售计划完成率∑(当年区域内实际完成的结算收入/年度计划完成的结算收入×100%×区域权重)区域权重是＝区域计划完成的结算收入/年度计划完成的结算收入×100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部营销技术副总裁GG03.08客户满意度客户对销售服务过程和设计的满意程度比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分总裁/市场营销部营销技术副总裁GG04.01股东权益回报率（ROE）净利润/净资产×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部行政副总裁GG04.02结算收入当期结算收入比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部行政副总裁GG04.03人才计划完成率完成相关人才计划项目的情况具体考核标准在计划确定后制定人力资源部行政副总裁GG04.04员工满意度员工满意度≧85%（基本目标），≧90%（挑战目标）比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分人力资源部行政副总裁GG04.05企业文化建设规划并组织实施企业文化建设方案见考核表：根据当年企业文化建设方案的具体内容确定评分方式人力资源部行政副总裁GG04.06计划与绩效管理提出对下一年度绩效方案修正方案；完成公司年度经营计划与各门市部年度工作计划的制定；组织修订公司战略地图并分解到部门；组织制定公司、部门的年度绩效计划，签订目标责任书；组织每季度及半年度、年度经营工作具体完成时间要求见公司各季或各月的重点工作计划；未按照计划完成相关工作，每延迟一项2分总裁/行政管理部行政副总裁GG04.07咨询项目成果实施情况根据实施计划落实完成咨询成果文件，使之转化为公司的日常运营具体考核标准在计划确定后建立总裁行政副总裁GG04.08IT规划与建设组织编制公司IT规划，并按计划组织实施IT项目的开发与应用见考核表：根据当年IT规划与建设的具体内容确定评分方式行政管理部行政副总裁GG05.01股东权益回报率（ROE）净利润/净资产×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部物业副总裁GG05.02结算收入当期结算收入比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务管理部物业副总裁GG05.03物业预算完成率按财务科目完成相应的财务预算完成预算的科目/总科目数*100%详见考核表财务管理部物业副总裁GG05.04物业费收缴率实际收缴数/应收缴数*100%基本目标老小区80%,新小区90%,挑战目标老小区85%,新小区95%;达到基本目标得80分基本权重分,每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分财务部、物业物业副总裁GG05.05设备设施完好率小区物业的设备设施完好程度比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分物业公司物业副总裁GG05.06投诉关闭率物业受理的客户投诉及时处理完毕状况。∑每季度投诉关闭数/∑每季度投诉总数*100%基本目标80%,挑战目标90%;达到基本目标得80分基本权重分,每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分客服部、各物管处物业副总裁GG05.07物业服务满意度客户对公共服务、服务响应与处理等的综合性满意度基本目标80%,挑战目标90%;达到基本目标得80分基本权重分,每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分第三方或互查物业副总裁XZ01.01团队培训计划完成率每季对部门员工或专业系统内的员工进行一次、2小时/次的亲自授课完成得分，未完成不得分人力资源部行政管理部总经理XZ01.02专业服务满意度项目公司对总部各职能部门的专业服务满意度的评价比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分（100分封顶）各项目公司行政管理部总经理XZ01.03季度计划与总结提交状况每季末月28日前提交部门季度工作计划迟交按5分/天在季度考核总分中予以扣除，最高扣20分行政管理部行政管理部总经理XZ01.04培训计划完成率实际完成项目课时数/计划项目课时数×100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分人力资源部行政管理部总经理XZ01.05核心员工流失数本周期本部门离职核心员工总人数不计权重，每流失1个人，扣1分人力资源部行政管理部总经理XZ01.06部门服务满意度员工对公司行政后勤与IT信息服务的满意程度比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分人力资源部行政管理部总经理XZ01.07流程管理每年组织一次公司所有流程审核，每年组织3次跨职能流程研讨，属于有重大优化与改进的流程不少于5个。年度：非此即彼法，有一项没完成，年度得0分，完成得权重分；季度：根据季度计划中列入的具体流程项目，视情况制定评分标准流程审核小组行政管理部总经理XZ01.08部门绩效考核按期完成年度战略主题修订、分解与部门绩效计划的制定，按时完成对部门、项目公司、物业公司的季度、年度考核工作；每年10月15日前提出对下一年度绩效方案完善、修正完善方按时完成，每延迟一项扣2分，扣完该项目权重分为止。公司高层行政管理部总经理XZ01.09公司计划管理按时完成公司及组织各部门完成其年度计划、季度、月度计划的编制，每季按时上报季度计划总结与偏差分析、组织召开公司季度经营分未按时完成一次扣权重分2分，扣完为止公司高层行政管理部总经理XZ01.10IT规划与IT项目完成情况完成公司IT规划，并按计划完成IT项目的开发与应用具体考核标准见当期考核表分管副总裁行政管理部总经理XZ01.11IT运行与服务状况维护软硬件系统，确保公司信息系统的安全、稳定运行，并为各部门提供IT服务支持与IT应用培训，促进公司信息化应用公司网络瘫痪4小时以上而未被修复、重大信息资料未按时备份而出现重大毁损、出现公司网络数据库信息泄密、IT培训计划未完成、IT服务受到有责投诉，以上情况出现一次在该项目权重分中扣2分，扣完为止。公司高层、各部门行政管理部总经理XZ01.12企业形象传播管理统一对外宣传、组织编制与发布公司的宣传画册与资料、组织公司网站建设的对外企业形象的宣传推广，提升公司在外的知名度、美誉度公司对外宣传（不含市场营销系统）中出现一次较大错误或对外造成不良影响的，扣该项权重分的5分；未督促各职能部门及项目公司及时上报网站更新信息，或未及时更新维护网站信息，扣权重分的2分/次。公司高层、其它人员行政管理部总经理XZ01.13案例库建设状况每季完成十例典型案例的编制少一例在权重分中扣除2分行政管理部行政管理部总经理XZ01.14合同法律纠纷数量完成合规性审核后仍出现由于合规性问题产生的法律纠纷数量发现一例在权重分中扣除2分行政管理部行政管理部总经理XZ02.01行政后勤服务满意度员工对公司行政后勤服务的满意程度比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标/20)加减1分人力资源部行政后勤副总经理XZ02.02固定资产管理情况固定资产台帐完整，保证固定资产的良好使用状况和合理调配台帐不完整，发现一次扣除权重分1分；因没有及时安排固定资产的维修而严重影响使用的，每次扣除权重分1分行政管理部总经理行政后勤副总经理XZ02.03会议组织情况组织安排公司重大会议会议组织中存在重大的疏漏或安排不当，对会议造成不良影响的，一次扣除权重分2分行政管理部总经理行政后勤副总经理XZ02.04接待状况完成公司接待任务状况出现重大有责投诉