XX银行HR规划报告

人力资源规划报告××银行20××年×月XX银行HR规划第2页共23页目录前言.........................................................................................................................................................31××银行人力资源规划现状分析..........................................................................................................52××银行员工队伍现状分析..................................................................................................................62.1员工队伍现状分析的维度.......................................................................................................62.2员工队伍现状与国际银行业最佳实践，国内股份制商业银行的对比分析.......................62.2.1员工数量与结构分析....................................................................................................72.2.2员工费用分析................................................................................................................92.2.3员工技能分析..............................................................................................................112.2.4员工流动性分析..........................................................................................................142.2.5员工现状分析总结－对人力资源规划的启示..........................................................163××银行员工队伍规划及管理建议....................................................................................................173.1员工队伍规划内容.................................................................................................................173.2员工队伍规划问题树.............................................................................................................173.3员工需求预测.........................................................................................................................173.4员工数量预测.........................................................................................................................183.5员工工作分类.........................................................................................................................183.6关键员工.................................................................................................................................193.7能力层级分析.........................................................................................................................203.8客户经理队伍规划.................................................................................................................203.8.1分析现有客户经理队伍..............................................................................................203.8.2制定未来五年客户经理队伍需求预测......................................................................203.8.3客户经理队伍流动性分析..........................................................................................203.8.4制定招聘和/或裁减计划.............................................................................................213.9高层管理人员.........................................................................................................................214××银行人力资源管理提升计划........................................................................................................22XX银行HR规划第3页共23页前言人力资源规划以未来为导向，主要关注两个内容：组织未来的成功需要什么样的人才；为了实现组织的目标，应该制定什么样的人力资源管理政策？公司进行人力资源规划的前提条件是要有明确的战略规划、业绩目标和公司预算。人力资源规划是连接战略规划和公司业绩的必由之路,包括员工队伍规划和人力资源管理规划两个部分，我们将从这两个方面制定××银行的战略规划。（1）战略规划①远景、使命、发展方向②业绩衡量③未来对各职能的要求（2）员工队伍规划①现有员工队伍的描述②未来的员工队伍的预测③差距分析（3）人力资源管理规划如何识别、吸引、保留、发展和激励优秀人才（4）结果①顾客②财务③关键业务流程④学习与成长人力资源规划在三方面影响组织实现战略目标的能力：（1）将人力资源管理与公司战略紧密相连（2）分析未来变化，在人力资源方面制定应对措施（3）提高人力资源费用使用的经济性我们进行人力资源规划主要信息来源于以下三方面：（1）收集、分析××银行资料战略规划业绩目标公司预算人力资源规划XX银行HR规划第4页共23页①收集公司战略规划、业绩目标和预算②收集员工队伍信息③收集人力资源管理制度、流程④分析××银行统计数据（2）与行业最佳实践进行比照①收集行业最佳实践案例②对比分析××银行数据（3）××银行访谈访谈总行人力资源部XX银行HR规划第5页共23页1××银行人力资源规划现状分析××银行目前制定了实用的分支行人员配置方案，但缺乏战略层次的考虑，如表所示：类别现状评价建议总行员工队伍规划根据需要临时配置，缺乏长期规划目前处于快速发展期，进行总行员工队伍规划的需要尚不强烈，但明确××银行总行的职能和对分支行的管理控制模式是非常必要的参照××银行的历史数据，根据未来发展总行的管理控制模式进行规划分支行员工队伍规划制定了《分支机构人员动态配置管理办法》（基于业务量），在确定分支机构人员配置和控制工资费用方面发挥了重要作用，但在实际操作过程中出现了根据该办法配置的人数超过薪酬费用预算（基于利润）所能承担的人数的现象该方案缺乏战略层次的考虑；缺乏业务变化对员工需求尤其是关键员工需求的预测，因此不可能做到未雨绸缪。当新业务出现时，经常出现关键人员短缺，外部招聘成本高，效果不理想的现象根据未来五年的发展战略要求，识别关键人才，关键人才的配置着眼于发展，进行适当储备和培养，而对非关键人才的配置着眼于费用控制的需要关键人员规划制定了《客户经理制实施办法》等关键人才的管理办法，制定了业绩考核和能力考核的标准，目前处于准备实施阶段对不同能力层次的关键人才缺乏进一步的分析和预测根据××银行的战略需要，分析不同能力层级的关键人员的配比，制定招聘、培养和淘汰计划人力资源管理改进规划《××银行五年发展那规划纲要（2003－2007）》提出了多渠道引进人才、实施员工职业生涯规划、加强培训和培育××银行企业文化的人力资源战略目标缺乏对人力资源管理理念的关注，高层管理人员继任计划以及关键人才的管理计划，对未来的人力资源管理提升方向缺乏计划明确人力资源管理理念，制定高层管理人员继任计划和关键人才的管理计划，制定未来五年的人力资源管理提升计划，将人力资源管理工作从事务层向战略层转变XX银行HR规划第6页共23页2××银行员工队伍现状分析2.1员工队伍现状分析的维度员工队伍分析主要包括以下五个方面：员工数量、员工结构、员工费用、员工技能、员工流动性（含员工招聘、人才流失和冗员淘汰）。企业员工2.2员工队伍现状与国际银行业最佳实践，国内股份制商业银行的对比分析类别指标项A、员工数量与结构总行占全行员工比例管理人员数量与比例员工学历构成B、员工费用薪酬福利占营业收入的比例薪酬福利占营业支出的比例福利费用占薪酬费用的比例C、员工技能人均营业收入人均税前利润人力资本投资回报率D、员工流动性员工退休率员工辞职率员工淘汰率说明：（1）上表中列出了员工队伍各方面的量化分析指标，我们通过对比××银行与市场（包括国际银行、国内股份制商业银行）数据，发现问题，并为未来的员工队伍规划改进提供依据。（2）对于××银行当前数据与市场数据口径一致的指标，我们将进行对比分析；如果数据口径不一致，我们将选取部分××银行数据，进行具体分析。人才招聘冗员淘汰员工数量员工结构员工费用员工技能人才流失XX银行HR规划第7页共23页2.2.1员工数量与结构分析2.2.1.1总行人数占全行的比率（数据来源：××银行人力资源规划处，招商银行2002年年报）分析：从上图可以看出：建行7年来，××银行总行占全行的人数比例逐年降低，呈幂函数曲线形式，与招商银行（8.69%,2002年）相比，××银行总部机构相对精简，管理效率较高。2.2.1.2与国内股份制银行相比，××银行的管理人员、业务