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汇金码头绩效管理体系设计方案（讨论版）九赢桥企业管理咨询有限公司鱼台码头项目组2013月08月05日·3·目录绩效管理基本概念绩效管理模型绩效管理循环绩效考核工具汇金绩效管理体系设计汇金绩效指标体系设计汇金绩效体系运行绩效管理的有效推行是不断的、快速的提升内部管理水平的重要手段组织目标达成职工能力的提升管理体系的提升•明确并传递组织价值导向•组织战略实现•一项有效的管理工具•合理的评价内部管理体系•不断发现问题，解决问题•明确工作方向•工作成绩的及时肯定•不断改进工作牵引支撑绩效管理内部管理水平的持续提升·5·完整的绩效管理体系以绩效考核结果为依据，以准确的计划、预算和严格的流程执行为保障，以有效的薪资激励体系为基础。业绩评估量化到部门，关键岗位考评到个人绩效考核体系薪资激励体系计划、预算、流程体系岗位责权职务等级序列薪资等级序列对位•建立合理的薪酬体系•将薪酬分为固定薪酬和绩效薪酬两部分（职级不同，比例不同）•绩效部分根据考核结果按相应公式计算发放•将收入真正与贡献挂钩•制定公司的战略规划和经营规划；•制定公司预算（项目开发目标成本）；•明确组织结构和岗位职责。•对每阶段工作进行及时准确的计划和预算安排；•工作中严格按照流程办事。•在计划和预算的基础上，结合严格的流程执行，制订绩效指标考评体系；•绩效指标考评应该成为衡量公司每一个员工业绩评估与绩效薪金发放的依据。完整的绩效管理体系模型·6·绩效管理的螺旋上升循环签定业绩合同绩效辅导/监控绩效考评考核结果应用制定绩效指标•明确集团年度经营目标；•找出目标实现的关键驱动因素，并有效分解到部门，形成一套考核指标体系；•确定指标结构及权重。•制定衡量标准；•起草业绩合同；•审批并签订关键岗位的业绩合同。•进行相关绩效辅导，提高绩效水平；•定时召开经营检讨对绩效目标完成情况进行监控，并及时提出改进意见。•采集考核数据；•业绩评估；•能力评估；•计算考核得分。•适当的宣布形式；•绩效考评结果运用，如加薪、晋级等；•合理的反馈。典型的绩效管理模型主要由五个环节构成·7·•员工品质能力的综合发展•强调员工行为规范•较易实施•工作计划任务导向•强调工作计划的执行完成•考核评价没有量化•较易实施品能考核计划考核特点KPI考核BSC考核•工作计划任务完成的质量要求•关键绩效指标设置对完成工作计划提出质量要求•要求绩效管理能力较强，数据统计需要完善的台帐和记录•考核评分量化科学•战略、及运营的衔接•在公司财务、客户、内部运营、学习成长方面均衡发展•要求公司绩效管理能力较强•要求绩效管理能力较强，数据统计需要完善的台帐和记录•考核评分量化科学绩效考核一般工具绩效考核体系的构建需要遵循五个基本原则时效原则•绩效考核是对考核期内工作成果的综合的评价，不应将本考核期之前的行为强加于本次的考核结果中，也不能取近期的绩效或比较突出的一两个成果来代替整个考核期的绩效。绩效改进原则•强调职工能力提升和工作的不断改进。客观公正原则•以KPI为考核的直接依据，强调以数据和事实说话，力求客观公正评价职工。业绩导向原则•评价的重点是业绩，注重工作结果；目标基础原则•以目标和计划管理为基础，以目标和计划的完成程度为依据；·9·建立汇金绩效体系基本思路公司层面建立对各层级的考核机制和标准将公司经营指标分解挂钩建立绩效量化指标，适度确定考核频次注重考核周期内的辅导和激励，并将考核结果与薪酬、晋升、调级挂钩·10·目录绩效管理基本概念汇金绩效管理体系设计绩效管理体系设计原则绩效考核方案绩效考核的组织汇金绩效指标体系设计汇金绩效体系运行提升绩效管理的策略重要性，强化绩效管理与策略规划的关系，同时整合绩效管理的重要流程与机制，使绩效目标能上下协调一致，拥有足够的资源实现绩效目标建立全面平衡的绩效指标，除评估财务绩效的财务性指标外，对于企业在创造财务绩效过程中的“过程性”指标，如内部营运，客户满意，组织学习等各指标也必须做明确的定义与规范来确保企业平衡地发展，而能持续地创造股东最大的附加价值绩效管理体系设计原则·12·汇金考核方案思路考核优化方案：简单易行，突出重点，熟悉规则，不断完善考核主体：除董事长外的所有人员考核周期：月度考核、季度考核、年度考核考核方式：采取以直接上级考核为主，考核小组复核，隔级审批·13·层级责任主体价值体系工作重心考核高层对结果负责方向做正确的事KPI中层对结果和过程并重方法正确做事KPI+计划任务基层对过程负责执行力把事做正确目标计划任务汇金公司各层级分析高层-----制定切实可行的公司年度经营计划中层-----根据公司年度经营计划建立项目计划及部门工作计划基层-----部门工作计划落实到各岗位和个人员工考核序列划分公司领导部门负责人管理类员工事务性员工计重（件）制员工总经理管理部经理法律顾问、人事主管、行政主管厨师、清洁员、保安经营部经理砂石业务经理、商砼业务经理、现场经理生产部经理生产调度员吊车司机、清仓平沙员机电部经理维修员、电工商混站经理总工程师实验室技术员生产班班长、生产操作员、铲车司机财务部经理会计、出纳过磅员、收费员考核工具选择个人月度职位层次越高，考核周期应越长----年度、半年度、季度职位层次越低，考核周期应越短-----季度、月度、每旬部门季度•员工品质能力的综合发展•强调员工行为规范•工作目标计划任务导向•强调工作计划的执行完成•考核评价没有量化品能考核计划考核特点KPI考核BSC考核•工作计划任务完成的质量要求•关键绩效指标设置对完成工作计划提出质量要求•要求绩效管理能力较强，数据统计需要完善的台帐和记录•考核评分量化科学•战略、及运营的衔接•在公司财务、客户、内部运营、学习成长方面均衡发展•要求公司绩效管理能力较强•要求绩效管理能力较强，数据统计需要完善的台帐和记录•考核评分量化科学公司年度考核关系汇金码头被考核人考核人复核审批总经理薪酬绩效管理小组董事会部门负责人薪酬绩效管理小组公司分管领导总经理公司其他员工直接上级薪酬绩效管理小组间接上级说明：公司领导由董事会考核。若部门同时设正、副负责人时，对员工的考核以直接上级意见为主，并报间接上级审核。·17·汇金公司考核内容及周期人员类别考核内容当期考核比重考核工具考核周期公司领导（总经理、副总经理、总监、总助）关键绩效指标（KPI）90%年度《目标责任书》（KPI）年度品能考核指标10%《品能考核表》部门负责人部门工作计划任务20%部门《季度计划考核表》季度关键绩效指标（KPI）80%季度计划考核成绩关键绩效指标（KPI）80%90%年度《目标责任书》年度年度计划考核20%年度计划考核成绩品能考核指标10%《品能考核表》管理类员工工作计划任务100%个人《半年度计划考核表》月度工作计划任务90%年度计划考核成绩年度品能考核指标10%《品能考核表》事务性员工（工作重复性高）职位说明书100%月度工作记录月度计件制员工品能考核100%《品能考核表》月度·18·公司薪酬绩效管理小组由总经理、各部门负责人组成，主任总经理担任，副主任由总经理管理部经理担任。其职责为：1）审批公司的绩效和薪酬管理方案；2）审批绩效考核结果；3）审定公司人员薪酬标准；4）审批绩效改进计划及年度薪酬福利计划；5）处理公司绩效管理过程中的申诉。公司管理部负责有关绩效考核的事务，具体职责如下：1）制订绩效管理方案；2）组织各部门实施绩效考核；3）组织制订和实施绩效改进计划；4）收集信息数据，提供分析支持和档案记录，参与审核监督各部门的考核结果；薪酬绩效管理小组19考核等级A(优秀)B（良好)C(合格)D(需改进)E(不合格)绩效考核分数值X≥9090X≥8080X≥7070X≥6060X绩效考核系数1.11.00.90.80.6部门考核等级及强制排序等级指标部门绩效等级优秀合格需改进个数141部门负责人以下人员不参与强制排序绩效奖金发放周期及计算公式人员类别绩效奖金备注高层员工年度绩效奖金=年绩效奖金基数×年度绩效考核系数年度中层员工季度绩效奖金=绩效奖金基数×70%/4×季度绩效考核系数季度年度绩效奖金=年绩效奖金基数×年度绩效考核系数-季度绩效奖金年度其他员工月度绩效奖金=绩效奖金基数×80%×月度绩效考核系数月度年度绩效奖金=绩效奖金基数×年度绩效考核系数-月绩效奖金年度员工工资调整：绩效考核结果是决定员工是否进行调薪的重要依据，对全年绩效考核等级评为优秀的员工，经各部门经理及总经理审批后，列入《年度调薪候选名单》，有资格参与年度调薪，高层员工调薪名单上报董事会审批。原则上每位员工每年有一次工资调整的机会。员工晋升：绩效考核结果是决定员工是否晋升的主要依据，年终绩效考核成绩对应考核等级为优秀的员工，经各部门经理及总经理审批后，列入《年度晋升候选名单》，有资格参与年度晋升。高层员工的晋升名单上报董事会审批。绩效考核应用·22·可据企业文化要求设定行为标准基于业绩考核得分，强调结果/成就高表现尚可者考虑发展中低业绩不佳者给予警告，提供有针对性的发展支持失败者淘汰出局表现一般者保留原位低中高中坚力量:进入下一个发展机会中坚力量:计划提拔，并特殊指导超级明星:多方向快速提升业绩职业行为考核结果作为人员变动的根本依据·23·目录绩效管理基本概念汇金绩效管理体系设计汇金绩效指标体系设计考核指标设立考核指标分解考核评价汇金绩效体系运行公司年度经营计划公司考核指标部门2考核指标部门1考核指标。。。部门3考核指标3、再分解至部门和项目2、理解，细化成可操作指标1、由战略翻译到年度计划自上而下的翻译、分解过程公司考核指标体系示意图·25·汇金考核指标适合的组织规划部门职责岗位职责公司季度目标部门季度目标员工月度目标目标实施季/月度绩效考核指标分解指标分解公司年度目标部门年度目标职位年度目标指标分解指标分解年度绩效考核考核结果运用年度绩效指标反应员工全年工作业绩季（月）度绩效指标是年度目标的细化分解，更注重考核部门（员工）业绩情况公司关键绩效指标分解港口竞争力的标准服务成本港口的区域中间度服务水平服务能力货源潜力服务保证度港口竞争力标准港口的区域中心度包括是否每周7天24小时运转、等候时间、对服务要求的反应速度包括港口腹地内自由贸易区的规模和业务种类、箱货生成量、有关地区的专业与技术劳工的充足度包括港口费用、内陆联运费用、码头堆场免费堆存时间包括泊位和航道水深条件、信息技术在港口运作和物流链上的运用程度、港口劳工的稳定性包括班轮到岸及时停靠的保证程度、港口内部的拥堵程度包括港口的可达性、港口与主要航运通道的距离包括到达主要货源地的距离和连接度、连接货源地运输网络的效率与服务频度港口竞争力统计模型，形成七项综合指标共同反映港口竞争力。·27·汇金公司年度指标方案公司级KPI设置思路：根据研究企业的盈利模式和投资形态的导向关系，提出公司层面的KPI，为公司未来具有核心竞争优势做好准备。BSC维度战略目标KPI指标战略目标值权重财务提高股东价值年度利润额万40%客户提升客户价值吞吐量吨30%强化品牌定位客户满意度达到95%内部流程安全生产安全事故重大事故0，一般〈1010%学习与成长强化培训学习培训计划完成率人均30小时以上20%汇金公司各部门KPI指标详见KPI指标库·29·目录绩效管理基本概念汇金绩效管理体系设计汇金绩效指标体系设计汇金绩效体系运行绩效计划计划实施与监控绩效考核绩效反馈与结果运用完善的绩效管理是持续进行目标引导与绩效改进的闭环管理公司发展战略绩效计划（P）1、明确岗位职责2、确定岗位目标3、制定个人工作目标1、月度考核2、季度考核3、年度考核绩效考核（C）绩效反馈与结果运用(A)1、指导反馈2、确定个人发展目标3、明确个人改进方向计划实施与监控（D）1、日常监督与提醒2、执行辅导与沟通3、考核信息记录管理部组织各部门实施被评价人沟通确认•根据关键绩效指标和重点工作目标，制定本季度的绩效评价表，并制定相应工作计划•审核下属制定的绩效考核计划表，并提出相