财务类考核—期间费用管理考核

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财务类考核—期间费用管理考核—考核方法名称财务类考核—期间费用管理考核—考核方法编码版本页次1—4修改状态1.总务后勤部考核分值表考核对象:总务后勤部考核时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)日常责任完成情况20(2)定额标准的合理程度10(3)费用考核与奖惩制度合理程度10定量指标本部门各项费用预算完成率60合计100参考评分方法(1)定性指标。1)“日常责任完成情况”:优秀20分,良好15分,一般8分,差0分。2)“定额标准的合理程度”:优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。3)“费用考核与奖惩制度合理程度”:优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。(2)定量指标。“本部门各项费用预算完成率”:以预算为基数,达到预算给50分;每低于预算1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核—期间费用管理考核—考核方法编码版本页次2—4修改状态2.财务部考核分值表考核对象:财务部考核时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)日常责任完成情况10(2)相关制度制定的完善程度6(3)资金调度情况6(4)相关定额标准制定的合理程度6(5)年末费用预算的编制情况6(6)相关报表资料的及时性和准确性6定量指标(1)本部门各项费用预算的完成率40(2)平均利息率20合计100参考评分方法(1)定性指标。1)“日常责任完成情况”:优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。2)“相关制度制定的完善程度”:优秀6分,良好4分,一般2分,差0分。3)“资金调度情况”:优秀6分,良好4分,一般2分,差0分。4)“相关定额标准制定的合理程度”:优秀6分,良好4分,一般2分,差0分。5)“年末费用预算的编制情况”:优秀6分,良好4分,一般2分,差0分。6)“相关报表资料的及时性和准确性”:优秀6分,良好4分,一般2分,差0分。(2)定量指标。1)“本部门各项费用预算完成率”:以预算为基数,达到预算给30分;每低于预算1%则在30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止。2)“平均利息率”:以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每低于超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每超过历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核—期间费用管理考核—考核方法编码版本页次3—4修改状态3.营销中心考核分值表考核对象:营销中心考核时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)日常责任完成情况20(2)弹性、滚动预算编制及执行情况15(3)相关制度制定的完善程度5定量指标(1)本部门各项费用预算的完成率40(2)销售费用率20合计100参考评分方法(1)定性指标。1)“日常责任完成情况”:优秀20分,良好15分,一般8分,差0分。2)“弹性、滚动预算编制及执行情况”:优秀15分,良好10分,一般5分,差0分。3)“相关制度制定的完善程度”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。(2)定量指标。1)“本部门各项费用预算完成率”:以预算为基数,达到预算30分;每低于预算1%则在30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止。2)“销售费用率”:以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每低于历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每超过历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核—期间费用管理考核—考核方法编码版本页次4—4修改状态4.其他部门考核分值表考核对象:其他部门考核时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标日常责任完成情况40定量指标本部门各项费用预算的完成率60合计100参考评分方法(1)定性指标。“日常责任完成情况”:优秀40分,良好30分,一般15分,差0分。(2)定量指标。“本部门各项费用预算完成率”:以预算为基数,达到预算给50分;每低于预算1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每超过预算1%则扣1分,扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期

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