搜索
安全监察处生产指挥中心机电科工程管理部职工教育科经营管理科人事管理部财务科办公室体系办组织宣传科审纪监察科工会团委综采队综掘队一采区机电队运输队通风维修队武保科供应科生活服务中心储运队承包商1.000.151.1风险管理（13个元素）1.001.1.1公司有完善的风险财政管理体系1有《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》、《风险财政评估报告》应包含保险理赔相关分析。△2有公司年度事故损失分类统计记录，记录齐全。△3按照国家规定，对员工进行投保险。△●4有公司投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付材料。△1.1.2公司编制计划和任务时考虑存在的风险1制定年度计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险●△△△△△●△△△△△△△△2执行重大任务时应及时进行风险评估，并编制专门的安全技术措施●△△△△△●△△△△△△△△1.1.3风险管理组织机构完善1有完备的风险管理机构，负责风险全过程管理。●△2风险管理机构由不同层次的人员组成，人员配备齐全。●△1.1.4各类危险源辨识全面1危险源辨识前进行危险源相关知识的培训。●△2对危险源进行全面辨识，辨识范围覆盖公司的所有活动。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●3对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行整理、归档△4所有危险源辨识必须具有科学合理的方法和程序，方法要与现场实际相符，程序要实现闭环控制。△编号考核项目权重设计分值实际得分适用考核单位本质安全管理体系考核评分标准1风险预控管理（13个元素）本质安全管理体系（196个元素）1安全监察处生产指挥中心机电科工程管理部职工教育科经营管理科人事管理部财务科办公室体系办组织宣传科审纪监察科工会团委综采队综掘队一采区机电队运输队通风维修队武保科供应科生活服务中心储运队承包商编号考核项目权重设计分值实际得分适用考核单位本质安全管理体系考核评分标准5辨识出的危险源必须进行分级分类。●△△△△△△△6发生事故、工作程序或标准改变以及工作区域的设施和设备有重大改变时，及时进行危险源辨识。●●●●△△△△△△△7进行危险源辨识应考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。●△△△△△△△1.1.5各类危险源监测方法得当1各类危险源监测方法必须在风险管理程序中明确。△2危险源监测必须体现闭环管理的特点。△3危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息及时录入系统。●●●●△●●1.1.6危险源预控、预防方法得当1根据危险源监测信息，危险源有对应的动态评价。●●●●●●△●●●●2根据动态评价，不同级别、不同类别的危险源有针对性的管理标准和管理措施。●△△△△△△●△1.1.7危险源产生风险预警程序全面1针对不同级别、不同类别的危险源，制定不同的预警方法。●●△●2预警信息传递畅通、及时，有完备的信息流通渠道。●△△●1.1.8各类危险源都有相应的消除或控制措施1按照本质安全管理的基本原理，确定合适的危险源消除或控制措施。●△△△△●△△△△△△△△△2按照确定的风险控制方法对危险源控制后，进行跟踪监测，以确保危险源得到有效控制。●△△△△△●△△△△1.1.9有紧急、意外情况风险评估和应急措施1成立应急指挥领导小组●△2根据年度生产计划和风险评估，制定年度《事故应急预案》《灾害预防与处理计划》●△△△△△△3有紧急、意外情况风险评估●△△△△△△△2安全监察处生产指挥中心机电科工程管理部职工教育科经营管理科人事管理部财务科办公室体系办组织宣传科审纪监察科工会团委综采队综掘队一采区机电队运输队通风维修队武保科供应科生活服务中心储运队承包商编号考核项目权重设计分值实际得分适用考核单位本质安全管理体系考核评分标准4有应急物资管理办法，保证应急物资充足有效△△1.1.10员工了解危险源预控管理，全员参与危险源预控管理1每年至少对全员进行一次危险源辨识、预控培训，有培训记录●△2组织各级人员进行危险源辨识，有记录和签字△3组织员工进行班前、作业前风险评估，并有记录●●☆☆☆☆☆☆☆4现场抽查员工熟知本岗位的危险源及预控措施●☆☆☆☆☆●☆☆☆☆☆☆☆☆1.1.11管理对象覆盖所有辨识出的危险源1对各类危险源进行分析，提炼出相应的管理对象●●△△△△△△△2管理对象的提炼要具体、明确，按照人、机、环、管四种风险类型确定●●△△△△△△△1.1.12所有管理对象有对应的管理标准和措施1针对所有管理对象制定相应的管理标准和措施●●△△△△△△△2管理措施和标准形成初稿后，组织相关的专业技术人员进行审核，修改完善。●●3管理标准和措施的制定必须遵循上下结合的原则、全面性原则、可操作性原则、实用性原则、动态性原则和全过程原则。●●△△△△△△△4管理对象标准和措施的制定符合相关法律法规、技术标准和管理制度。●●△△△△△△△5对于生产中出现的新情况，组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。●●△△△△△△△1.1.13员工安全健康风险管理1经常向员工培训、宣传安全健康知识、有教材、有记录。●●△2员工安全健康事故按程序进行汇报，有登记、有统计分析记录。●●●△3在员工业余活动集中区域张贴安全健康的宣传资料。●●☆4及时掌握员工动态状态，防止酒后或疲劳上岗。●●●●●●●●☆●●●●●●●●3安全监察处生产指挥中心机电科工程管理部职工教育科经营管理科人事管理部财务科办公室体系办组织宣传科审纪监察科工会团委综采队综掘队一采区机电队运输队通风维修队武保科供应科生活服务中心储运队承包商编号考核项目权重设计分值实际得分适用考核单位本质安全管理体系考核评分标准0.102.1组织机构（2个元素）0.282.1.1公司有为实现本质安全管理的组织结构，且组织结构细分合理，各机构职责明确1根据公司实际，建立为实现本质安全管理的组织结构，且有组织结构图。△●2组织结构细分合理，满足公司安全生产管理需要。△●3各机构相对独立，职责和权限清晰。△●2.1.2公司有本质安全管理委员会1本质安全管理委员会成员主要包括公司领导、中层管理人员及相关方负责人。△2本质安全管理委员会职责明确。●△3本质安全管理委员会要建立例会制度，且将例会内容形成会议纪要及时向员工公布。△2.2本质安全管理规章制度（3个元素）0.222.2.1公司有完善的本质安全管理规章制度1有安全目标管理制度。●△2有安全生产责任制度。●△3有安全投入保障制度。●△4有风险管理制度。●△5有人员不安全行为管理制度。●△6有安全管理奖惩制度。●△7有安全文化建设制度。●△8有安全技术审批制度。●△2组织保障管理（19个要素）4安全监察处生产指挥中心机电科工程管理部职工教育科经营管理科人事管理部财务科办公室体系办组织宣传科审纪监察科工会团委综采队综掘队一采区机电队运输队通风维修队武保科供应科生活服务中心储运队承包商编号考核项目权重设计分值实际得分适用考核单位本质安全管理体系考核评分标准9有安全检查与监测制度。●△10有安全管理专家顾问制度。●△11有安全操作管理制度。●△12有安全矿用设备器材管理制度。●△13有安全管理公开制度。●△14有事故应急救援制度。●△2.2.2安全管理规章制度贯彻到全员1指派专人对安全管理规章制度进行贯彻，有贯彻、考核记录。●●△△△△△△△2现场抽查员工是否贯彻到位。●●☆☆☆☆☆☆☆2.2.3专门机构负责本质安全管理制度制订、培训、考核1有负责本质安全管理制度制订、培训、考核的专门机构。△2有安全管理制度培训、考核计划。△2.3文件、记录管理（8个元素）0.102.3.1有专人负责各类文件归档管理1是否配备文件管理员。△●2明确文件管理员的职责。△●3有文件归档记录,记录要字迹清晰,标识明确。△●2.3.2有专门机构负责各类文件的收发，并有记录，作废文件有标识1各类文件的收发有专门机构。△2有收发记录，且有目录清单。△3作废文件有标识，销毁文件有记录。△5安全监察处生产指挥中心机电科工程管理部职工教育科经营管理科人事管理部财务科办公室体系办组织宣传科审纪监察科工会团委综采队综掘队一采区机电队运输队通风维修队武保科供应科生活服务中心储运队承包商编号考核项目权重设计分值实际得分适用考核单位本质安全管理体系考核评分标准4明确文件的保存、提供、更改、复制、销毁程序及规定，并按规定执行。△5无在用的无效、失效文件。△2.3.3文件能及时准确贯彻1文件能及时准确贯彻到相关人员，并有相应记录。△△△△△△△●△△△△△△△△2.3.4有完备的适合公司的法律、法规、标准和相关要求。1指定部门负责识别公司适用的法律、法规、标准和相关要求，资料齐全完善，有目录清单。△2矿井生产遵守适时的法律、法规、标准和相关要求。△●△△△△△△△3每年至少评价一次公司适用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，形成“适用法律法规、标准和相关要求遵守情况评价结果”报告，并对其内容进行及时更新。△2.3.5所有工程项目都编制作业规程和施工组织设计,施工人员应熟悉1所有工程项目都编制作业规程或施工组织设计。●●●△△△△△△△2所编制的作业规程或施工组织设计符合相关行业或企业规范。●●●△△△△△△△3作业规程或施工组织设计必须按规定进行审批。●●●●△△△△△△△4作业规程或施工组织设计必须贯彻到所有施工人员。●●●●△△△△△△△5有贯彻学习记录，签字齐全。●●●●△△△△△△△2.3.6所有机电设备有操作规程和说明书，操作人员应熟悉1所有机电设备有操作规程和说明书。●△△△△△△△△2操作人员能随时获取相关操作规程和说明书。●△△△△△△△△3操作规程和说明书必须贯彻到所有人员。●△△△△△△△△4有贯彻学习记录，签字齐全。●△△△△△△△△6安全监察处生产指挥中心机电科工程管理部职工教育科经营管理科人事管理部财务科办公室体系办组织宣传科审纪监察科工会团委综采队综掘队一采区机电队运输队通风维修队武保科供应科生活服务中心储运队承包商编号考核项目权重设计分值实际得分适用考核单位本质安全管理体系考核评分标准2.3.7有完整的各类事故记录1有《事故记录表》，事故记录的内容和格式符合集团公司统一标准。△2安全监察处接到各类事故汇报后及时登记，记录要字迹清楚，记录完整。△3各类事故均按规定进行调查，并形成《事故调查报告》，相关附件齐全。△4有各类事故和事件统计数据档案。△5根据统计数据，计算年度百万吨伤亡率和千人负伤率，并将计算结果及时向员工公布。△6安全监察处按规定的周期，对统计数据进行分类分析，形成《事故分析报告》。△7进行事故案例分析讲座，并有记录。△2.3.8有各类设备检修记录、更换记录、报废记录1有各类设备检修记录，内容包括检修人、检修时间、检修地点、检修项目、检修原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整。●△△△△2有各类设备更换记录，内容包括更换人、更换时间、更换地点、更换项目、更换原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整。●△△△△3有各类设备报废记录，内容包括报废时间、报废项目、报废原因等，记录签字字迹清楚，内容齐全，保存完整。△2.4本质安全文化管理（5个元素）0.212.4.1公司有适合自已的本质安全文化体系1本质安全文化体系要明确本质安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程、保障体系△△2有《公司本质安全文化管理手册》。△△3公司本质安全文化内涵丰富、形式多样，充分体现“以人为本，全员参与”的特点。△△△△●△●△△△△△△△△△2.4.2有专门机构负责公司安全文化建设1有主抓本质安全文化建设的专门的领导及组织机构，且职责明确。△●2本质安全文化建设要实行党政工团妇齐抓共管。△●●△7安全监察处生产指挥中心机电科工程管理部职工教育科经营管理科人事管理部财务科办公室体系办组织宣传科审纪监察科工会团委综采队综掘队一采区机电队运输队通风维修队武保科供应科生活服务中心储运队承包商编号考核项目权重设计分值实际得分适用考核单位本质安全管理体系考核评分标准2.4.3公司本质安全文化体现各层次人员建议，安全文化内涵不断更新完善1经