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-1-工资考核试行办法第一节工资考核总则为建立公平公正、公开透明的业绩考核机制，健全员工业绩考评体系，充分发挥工资考核的激励约束作用，进一步促进公司管理水平提升，提高工厂运营质量，特制订本工资考核试行办法，具体如下：一、考核基本思路1、工资总额实行“考核包干、自主分配、总体控制”的管理模式，将员工工资收入与公司经营业绩、员工工作绩效挂钩考核，建立“全员考核、全额动态”的指标考核体系；2、考核遵循逐级考核和相互考核原则，对部门实行千分制考核，各部门工作职责考核分基数统一规定为1000分。即：公司对部门以千分制考核，个人月度考核也实行千分制；3、工资考核要坚持有标准可依，突出关键性指标考核，强化管理行为考核，制订标准要量化、具体化，考核过程要公平公正，考核标准执行到位，达到“以考核促进管理，以管理提升效益”目的。二、考核机构及职责1、公司设立考核管理委员会组长：公司主要领导副组长：公司其他领导成员：各单位主要负责人主要职责：负责年度工资预算计划的执行；负责《工资考核办法》的修订完善；负责公司月度业绩考核工作；负责月度工资发放审批。-2-2、专项管理考核分工负责如下：生产安全部：负责安全生产管理考核设备保全部：负责装备管理考核品质部：负责质量管理考核供应部：负责物资管理考核财务部：负责成本管理考核办公室：负责综合管理考核其它部门：依据标准行使考核管理权考核管理委员会的日常工作由办公室负责落实，各专业管理部门积极协助并提供相应的考核指标执行情况，其它部门要主动参与。三、考核管理流程1、业绩考核实行逐级负责，考核管理委员会负责部门、中层管理人员月度业绩考评；各部门负责本部门职员的月度业绩考核；2、每月5日前，公司领导、各部门对照考核标准将专业考核、互考、自考意见交办公室统计汇总，于月度考核会上评审通过；3、日常考核实行日考日清，当天事项当天考核，并由考核部门在公司早会上予以通报，月底由考核部门统计纳入当月业绩考核；4、每月8日，办公室牵头组织召开考核会，公司领导、各部门负责人参加；考核会按专业分别由各专业考核部门通报各部门业绩指标及专业考核情况，各部门对无标准的考核意见可-3-提出异议，最终由考核组裁定。5、考核会结束后，由办公室整理考核结果报考核组长审批后，行文下发考核通报，各部门根据考核通报召开部门考核会，并将考核结果予以公示。四、考核要求1、各二级部门之间要加大相互渗透、相互监督、相互考核力度。2、发现问题要及时考核，考核通知单、考核通报及会议纪要应在48小时内传递到位，做到日考日清。3、各专业检查组每月要对各部门的基础管理对照标准和制度进行检查、考核，不得漏考，不得包庇，否则，一经发现，将对专业检查部门给予加倍考核。4、同一类型的问题重复出现，必须在原标准的基础上加倍考核；同一问题同时被两个以上其他单位考核，只取一个，就高不就低；同一问题同时被其他单位考核及本单位考核，自考有效;专业部门下发通报进行的考核事项不能作为部门自查内容。5、生产安全部负责对生产组织协调过程中考核进行审核；办公室负责对部门职责履行、管理行为、计划完成情况的考核进行审核。五、考核纪律1、各部门负责人必须按时参加公司考核会，严肃考核纪律，严禁徇私舞弊，不得掺杂个人臆想、个人感情；2、因事不能参加考核会，应提前向办公室请假，同时指派-4-本部门其他领导参加考核会；3、月度考核意见须遵循考核标准，如没有对应考核标准，须经公司分管领导审批，否则视为无效考核，以避免考核随意性；4、各部门及中层以上人员每月应认真进行相互检查考核及提出自查考核意见，无自查考核及无相互考评意见必须提供合理的依据；5、对日常考核及通报考核意见有异议，可在考核会后2天内向办公室申请复议，最终由考核组组长裁定。六、其他事项1、如对考核标准有修订意见，可及时将修订意见交办公室，于月度考核会上讨论确定；2、为保证工资发放的平稳性，强化当期激励，各部门可按照“月度计提，自主控制，总体平衡”的原则，工资发放系数原则上控制在0.8—1.2范围内，超过或低于的按“以丰补欠”的原则进行调整，节余工资可累计结转使用；3、本办法在试运行中出现的问题由考核组商定解决，本办法解释权归属办公室。第二节二级单位工资考核分配办法公司经理部对各部门的工资总额进行考核控制，单位工资总额与单位的产量、质量、成本、能耗等经济技术指标的完成情况挂钩考核。一、二级部门工资计算公式Y=∑A+∑B*F1+C-5-备注：Y：部门月度核定的考核后工资总额；∑A：部门员工最低工资标准之和；∑B：部门员工岗位绩效工资基数之和；F1：部门月度工资考核系数；C：月度核定的单列工资二、二级部门月度考核系数F1⑴矿山分厂：月度考核系数F1=（M*40%+P*30%+Q*30%）*K/1000M：月度石灰石产量完成率P：石灰石成本完成率Q：分厂质量指标考核系数K：分厂月度综合管理考核分⑵熟料分厂：月度考核系数F1=（M1*40%+P*35%+Q*25%）*K/1000M1：月度熟料产量完成率P：熟料可控成本完成率Q：分厂质量指标考核系数K：分厂月度综合管理考核分⑶水泥分厂：月度考核系数F1=（M1*30%+M2*10%+P*35%+Q*25%）*K/1000M1：月度水泥产量完成率M2：月度产品发运量完成率P：水泥可控成本完成率Q：分厂质量指标考核系数-6-K：分厂月度综合管理考核分⑷生产安全部、设备保全部：F1=（M1*40%+M2*30%+P*30%）*K/1000M1：月度水泥产量完成率M2：月度熟料产量完成率P：水泥综合成本完成率K：部门月度综合管理考核分⑸品质部、供应部：F1=（M1*20%+M2*30%+P*30%+Q*20%）*K/1000M1：月度水泥产量完成率M2：月度熟料产量完成率P：水泥综合成本完成率Q：部门质量指标考核系数K：部门月度综合管理考核分⑹财务部、办公室、工程部：F1=（M1*30%+M2*30%+P*40%）*K/1000M1：月度水泥产量完成率M2：月度熟料产量完成率P：水泥综合成本完成率K：部门月度综合管理考核分⑺营销部：F1=（M*80%+P*20%）*K/1000M：月度水泥熟料销量完成率P：当月利润完成率-7-K：部门月度综合管理考核分（注：营销部人员工资由营销部提出具体考核办法，报领导审批后执行）三、月度产量考核基数1、石灰石产量考核基数：计划量2、熟料产量考核基数：计划量3、水泥产量考核基数：计划量4、水泥熟料销量考核基数：计划量四、效益成本指标考核计划值1、月度利润考核基准：预算值元/月2、石灰石成本：预算值元/吨3、熟料生产成本：预算值元/吨4、水泥生产成本：预算值元/吨5、水泥综合成本：预算值元/吨五、质量指标考核质量指标考核目标单位考核内容控制指标考核标准权重备注矿山分厂石灰石CaO含量CaO≥50%（动态调整）合格率≥85%30实际值/合格率*0.3石灰石粒度≦70mm合格率≥85%20实际值/合格率*0.2堆平均石灰石CaO合格率CaO≥50%（动态调整）合格率≥85%30实际值/合格率*0.3混合材石灰石CaO合格率CaO≥50%合格率≥85%20实际值/合格率*0.2熟料分厂出窑熟料f-CaO≤1.5%合格率≥90%20实际值/合格率*0.20出窑熟料立升重1250±50g/L合格率≥90%10实际值/合格率*0.10出窑熟料3天强度3d≥28MPa月平均10实际值/计划值*0.10出窑熟料28天强度28d≥55MPa月平均10实际值/计划值*0.10-8-出磨生料细度≤18%合格率≥85%15实际值/合格率*0.15出磨生料KH合格率K±0.02合格率≥80%15实际值/合格率*0.15出磨煤粉细度≤12%合格率≥85%10实际值/合格率*0.10出磨煤粉水份≤2%合格率≥90%10实际值/合格率*0.10水泥分厂出磨水泥SO3K±0.2%合格率≥90%10实际值/合格率*0.10比面积合格率≥320m2/kg合格率≥90%20实际值/合格率*0.20包装袋破损率≤2.0‰月平均10指标/实际傎*0.1混合材掺量15/35月平均20实际值/计划值*0.20水泥烧失量P．O≤4.5%合格率≥90%10实际值/合格率*0.10袋重合格率100%合格率=100%10实际值/合格率*0.10盖印清晰率95%月平均10实际值/合格率*0.1028天抗压强度变异系数32.5级≤4.50MPa42.5级≤3.50MPa月平均10指标/实际傎*0.10品质部出窑熟料KH合格率K±0.02合格率≥85%15实际值/合格率*0.15出窑熟料SM合格率K±0.1合格率≥90%5实际值/合格率*0.05出磨生料KH合格率K±0.02合格率≥80%10实际值/合格率*0.10出窑熟料f-CaO合格率≤1.50%合格率≥90%10实际值/合格率*0.10出窑熟料抗压强度3d≥28MPa月平均10实际值/计划值*0.10出窑熟料抗压强度28d≥56MPa月平均10实际值/计划值*0.10出磨水泥烧失量P.O≤4.5%合格率≥90%5实际值/合格率*0.05混合材掺量P.O42.5≥15%,P.C32.5≥35%月平均15实际值/计划值*0.15出厂水泥合格率100%合格率=100%10实际值/计划值*0.1028天抗压强度变异系数32.5级≤4.50MPa42.5级≤3.50MPa月平均10指标/实际傎*0.10供应部进厂砂岩水分合格率≤8.0%合格率≥80%5实际值/合格率*0.05进厂砂岩品位合格率SiO≥82.0%合格率≥80%5实际值/合格率*0.05进厂页岩水分合格率≤8.0%合格率≥80%5实际值/合格率*0.05进厂页岩品位合格率AL2O3≥14.0%合格率≥80%5实际值/合格率*0.05进厂煤水分合格率≤8.0%（原煤）；≤10.0%（洗煤）合格率≥80%5实际值/合格率*0.05进厂原煤发热量合格率≥5300kcal/kg合格率≥80%10实际值/合格率*0.10进厂煤挥发份合格率≥16.0%合格率≥90%10实际值/合格率*0.10进厂煤全硫合格率≤1.5%，（或合同约定）合格率≥85%10实际值/合格率*0.10-9-进厂铁质原料水分合格率≤3.0%合格率≥85%5实际值/合格率*0.05月度铁质材料Fe2O3合格率≥40.0%合格率≥80%10实际值/计划值*0.10进厂石膏品位合格率SO3≥35.0%（天然二水石膏）SO3≥40.0%（脱硫石膏）合格率≥85%5实际值/合格率*0.05进厂石膏外水合格率脱硫石膏≤12.0%天然二水石膏≤10.0%合格率≥80%5实际值/合格率*0.05进厂混合材烧失量合格率≤8.0%合格率≥85%10实际值/合格率*0.10进厂混合材水分合格率≤8.0%合格率≥80%10实际值/合格率*0.10注：同一部门某一指标同时有多个数值时，采取加权平均的方式计算；考核中的控制指标不得低于公司年度计划要求。六、部门综合管理考核1、部门综合管理分基准为1000分，由指标考核、部门管理考核两块构成；2、指标考核主要侧重于定量考核，主要考核其成本指标、经济技术指标及部门管控指标等，并根据管理侧重点不同，设定不同的考核权重,由各对口职能部门考核；3、管理考核主要侧重于定性考核，主要考核其职责履行、专业管理要求、管理行为等，具体依据通用专项考核标准、职责履行情况等，考核方式实行部门自考、专业考核、部门间互考。七、月度核定的单列工资1、加班工资核定：⑴法定节假日加班工资按照各部门实际加班情况计算核定。⑵公休及延时加班工资：个人日常加班工资原则上不得超过月工资标准的20%，部门加班工资总额不得超过部门工资总额的10%，如因缺编或突发性工作等原因，需报经公司领导审-10-批，超支部分方可核定，否则不予核定。2、试用人员工资：由办公室按试用工资标准单独核给，不纳入部门系数考核；3、劳务费费用：因计划检修、突击性抢修、辅助生产、零星修补、清堵等原因方可使用劳务工，使用的劳务工必须是与公司签订了劳务承包协议的单位人员，各单位劳务费用实行年度计划控制，超支从工资月度总额中