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序号指标类型考核目标具体指标指标说明数据来源指标定义/计算公式考核周期范围权重1财务类费用和成本控制部门费用预算达成率当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表为准）部门费用实际及预算资料(实际部门费用/计划费用)*100%2薪资总量预算安排达成率当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例薪资费用实际及预算资料(实际发生成本/计划成本)*100%3招聘费用预算达成率当年实际发生招聘费用与预算费用的比例招聘费用实际及预算资料(实际发生费用/计划费用)*100%4培训费用预算达成率当年实际发生培训费用与预算费用的比例培训费用实际及预算资料(实际发生费用/计划费用)*100%5客户类员工满意度员工满意度员工对公司人力资源制度的满意度员工满意度调查对员工进行满意度调查的算术平均值6内部营运类制度建设制度和流程的书面化比率书面化的制度和流程所占的百分比需要书面化的制度和流程数量(已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程)*100%7薪酬管理员工工资出错次数员工工资发放的出错人次数工资发放记录(错误发放的工资次数/发放的工资次数)*100%(错误发放的人数/发放的工资人数)*100%8绩效管理员工绩效计划的按时完成率及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例绩效考核的记录及绩考核计划(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%9员工绩效考核申诉处理及时性及时处理的绩效考核申述占申述总数申述记录(按时完成的考核申诉/考核申诉的总数)*100%10招聘管理招聘空缺职位所需的平均天数当年所有空缺职位招聘平均时间招聘记录空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数11人员编制控制率公司人员编制的控制适度工作记录及人员计划(实际人数/计划编制人数)*100%12福利保险管理员工四险一金办理的及时性和计算出错率员工四险一金办理的及时性和计算出错率员工福利记录和福利保险缴纳记录(错误办理的福利次数/办理的福利次数)*100%(错误办理的人数/办理的工资人数)*100%(按时完成的人数/应办理的总人数)*100%13培训管理公司员工培训完成率公司员工培训计划的按时完成情况培训记录(按时完成的培训数量/培训计划总量)*100%14员工对培训的满意度员工对培训的满意度培训评估记录对员工进行培训满意度调查的算术平均值15员工管理劳动合同的管理员工劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性工作记录员工劳动合同签订时间－按规定签订时间(未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工)*100%16员工入、离职手续的办理员工入、离职手续办理的及时性工作记录员工实际办理入/离职时间－员工应按规定办理入/离职时间17日常基础工作公司内部档案的完整性及数据更新的及时性公司内部档案的完整性及数据更新的及时性工作记录、档案记录及内部资料记录(已归档人数/应归档人数)*100%18学习发展类员工流失员工流失率自动离职员工的数人员流动报表(离职人数/平均人数)*100%量19劳动生产率人均运营收入当年公司的全部运营收入与全年员工平均人数之比财务报表及人员统计表(全年运营收入/全年平均人数)*100%年度20部门内部管理部门内部员工的满意度员工对该部门的工作氛围、领导风格等的满意程度下属员工用满意度评价对员工进行满意度调查的算术平均值21员工培训部门培训完成率部门的培训完成情况培训记录(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%22部门员工培训参加率部门内部员工参加培训的情况培训记录/培训出勤记录(实际参加培训数量/应参加培训总量)*100%