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1质量管理部考核指标一、部门及班组绩效考核指标1.01、部门绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1过程控制质量上不封顶质量管理部/生产部/饲料部/物流部每1个不合格检验批次奖励10分2体系运行监控质量5(基数)质量管理部/各部门每发现1个轻微不符合项奖励2分，每发现1个严重不符合项奖励5分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数3市场产品投诉次数20人力资源与公共事务部产品出厂后被主管部门检查不合格、暴光或因产品原因被客户投诉。4工作满意度10人力资源与公共事务部外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数。合计1001.02、中心实验室考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1检测检验结果差错率30生产部/贸易部/饲料部/在线质控漏项、数据检测结果差错率，每2％扣1分2检测检验结果延误次数15生产部/贸易部/饲料部/在线质控未及时出具结果，每10次扣1分3实验室体系运行状况/质检文件资料管理15体系管理员/外部审核机构检测设备、技术标准（制定与执行）、员工培训、检测计划与实施、随机抽查和反馈报告；报表、报告等文件的有效控制4检测设备管理15部门经理检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率/5工作满意度10各部门及客户外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室投诉次数65S现场管理及安全155S事务局及公司安全办根据检查办法合计10021.03、中心实验室班组考核指标1.04、在线质控绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1过程、库存质量抽查有效整改率40（封顶60）生产部门、物流部、饲料事业部以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措施的加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次2市场产品投诉次数25人力资源与公共事务部根据客户投诉数量按照标准进行考评。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格3样品管理、标识管理差错次数10部门经理/体系管理员样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分4工作满意度15相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估5体系运行效果10体系管理员随机抽查和内部、外部审核合计100序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1检测检验结果差错率40生产部/贸易部/饲料部/在线质控/漏项、数据检测结果差错率，每1％次扣1分2检测检验结果延误次数20生产部/贸易部/饲料部/在线质控未及时出具结果，每8次扣1分3质量记录管理15体系管理员随机抽查和反馈报告。45S工作现场卫生保持与维护15质量管理部/5S事务局根据检查办法5工作满意度10中心实验室主管/人力资源与公共事务部外部往来单位和公司各部门对员工和本班的投诉次数。合计10031.05、在线质控班组绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1市场客户投诉处理满意度（25分）25饼粕、饲料或油脂销售部根据市场的反馈及三个部门的客户满意度调查结果2质量控制（35分）35在线质控主管根据原料、成品和包材的质量不合格批次扣分3质量记录管理（15）15体系管理员随机抽查和内部、外部审核4样品管理、标识管理（15）15部门经理样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分5工作满意度（10）10相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估合计1004二、部门指标评估标准2.01部门指标评估标准序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1过程控制质量超出公司质量目标部分，每1个不合格检验批次奖励10分上不封顶2体系运行监控质量每发现1个轻微不符合项奖励2分，每发现1个严重不符合项奖励5分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数5（基数）3市场产品投诉次数市场产品投诉5次以下市场产品投诉7次或以下市场产品投诉9次或以下市场产品投诉12次或以下市场产品投诉13次或以上204工作满意度外部往来单位和公司各部门对本部门投诉2次以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在3次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在4次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在6次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在7次或以下10合计10052.02中心实验室评估标准序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1检测检验结果差错率差错率每2%扣1分，扣完为止302检测检验结果延误次数未及时提交准确检测数据，每10次扣1分，扣完为止153实验室体系运行状况/质检文件资料管理内、外部审核无不合格项、体系各方面运行良好外部审核无严重不合格项、内审2个不合格项，体系各方面运行有效外审无严重不合格项，内审4个不合格项，但不影响体系运行外审无严重不合格项，内审6个不合格项，整改后不影响体系运行外审出现严重不合格项或内审超过6项不合格项，体系无法运行15每月对质检文件抽查，无不合格项每月对质检文件抽查，4项不合格项每月对质检文件抽查，6项不合格项每月对质检文件抽查，10项不合格项现场使用失效文件或文件丢失4检测设备管理检测设备运行良好、出现人为故障次数2次以下，能够及时维修，不影响检测结果检测设备出现人为故障4次以下，已轻微影响检测效率，但不影响结果的准确性检测设备出现人为故障6次以下，已影响检测效率及结果的准确性检测设备出现人为故障8次以下，已影响检测效率及结果的准确性检测设备出现人为故障10次以上，造成检测效率低下及结果错误155工作满意度外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室没有投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室5次投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室7次投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室10次投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室10次以上投诉1065S现场管理及安全5S现场检查无不合格5S现场检查90分以上5S现场检查80分以上5S现场检查60分以上5S现场检查60分以下15合计10062.03在线质控序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1过程、库存质量抽查有效整改率以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措施的加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次40（封顶60）2市场产品投诉次数产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为2次以下。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为3-7次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为11-15次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为16次以上。253样品管理、产品标识管理差错次数样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分1分/次104体系运行效果随机抽查和内部、外部审核无不合格项随机抽查和内部审核2项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核5项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核8项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核9项不合格项或外审出现不合格项105工作满意度与其它部门积极配合，其它部门无投诉与其它部门积极配合，其它部门投诉2次以下与其它部门积极配合，其它部门投诉3-5次与其它部门积极配合，其它部门投诉6－8次与其它部门积极配合，其它部门投诉9次以上157三、岗位绩效考核指标3.01、部门经理序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1部门综合指标50部门文员部门考核得分X50%2制度建设与执行10总经理/人力资源与公共事务部/部门经理产品标准/制度建设方面的业绩改进和满意度3下属员工管理成效15员工/人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）45s现场管理155S事务局根据检查办法得分X15%5部门费用控制率10财务管理部（实际发生管理费用÷计划管理费用）×100%合计1003.02、中心实验室主管考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1中心实验室综合指标50中心实验室主管根据考核期中心实验室得分计分2下属员工管理成效15本人/员工/部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）3检测设备管理20部门经理检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率45S现场管理155S事务局根据检查办法得分X15%合计10083.03、班长考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1中心实验室综合指标20中心实验室主管中心实验室综合考评得分×30％2班组综合指标40中心实验室主管班组月度量化考核得分×30％3个人月度考评30中心实验室主管个人月度考评得分×30％4对下属员工的管理、培训、考核10员工/人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）合计1003.04、质检员考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1中心实验室综合指标10中心实验室主管中心实验室综合考评得分×10％2班组综合指标30中心实验室主管班组月度量化考核得分×30％3个人月度考评50中心实验室主管个人月度考评得分×50％4质量记录管理10体系管理员随机抽查和内部、外部审核合计10093.05、在线质控主管考核指标3.06、在线质控班长绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1在线质控职责岗位综合指标20部门经理根据考核期在线质控职责岗位得分计分2在线质控班组综合指标40在线质控主管根据考核期在线质控职责岗位得分计分3员工个人月度考核30在线质控主管根据员工个人月度考核得分计分4对人员的组织、安排、培训10员工/部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）合计100序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1在线质控综合指标60部门经理根据考核期在线质控得分计分2下属员工管理成效15本人/员工/部门经理/人力资源根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。3关键控制点质量体系运作有效性25（40分封顶）部门经理/体系管理员/相关部门对采购计划、销售计划、生产中控、物流仓储环节质量/安全/计量控制效果。出现质量事故扣分，纠正流程隐患/违规操作加分，基准分15分。合计100103.07、油脂/饲料在线质控员绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1在线质控职责岗位综合指标15部门经理根据考核期在线质控职责岗位得分计分2在线质控班组综合指标25在线质控主管根据考核期在线质控职责岗位得分计分3员工个人月度考核50在线质控主管根据员工个人月度考核得分计分4扦样设备管理10在线质控主管扦样设备的洁净度检查发现一次不合格扣1分，造成损坏或丢失的一次扣2分。合计1003.08、质量体系管理员考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1体系运行有效性40认证机构各项认证、审核通过情况；各部门运行状况2内部审核、质量记录检查的有效性209000办内部审核管理和不符合项验证情况。3文件控制、记录控制有效性209000办/认证机构内部审核、外部审核、随机抽查和反馈报告、文件记录是否受控、工作现场是否有需求的体系文件、是否按体系要求控制。4工作满意度20体系管理员/相关部门根据工作表现和工作业绩及相关部门的信息反馈合计100113.09、标准化体系管理员考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1日常事务/交办事项完成效率和质量50部门经理根据工作汇报按工作计划比较。产品标准的制定与备案管理、卫生、质量、标准类证书的申报与有效性验证2标准化