部门绩效记分卡

指标分类绩效指标指标界定信息来源指标权重监控频率考核频率考核结果备注A实现销售合同额2.1亿元或2003年春节前实现销售合同额1.8亿元B实现销售合同额1.8亿元或2003年春节前实现销售合同额1.5亿元C实现销售合同额1.5亿元或2003年春节前实现销售合同额1.2亿元D实现销售合同额1.2亿元或2003年春节前实现销售合同额1亿元E销售合同额低于1.2亿元或2003年春节前销售合同额低于1亿元A实现回款资金1.2亿元或2003春节前实现回款资金1亿元B实现回款资金1亿元或2003春节前实现回款资金9000万元C实现回款资金8500万元或2003春节前实现回款资金7500万元D实现回款资金7000万元或2003春节前实现回款资金6000万元E回款资金低于7000万元或2003春节前回款资金低于6000万元A完成当期任务额120%B完成当期任务额110%C完成当期任务额100%D完成当期任务额90%以下E完成当期任务额80%以下A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下数码港公寓销售额公寓销售收入扣除应收帐款部分的实际回款额公寓销售回款实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定费用预算执行率财务部财务部40%15%10%15%财务部月度季度月度季度月度季度商务会所写字间租赁收入评价标准财务指标销售部绩效记分卡月度季度财务部会所写字间租赁收入指标分类绩效指标指标界定信息来源指标权重监控频率考核频率考核结果备注评价标准销售部绩效记分卡A完成当期任务额120%B完成当期任务额110%C完成当期任务额100%D完成当期任务额90%以下E完成当期任务额80%以下A超出当期目标C的10%B超出当期目标C的5%C85%-90%D低于当期目标C的5%E低于当期目标C的10%财务部客户服务部会所租赁回款扣除应收帐款部分的实际回款额销售环节客户满意度客户满意度10%10%月度季度月度季度财务指标顾客指标注：1.2002财年指2002年农历新年至2003年农历新年2.客户满意度作为比较性指标，如果没有历史数据参考，可考虑暂不考核，作为监控工具使用指标分类绩效指标指标界定信息来源监控频率考核频率考核结果备注A实现销售合同额2.1亿元或2003年春节前实现销售合同额1.8亿元B实现销售合同额1.8亿元或2003年春节前实现销售合同额1.5亿元C实现销售合同额1.5亿元或2003年春节前实现销售合同额1.2亿元D实现销售合同额1.2亿元或2003年春节前实现销售合同额1亿元E销售合同额低于1.2亿元或2003年春节前销售合同额低于1亿元A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下A市调报告的质量超出《调查委托书》的要求；每月提交一份地区主要竞争厂家的竞争分析报告，内容价值大；B市调报告100%达到《调查委托书》的要求；每两个月提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容价值大；信息真实、及时C市调报告基本达到《调查委托书》的要求；每季度提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容价值大D市调报告在规定时间内尚未完全达到《调查委托书》的要求；每季度提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容言之有物；E市调报告完全没达到《调查委托书》要求；每季度提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容信息严重滞后或缺乏真实性，价值小；A可行性分析报告质量超出要求，有非常独到见解，为公司决策提供重大决定性依据；部门工作具有前瞻性B可行性分析报告内容价值大，分析有深度，很好的起到支持公司决策的作用；信息真实、及时C可行性分析报告基本达到为公司提供决策依据的要求D可行性分析报告有内容，但略有滞后，或内容分析深度不够，未能完全达到为公司决策提供决策依据的要求E可行性分析报告完全没达到为公司决策提供决策依据的要求；内容信息严重滞后或缺乏真实性，价值小；财务指标月度季度评价标准公寓销售收入扣除应收帐款部分的实际回款额市场调查报告质量提交报告的频次与报告内容的参考价值；包括立项前的市调报告和日常的市场信息收集及分析报告费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定财务部30%月度季度营销中心总经理30%月度季度财务部10%可行性分析报告质量特指项目立项前为决策提供支持的可行性分析报告营销中心总经理30%月度季度内部运作改善指标权重70%市场部绩效记分卡指标分类绩效指标指标界定信息来源监控频率考核频率考核结果备注评价标准指标权重市场部绩效记分卡A低于当期目标10%B低于当期目标5%C当期目标D高于当期目标5%E高于当期目标10%非人员推广效率（非人员推广费用/来访客户人次）*100%内部运作改善30%销售部月度年度指标分类绩效指标指标界定信息来源指标权重监控频率考核频率考核结果备注A实现销售合同额2.1亿元或2003年春节前实现销售合同额1.8亿元B实现销售合同额1.8亿元或2003年春节前实现销售合同额1.5亿元C实现销售合同额1.5亿元或2003年春节前实现销售合同额1.2亿元D实现销售合同额1.2亿元或2003年春节前实现销售合同额1亿元E销售合同额低于1.2亿元或2003年春节前销售合同额低于1亿元A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下A在节约预算费用的基础上严格执行《非人员推广计划》，并将推广效果及时真实的反馈给市场部；基础宣传资料及时、完备，准确率达100%，重大营销活动效果良好；与媒体关系融洽B严格执行《非人员推广计划》，并将推广效果及时反馈给市场部；基础宣传资料及时、完备，准确率达100%，广告设计误差率为0，重大营销活动达到预期效果C严格执行《非人员推广计划》，并将推广效果及时反馈给市场部；基础宣传资料及时、完备，准确率达100%，广告设计的微小误差率≤1次/10次，重大误差率为0重大营销活动无差错D基础宣传资料及时、完备，准确率在95%以上，重大营销活动有小的差错，但没有造成不良影响；推广效果的反馈略有延迟E基础宣传资料及时、完备，准确率低于95%，重大营销活动有较大差错，且造成不良影响；没有反馈或反馈信息严重失真ABC=25%DE推广部绩效记分卡评价标准财务指标公寓销售收入扣除应收帐款部分的实际回款额财务部10%月度季度费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部财务部30%月度季度月度季度内部运作改善推广活动策划、活动质量对非人员推广活动的过程进行监控营销中心总经理广告、公关活动访问率参照ISO文件销售部30%月度季度30%指标分类绩效指标指标界定信息来源指标权重监控频率考核频率考核结果备注A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下ABCDEA在外部不可控因素(如因为市场需求变化而调整户型)有较大变化时,仍能凭借部门内部加班加点努力完成设计进度B提前高质量完成图纸设计任务和项目报批报建及市政配套设施建设任务；各种技术、经济资料的完善率100%C在规定时间内完成图纸设计任务，基本符合设计要求；项目报批报建及市政配套设施建设按《项目实施计划》要求完成；各种技术、经济资料的完善率95%以上D未能按时完成图纸设计任务,略有延迟；项目报批报建由于部门内部原因延期；各种技术、经济资料的完善率低于95%E由于部门内部原因导致工期延误严重，对项目运行造成严重影响开发设计部绩效记分卡评价标准财务指标费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分财务部30%月度季度内部运作改善设计质量损失因设计问题造成的材料和工时浪费（折算为人民币）财务部40%月度季度月度季度设计进度完成项目整体进度进行分解，涉及图纸设计及报批报建；前提为不出现重大不可控变化开发设计中心总经理30%基准指标设计重大质量事故经济损失在10万元以上的因设计问题引起的质量事故；属于基准指标在考核期内，基准指标内容：1、若出现一次，则考核结果按50%计；2、若累计出现两次以上，则考核结果为零。财务部指标分类绩效指标指标界定ABCDEABCDEABCDEABCDE预决算部绩效记分卡评价标准财务指标费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定内部运作指标施工图预算误差率与施工队伍对标后的预算对比预决算编制及时性排除重大不可控因素，在计划的时间内完成预决算及成本分析报告的阶段编制工作工程采购成本控制（目标采购成本-实际采购成本)/目标采购成本（包括弱电设备）工程决算误差率在施工图纸不发生重大变更的情况下，工程决算与决算审计结果误差率±3%；属于基准指标在考核期内，基准指标内容：1、若出现一次，则考核结果按50%计；2、若累计出现两次以上，则考核结果为零。注：1.目标采购成本指按照可追溯或查看的市场最低价格（市场重大波动除外）计算出来的采购总成本项目投资控制计划目标误差率按《项目投资计划》控制工程成本，除非因市场急剧变化而导致项目定位及图纸发生重大变更，工程决算总造价控制在《项目投资计划》中工程预算范围之内，住宅+3%，其他复杂工程+5%；属于基准指标在考核期内，基准指标内容：1、若出现一次，则考核结果按50%计；2、若累计出现两次以上，则考核结果为零。信息来源指标权重监控频率考核频率考核结果15%以上（5%，15%】控制在±5%范围内（-5%，-15%】-15%以下误差率±1%误差率±2%误差率±3%误差率±4%误差率±5%在施工图有较大调整时,仍能凭借部门内部加班加点努力完成设计进度,及时、准确提交成本分析报表在规定时间内高质完成预决算阶段编制工作；财务分析方法正确合理、实效性和可操作性强，提交的各种财务分析报表丰富、准确、及时，为公司管理决策提供信息参照和建设性分析建议在规定时间内完成预决算阶段编制工作，无明显错漏；成本分析方法正确、可行，基本能按要求及时编制有关财务分析报表未能在规定时间内完成预决算阶段编制工作；财务分析方法与报表编制不完善，信息提供缓慢由于部门内部原因导致预决算及成本分析报告严重延迟，对公司决策造成严重影响≥5%≥2%≥0≥-2%-2%预决算部绩效记分卡评价标准财务部30%月度季度预决算部40%月度季度月度季度财务部/预决算部30%月度年度财务部30%月度季度在考核期内，基准指标内容：1、若出现一次，则考核结果按50%计；2、若累计出现两次以上，则考核结果为零。预决算部注：1.目标采购成本指按照可追溯或查看的市场最低价格（市场重大波动除外）计算出来的采购总成本在考核期内，基准指标内容：1、若出现一次，则考核结果按50%计；2、若累计出现两次以上，则考核结果为零。财务部月度季度备注预决算部绩效记分卡注：1.目标采购成本指按照可追溯或查看的市场最低价格（市场重大波动除外）计算出来的采购总成本指标分类绩效指标指标界定信息来源指标权重监控频率考核频率考核结果备注A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下A≤0.1次B≤0.15次C≤0.25次D≤0.4次E≥0.4次ABCDEA在施工图作较大调整时,仍能凭借部门内部加班加点努力完成施工进度B提前高质量完成施工进度C在规定时间内完成质量合格的施工进度D未能按时按要求完成施工进度,略有延迟E由于部门内部原因导致工期严重延误，对项目运作造成严重影响工程管理部绩效记分卡评价标准财务指标工程预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分预决算部30%月度季度顾客指标工程质量投诉次数/户·季特指入住一年内的用户客户服务部20%月度季度季度内部运作指标直接质量损失施工过程中因