各部门BSC绩效考核表

指标类别二级指标三级指标指标说明1．销售指标考核周期内采购部销售目标年初制定的年度指标和月份指标完成率2．销售毛利率考核周期内采购部毛利率目标采购经理每月设定的毛利率指标完成率3．销售让利率考核周期内采购部让利率目标采购经理每月设定的让利率指标完成率1.考核周期内账面准确率达到100%。周报账及时，准确率2.账面无遗留拖欠金额，清帐。采购个人帐月无拖欠金额。每月5日前清帐。退货成功率退货成功率：总退货成功件数/总退货件数补货成功率补货成功率：补货到货量/补货需求量新品满足率新品满足率：新品到货量/新品需求量新品有效率新品有效率：建档新品出现一次以上补货商品退货率总退货金额/总进货金额新品率（新品品种）本月新品品种数占总库存品种数的百分比；采购经理每月设定的新品率指标畅销率周转率在0.5以上的商品定价库存金额占总定价库存金额的百分比；采购经理每月设定的畅销率指标滞销率周转率在0.2以下的商品定价库存金额占总定价库存金额的百分比；采购经理每月设定的滞销率指标季节性采购计划的制定鞋：春夏秋冬四季的季节性商品铺货计划的制定服装：7小季的季节性商品铺货计划的制定饰品：春夏秋冬四季的季节性商品铺货计划的制定（季节款式）季节性采购计划的完成率各部门制定的季节性铺货计划中，新品铺货的品种数，采购量的完成率1．采购周工作计划完成质量周工作计划完成质量周工作计划中各项工作完成质量的评价采购部绩效考核表财务类4．账面准确率3．新品上架计划完成率商品管理类内部运营类1．采购周货源计划完成率2．商品采购工作质量市场补货信息周达到次对门店补货信息是否满足，通过补货或者开发替代品等方式满足门店的信息回复市场新品信息周达到次通过货源地的新品信息的收集，提供给门店，作为门店开发新品的参考依据，也作为新品宣传信息。市场流行趋势信息月达到次通过对供应商的沟通，将供应商对季节性产品生产调整及阶段性市场流行的变化信息收集，提供给门店作为竞争对手市场调查，开发新品的参考依据。商圈市场调查周达到次采购每周对竞争对手的市场调查工作的开展，提供给门店作为市调对象或产品的调整依据，也作为下周采购开发新品及补货控制的依据。门店市调信息回复的及时性对门店提供的市调信息的及时回复及次数待厂查看信息的处理的及时性采购对门店通过系统的问题反馈，反馈的待厂查看信息的处理的及时性，及解决的时效性。采购和门店都要第一时间进行问题反馈的处理和回复。商品资料建档的准确性商品资料中进价、定价、区域主题归属、颜色、尺码、供应商资料等信息录入的准确性采购进货单的金额准确性采购进货单中的进价，定价，款项分配方面的准确性采购调价的及时性采购对门店的调价申请的审核及后台系统操作的及时性，准确性4．巡店质量巡店质量采购巡店对门店存在的问题指导及解决，后期的跟踪。采购每次巡店，通过系统的问题反馈直接反馈给门店店长和柜长，门店店长和柜长须回复具体落实的情况5．系统操作的规范性系统各项操作是否按流程执行根据门店，财务部，商品部等各部门的日常记录，反馈采购在补货分配，商品建档，退换货处理及调价等方面是否按系统操作的要求执行。学习与发展类2．培训计划完成率考核周期内培训计划完成率为100%总分2．信息收集发布次数内部运营类3．商品信息准确率评分办法评分标准权重数据来源每月5日-6日，采购经理统计出采购部各部门人员的月实际销售额，实际销售额除以计划销售额，得出百分数。1.达成目标的100%以上，按实际完成率进算，封顶120%。2.达到目标的90%-100%，80分基础上每增加1%，加2分。3.达成目标的80%-89%，60分基础上每增加1%，加2分。4.达成目标的70%-79%，40分基础上每增加1%，加2分。5.达成目标的60%-69%，20分基础上每增加1%，加2分。6.未达成目标的60%，0分。%采购经理每月5日-6日，采购经理统计出采购部各部门人员的月实际毛利率，实际毛利率除以计划毛利率，得出百分数。每月5日-6日，采购经理统计出采购部各部门人员的月实际让利率率，实际让利率除以计划让利率，得出百分数。每周一，财务统计人员统计出上周各位采购实际报账的及时性和准确性的记录（账面出现错误的次数）1.账面完全准确，100分。2.出错1次，80分。3.出错2次，60分。4.出错3次以上，0分。%每月5日-6日，财务统计人员统计出上月各位采购实际报账的准确性的记录（账面金额，具体到供应商）1.账款完全准确，100分。2.差异500元以内，80分。3.差异1000元以内，60分。4.差异1000元以上，0分。%根据系统厂家退货单统计的退货量和重新分配量根据系统门店补货单统计的补货量和实到数根据门店新品需求单统计的需求品种数和实到品种数根据系统提供的周期在30天内的出现一次以上补货的商品，按品种计算统计出考核周期内商品退换货完成次数除以商品退换货的总次数，得出百分数。每月统计出新品率的完成率。每月统计出畅销率的完成率。每月统计出滞销率的完成率。采购经理收集并统计各部门的季节性铺货计划的完成情况%采购部、门店工作汇报统计出铺货计划中新品实际铺货品种数除以新品铺货计划数，得出百分数。（采购量计算同上）1.新品上架计划完成率达到100%，100分。2.新品上架计划完成率达到80%，80分。3.新品上架计划完成率达到60%，60分。4.新品上架计划完成率达到40%，40分。5.新品上架计划完成率达到20%，20分。6.新品上架计划完成率达到0%，0分。每周一对上周周工作计划完成质量的完成评价，（良好，一般，差）1.采购周计划全部完成，100分。2.采购周计划未完成1项，80分。3.采购周计划未完成2项，60分。4.采购周计划未完成3项，40分。5.采购周计划未完成4项及以上，0分。%采购部周计划%采购部、门店工作汇报采购部绩效考核表财务主管由采购组长每周日统计上周本部门采购发布的此类信息的次数，提交给采购经理。1.收集4次，100分。2.收集3次，80分。3.收集2次，60分。4.收集1次，40分。5.收集0次，0分。%采购部周经营分析由采购组长每周日统计上周本部门采购发布的此类信息的次数，提交给采购经理。由采购组长每月5日前统计上月本部门采购发布的此类信息的次数，提交给采购经理。由采购组长每周日统计上周本部门采购发布的此类信息的次数，提交给采购经理。由采购组长每周日统计上周本部门采购回复门店市调的信息次数，提交给采购经理。由采购组长每月统计上月本部门采购回复门店待厂查看的信息，及处理的时间结果，提交给采购经理。由门店每周统计上周采购员的建档信息的错误记录，提交给采购经理。1.错误1个单品，100分。2.收集2个，80分。3.收集3个，60分。4.收集4个，40分。5.收集4个以上，0分。由财务每周统计上周采购员的这方面的错误记录，提交给采购经理。由门店每月统计上月采购调价的记录，重在于申请的时间和调价操作的时间记录由采购组长每月统计上月本部门采购向门店提出的巡店信息反馈，门店的回复回复记录。由各部门每月统计上月采购部这方面的操作异常记录。统计出考核周期内培训计划完成数除以培训计划总数，得出百分数。1.本部门培训计划全部完成，100分。2.培训计划完成80%，80分。3.培训计划完成60%，60分。4.培训计划完成40%，40分。5.培训计划完成20%，20分。6.培训计划完成0%，0分。%采购部工作汇报考核得分加权得分采购部绩效考核表指标类别二级指标三级指标1．费用预算控制考核周期内门店费用用控制在元。2．销售目标达成率考核周期内门店销售目标为元。3．账面准确率考核周期内账面准确率达到100%。1．销售增长率考核周期内销售增长率达到%。2．门店周计划完成率考核周期内周计划完成率达到100%。3．库存占比率考核周期库存占比率为%。4．现场差错次数（巡店考核）考核周期内由人事部进行巡店考核，统计现场差错次数。5．门店周计划完成率考核周期内周计划完成率达到100%。客户类1．商品服务客户投诉率考核周期内商品服务遭到投诉次数为0。内部运营类门店绩效考核表财务类1．关键员工保有率考核周期内关键员工保有率为100%2．销售人员培训率考核周期内培训计划完成率为100%总分学习与发展类评分标准评分办法权重数据来源考核得分1.未超出，100分。2.超出10%，80分。3.超出20%，60分。4.超出30%，40分。5.超出40%，20分。6.超出40%以上，0分。统计出考核周期内的实际费用，实际费用减去计划费用的部分除以计划费用，得出百分数。%财务部1.达到目标的100%，100分。2.达成目标的90%，80分。3.达成目标的80%，60分。4.达成目标的70%，40分。5.达成目标的60%，20分。6.未达成目标的60%，0分。统计出门店考核周期内的实际销售额，实际销售额除以计划销售额，得出百分数。%财务部1.账面完全准确，100分。2.账面出错1次，80分。3.账面出错2次，60分。4.账面出错3次，40分。5.账面出错4次，20分。6.账面出错4次以上，0分。统计出考核周期内账面出现错误的次数。%财务部1.达到目标的销售增长率，100分。2.完成目标销售增长率的80%，80分。3.完成目标销售增长率的60%，60分。4.完成目标销售增长率的40%，40分。5.完成目标销售增长率的20%，20分。6.完成目标销售增长率的0%，0分。统计出本考核周期的销售额减去上年同期销售额的部分，除以上年同期的销售额，为销售增长率。统计出的增长率除以目标增长率，得出百分数。%门店周经营分析1.门店周计划全部完成，100分。2.门店周计划完成80%，80分。3.门店周计划完成60%，60分。4.门店周计划完成40%，40分。5.门店周计划完成20%，20分。6.门店周计划完成0%，0分。当周周计划完成次数除以当周计划总数，得出的百分数为当周周计划完成率；考核周期内各周计划完成率的和，除以周数，为考核周期内周计划完成率。%门店周计划1.达到目标的销售增长率，100分。2.完成目标库存占比率的80%，80分。3.完成目标库存占比率的60%，60分。4.完成目标库存占比率的40%，40分。5.完成目标库存占比率的20%，20分。6.完成目标库存占比率的0%，0分。统计出考核周期结束时库存总量除以商品总量，为库存占比率。统计出的占比率除以目标占比率，得出百分数。%门店工作汇报满分100分，每出现一次差错扣5分，扣完为止。100-统计出考核期内巡店考核现场出现差错的次数*5，为实得分数。%人事部1.门店周计划全部完成，100分。2.门店周计划完成80%，80分。3.门店周计划完成60%，60分。4.门店周计划完成40%，40分。5.门店周计划完成20%，20分。6.门店周计划完成0%，0分。当周周计划完成次数除以当周计划总数，得出的百分数为当周周计划完成率；考核周期内各周计划完成率的和，除以周数，为考核周期内周计划完成率。%门店周计划1.0投诉，100分。2.遭到1次投诉，80分。3.遭到2次投诉，60分。4.遭到3次投诉，40分。5.遭到4次投诉，20分。6.遭到5次投诉，0分。统计出考核周期内客户对商品服务作出投诉的总次数。%采购部、门店工作汇报门店绩效考核表1.关键员工保有率达到100%，100分。2.关键员工保有率达到80%，80分。3.关键员工保有率达到60%，60分。4.关键员工保有率达到40%，40分。5.关键员工保有率达到20%，20分。6.关键员工保有率达到0%，0分。统计出考核周期结束时关键员工数除以考核周期内担任关键员工的人数之和，得出百分数。%门店、人事部工作汇报1.本部门培训计划全部完成，100分。2.培训计划完成80%，80分。3.培训计划完成60%，60分。4.培训计划完成40%，40分。5.培训计划完成20%，20分。6.培训计划完成0%，0分。统计出考核周期内培训计划完成数除以培训计划总数，得出百分数。%门店工作汇报加权得分门店绩效考核表指标类别二级指标三级指标财务类1．部门费用预算达成率考核周期内部门费用用控制在元。1.分货