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2011年人力资源规划方案人力资源中心2010年12月----有限公司EAGO益高人力资源规划方案1概述2人力资源规划目标3规划工作任务4规划组织实施5评估和资料收集62011年人工成本预算EAGO益高人力资源规划方案一概述1-------有限公司组织设计分步2人力资源状况的SWOT分析3员工现状分析4员工构成EAGO益高人力资源规划方案三阶段分步走优势劣势第一阶段：“职能式+不完全事业部”结构形式；1职能部门制订政策、提供资源服务、规范内部管理2各事业部负责业务经营、承担经营目标、接受经营考核1、优势1）既突出业务发展，又鼓励职能部门专业化发展2）便于各事业部之间的协调和沟通3）公司和事业部目标可以更好地取得一致4）实现职能部门的规模效益5）有利于经营业务的培育2、劣势1）可能导致事业部和职能部门之间的冲突2）事业部之间可能会争夺资源3）横向协调的难度较大第二阶段：“完全事业部”结构形式；1公司提供资源平台2各事业部自主经营、独立核算3统一管理政策1、优势1）适应不稳定环境下的高度变化2）由于清晰的产品责任和联系环节从而实现顾客满意3）跨职能的高度协调4）分部适应不同的产品、地区和顾客5）决策分权2、劣势1）失去职能部门内部的规模经济2）导致产品线之间缺乏协调3）失去了深度竞争和技术专门化4）产品线间的整合与标准化变得困难第三阶段：“集团化”运作模式。1以集团公司为核心企业2以子公司为经营依托3以资本为联系纽带4以经济、技术、产品、服务或资源为关联1、优势1）发挥规模优势、资源共享2）规避风险3）降低交易成本4）建立品牌优势5）走向经营范围、区域较广和经营规模较大的公司2、劣势1）管理和控制难度大、内部管理容易失控2）对经营管理人员素质和能力要求高3）母子公司之间容易产生冲突------有限公司组织设计分步EAGO益高人力资源规划方案1规范化管理；2良好的薪酬和福利待遇；3管理信息系统的完善提高管理效能；4领导者有强烈的进取心和战略眼光，管理经验丰富；5中层管理人员主要通过内部培养，大多数是专家型人才；1一线技术人才青黄不接；2绩效评估不能真正有效解决问题；3战略与团队管理意识不强，缺乏人力资源管理理念与技巧；4关键技术人才、专业技术人才不足，甚至缺乏；5人工成本偏高，部分管理流程复杂；6ERP项目实施初期管理效率会下降1经济危机对公司的影响减小，公司经营走出低谷；2新产品需求旺盛；3员工对学历、能力教育兴趣提高；4有机会学习国外先进管理技术5新产品新工艺对人力资源影响1竞争对手的新加入影响核心人才的吸引力，一部分技术人员被挖走；2员工聘请特别是特殊工种、专业人才、营销精英难获取；3人员流动较大，甚至有缺岗现象；优势（S）劣势（W）机会（O）威胁（T）人力资源状况的SWOT分析人力资源现状的总体分析：公司在职员工875人；职能部门85人,营销人员123人,生产制造事业部667人；现有年轻的管理人员多为技术岗位转向管理岗位，任职时间不长，经历、经验少，一定程度上影响公司进行管理调整和效率的提高；中高级人才缺乏，初级和无职称人员占90%，员工素质不能持续提升。不符合卫浴事业、行业发展的需求，专业技术素质提升迫在眉睫；学历结构上，大专及以上员工的学历占14%且大专学历为主，90%的操作工均为初中及以下学历，以经验为导向的工作方式在操作岗位应用普遍，创新和专业技能较少，生产、工作效率提升受到一定程度的限制；3年及以上工龄员工占42%；离职率41%，员工稳定性在同行业中居中位水平；EAGO益高人力资源规划方案员工现状分析项目数量所占比例平均年龄高中学历大专及以上总人数875100%32152128直接生产员工44051%31651非直接生产员工42649%3287127营销11813.2%322966后勤9110.5%352123管理12814.8%353738说明从年龄上分析，员工整体上都处于年富力强时期EAGO益高人力资源规划方案人员结构分析EAGO益高人力资源规划方案类别2009年2010年同期增减比例非生产人员营销人员35361技术人员44473管理人员265226-39其他员工7611741小计4204266生产人员507440-67合计927866612009、2010年同期对比EAGO益高人力资源规划方案1能力提高：为了保证公司在发展过程中对人力的需求，获得并保持一定数量的具备特定技能、知识和能力的人员，且充分利用现有的人力资源；2经济运行：预测公司2011年发展的前提下，有计划地逐步调整人员的分布状况，把人工成本控制在合理的范围内，提高人力资源使用的经济性；3适应市场：通过充分调动员工的积极性，建立一支训练有素、运作灵活的员工队伍，以适应未知环境的能力；二目标EAGO益高人力资源规划方案1人力资源数量规划；2人力资源能力规划；3人力资源管理效率规划；4信息管理系统规划；三工作任务EAGO益高人力资源规划方案1人力资源数量规划：2011年公司各阶段对人力资源的需求与供给以确认公司的人力资源熟练供需缺口，并采取相应的措施解决人力资源供需缺口的问题；EAGO益高人力资源规划方案规划项目主要内容2011年规划人力资源管理的总体目标和配套政策配备计划2011年不同职务、部门和工作类型的人员分布状况补充计划建立接替模型；专门技术人才需求量；专业技术人才需求量；管理人才补充量使用计划人员晋升政策、晋升时间、轮换工作的岗位情况、人员情况和轮换时间骨干人员职业发展骨干人员的使用和培养方案员工关系管理预防和减少劳动争议，改善劳动关系的目标（与2010年比较）和措施培训开发计划1培训体系的建立（对象、课程、讲师、制度等）；2教育训练计划（6项计划，含在线学习计划项目）；3持证上岗与学历提高计划；人力资源数量规划项目目标工资总额实现销售22.8亿元人均产值75万元定员1220人说明EAGO益高人力资源规划方案部门定员数量定员比例预测人员增减备注职能部门100%14营销事业部136%20增加业务人员制造事业部984%125直接生产人员%产值目标定员计划人力资源数量规划EAGO益高人力资源规划方案公司规划纲要（摘录）2011年人员数量计划加强各事业部的人资管理人事专员4人对新材料、新工艺、新技术的研究应用和设备的投入使用研发工程师21人,技术人才25人快速开发二三级市场；老客户的管理和提升，灵活创新的营销策略区域经理18人；市场策划9人成立第二期遂道窑项目规划小组根据规划浴室柜品牌规划推广根据规划推行信息化、标准体系建设ERP工作人员6人2010年人员总量1220人据公司规划纲要编制人员计划2人力资源能力规划：对维系公司生存与发展的核心能力和对公司现有的核心能力进行考量评估，确定能力缺口，制定各种能力提升计划，促进公司核心员工能力发展，最终促进公司核心能力的增强；EAGO益高人力资源规划方案规划项目主要内容2011岗位胜任力的完善和执行1数据库的建立；2评价原方案的可行性；3应用到员工甄选、员工素质训练、绩效评价、继任与接班计划及发展方向；绩效与薪酬福利与技能工资方案试点实施1拟定并分步实施以技能为导向的工资体系；2部分岗位或部门试行；3绩效与薪酬福利方案，薪酬总量，人工成本核算；技能评价标准书编写1建立岗位技能评价标准；2一定范围内实施EAGO益高人力资源规划方案3人力资源管理效率规划：2011年规划管理效率提升的统计分析，以月份为周期分析工资总额所占销售总额的比例；4信息管理系统规划：搭建HR信息化平台，建立益高人才信息库及行业信息的收集、分类、分发，共享到各部门。应用总公司ERP信息管理系统提升管理效率；EAGO益高人力资源规划方案需要向各部门收集的数据资料1.公司整体战略规划数据3.财务规划数据5.生产规划数据7.各部门年度规划数据2.公司组织结构数据4.市场营销规划数据6.新项目规划数据本部门相关资料整理1.人力资源政策数据3.公司行为模型特征数据5.培训开发水平数据7.公司人力资源人事信息数据2.企业文化特征数据4.薪酬福利水平数据6.绩效考核数据8.公司人力资源部门职能开发数据四需收集的数据EAGO益高人力资源规划方案人力资源各项计划讨论确定1制订《2011年度人力资源规划书制定时间安排计划》。2召开人力资源规划的专项工作会议。编制人力资源规划书并组织实施1经与公司各事业部和职能部门负责人对人力资源规划的各模块调研，完善规划内容；并提交审批；2组织实施《2011年度人力资源规划书》内部员工沟通活动，达到全体员工知晓人力资源规划的内容，以期保障人力资源规划实施能够顺利进行。五组织实施EAGO益高人力资源规划方案六人工成本计算（另拟方案）