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平衡计分卡四川AA集团部门平衡计分卡平衡计分卡目录公司办平衡计分卡.................................................................................3财务部平衡计分卡.................................................................................4经营部平衡计分卡.................................................................................5人力资源部平衡计分卡.............................................................................6运营监控部（纪检办公室）平衡计分卡...............................................................8企业文化部（宣传部/团委）平衡计分卡.............................................................10企业发展部平衡计分卡............................................................................11专业厂平衡计分卡（以数控加工厂为例）............................................................12平衡计分卡集团公司办平衡计分卡指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明部门管理费用超支率经营部根据财务报表评分（管理费用实际值－管理费用核定值）/管理费用核定值，逆向指标（其中招待费用超支率占5％，电话费超支率占2％，差旅费超支率占3％）年度重点工作完成情况总结报告交考核委员会评分见年度重点工作完成情况指标说明财务内部客户满意度经营部调查评分集团部门满意度调查表客户领导满意度经营部调查评分主要为了调查公司高层对秘书室所履行的为公司党政工作计划、报告、总结和信息稿件等文字起草工作和文字处理工作的满意度效率车队发生交通事故次数经营部根据事故处理记录打分考核期内车队发生的交通事故次数，逆向指标员工人均培训时间经营部根据人力资源部原始数据库统计评分公司办所有员工培训时间之和/公司办员工人数文件重大差错次数经营部收集相关部门反馈给公司造成重大影响的文件差错，逆向指标部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据企业管理室提供统计数据评分（实际新建制度、流程个数＋实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数＋计划修订制度、流程个数）保密、保卫事故次数经营部根据事故处理记录打分考核期内发生的保密、保卫事故次数逆向指标、否决性指标部门内部人力资源规划实施情况部总结报告交人力资源部打分本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况质量公司级接待活动评价部门总结报告交考核委员会打分为了提高公司接待工作的效率和效果，提升公司的形象特设此指标，见定性指标说明学习成长新管理方法推进经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由部门主管副总、企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标平衡计分卡集团财务部平衡计分卡指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明部门管理费用超支率经营部根据财务报表打分（管理费用实际值－管理费用核定值）/管理费用核定值，逆向指标（其中电话费超支率占2％，差旅费超支率占3％）年度重点工作完成情况财务部总结报告交考核委员会评分公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况，正向指标财务费用控制率经营部根据财务报表打分（财务费用实际值－财务费用核定值）/财务费用核定值，逆向指标资金到位率经营部比照预算方案与财务报表评分到位资金数量/资金总需求量，正向指标公司预算控制率经营部根据财务报表打分期内实际发生额/期内预算总额，逆向指标预算内资金拨付时间经营部对各部门的抽样调查预算内资金从提出申请到资金到位的时间长度，逆向指标财务效率客户内部客户满意度经营部调查评分集团部门满意度调查表员工人均培训时间经营部根据原始数据库统计评分财务部所有员工培训时间之和/财务部员工人数财务报表质量关键使用者评议，经营部汇总评分见财务报表及财务分析报告质量指标说明部门内部制度流程体系建设计划完成率企业管理室提供统计数据，经营部评分（实际新建制度、流程个数＋实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数＋计划修订制度、流程个数）成本核算准确性考核委员会打分为了加强公司的成本核算，提高成本核算的准确性，特设该指标，见定性指标评分标准信息化推进程度经营部根据信息中心提供资料评分见信息化推进程度指标说明财务分析报告质量关键使用者评议，经营部汇总评分单个报告得分总和/考核期内提交的报告数量，单个财务分析报告质量的评分方法见定性指标评分标准新管理方法推进经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由本部门主管副总、企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标质量学习成长部门内部人力资源规划实施情况人力资源部评分本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况平衡计分卡集团经营部平衡计分卡指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明销售计划完成率考核委员会根据相关财务资料评分全年实际销售收入（以签订合同中本年交付总额为准）/全年计划销售收入，正向指标年度重点工作完成情况总结报告交考核委员会评分见定性指标评分标准军机订单签订额完成率考核委员会根据相关财务资料评分年度内实际签订军机合同总额/全年军机计划销售收入总额，正向指标效率对内投资计划完成率总结报告交考核委员会打分实际完成投资项目数/计划投资项目数部门管理费用超支率考核委员会根据相关财务资料评分（管理费用实际值－管理费用核定值）/管理费用核定值，逆向指标（其中电话费超支率占2％，差旅费超支率占3％）员工人均培训时间考核委员会根据原始数据库统计评分经营部所有员工培训时间之和/经营部员工人数财务销售费用超支率考核委员会根据相关财务资料评分（销售费用实际值－预算销售费用）/预算销售费用，逆向指标部门内部制度流程体系建设计划完成率企业管理室提供统计数据，考核委员会评分（实际新建制度、流程个数＋实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数＋计划修订制度、流程个数）外部客户满意度HR部调查统计，考核委员会评分外部客户满意度调查平均得分信息化推进程度考核委员会根据信息中心提供资料评分见信息化推进程度指标说明客户内部客户满意度HR部调查统计，考核委员会评分集团部门满意度调查表新管理方法推进企业管理室提供原始资料，考核委员会评分新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由本部门主管副总、企业发展部部长和经营部部长根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标经营数据统计和分析质量关键使用者评议，考核委员会评分见经营数据统计和分析质量指标说明部门内部人力资源规划实施情况人力资源部打分本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况计划准确性部门报告交考核委员会计划与实际经营成果的比较记录市场分析报告质量关键使用者评议，考核委员会评分见市场分析工作质量指标说明质量学习成长平衡计分卡集团人力资源部平衡计分卡指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明部门管理费用超支率经营部根据相关财务资料评分（管理费用实际值－管理费用核定值）/管理费用核定值，（其中电话费超支率占2％，差旅费超支率占3％），逆向指标招聘计划完成率经营部根据HR部统计资料评分实际招聘人数/年度招聘计划人数，正向指标薪酬总额超支率经营部根据相关财务资料评分（薪酬实际值－薪酬核定值）/薪酬核定值，逆向指标培训计划完成率经营部根据HR部统计资料评分实际培训人次/计划培训人次，正向指标财务培训费用超支率经营部根据相关财务资料评分培训费用实际发生值/培训费用核定值，逆向指标年度重点工作完成情况部门工作总结交考核委员会打分见定性指标评分标准客户内部客户满意度经营部调查统计集团部门满意度调查表效率考核结果公示延迟天数经营部计算、评分员工实际考核结果公示时间与考核制度规定的公示时间相比较所推迟的天数，逆向指标受训员工满意度经营部根据原始数据库统计评分(∑员工培训效果评估分)/受训员工人数，正向指标员工人均培训时间经营部根据原始数据库统计评分人力资源部所有员工培训时间之和/人力资源部员工人数，提供原始资料备查，正向指标核心岗位员工流失率经营部根据HR部统计资料评分核心岗位员工流失人数/核心岗位员工总人数，逆向指标部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据企业管理室提供资料评分（实际新建制度、流程个数＋实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数＋计划修订制度、流程个数），正向指标质量考核、薪酬工作差错次数经营部收集相关部门反馈考核薪酬计算错误次数，逆向指标学习成长信息化推进程度经营部根据信息中心提供资料评分见信息化推进程度指标评分标准平衡计分卡新员工试用合格率经营部根据HR部统计资料评分转正新员工人数/入职新员工人数，正向指标新管理方法推进经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由部门主管副总、企业发展部部长和HR部部长根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标部门内部人力资源规划实施情况部总结报告交考核委员会评分本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况平衡计分卡集团运营监控部（纪检办公室）平衡计分卡指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明财务部门管理费用超支率经营部根据财务资料评分（管理费用实际值－管理费用核定值）/管理费用核定值，（其中电话费超支率占2％，差旅费超支率占3％）逆向指标审计计划完成率审计总结报告交经营部打分审计工作实际完成量/计划完成量，正向指标领导满意度经营部根据满意度问卷调查经营部进行问卷调查纪检案件查结率经营部根据纪检监察处统计资料打分结案案件数量/受理案件数量，正向指标客户年度重点工作完成情况部门工作总结交考核委员会打分见定性指标评分标准审计报告失实次数经营部收集被审核部门或人员投诉包括建设项目预（决）算审计、比价采购审计和投资企业审计、干部离任审计的报告中出现数据错误、内容与事实有出入的次数效率经济合同平均审签天数经营部根据法律事务处原始统计资料评分∑经济合同签署天数/签署经济合同数，逆向指标法律事务工作质量部门总结报告交考核委员会评分见指标量化方法员工人均培训时间经营部根据原始数据库统计评分运营监控部所有员工培训时间之和/运营监控部员工人数部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据企业管理室提供统计数据评分（实际新建制度、流程个数＋实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数＋计划修订制度、流程个数）质量学习成长新管理方法推进经营部调查企业发展部和主管副总意见后评分新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标平衡计分卡部门内部人力资源规划实施情况部总结报告交人力资源部打分本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况平衡计分卡集团企业文化部（宣传部/团委）平衡计分卡指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明财务部门管理费用超支率经营部根据财务资料评分（管理费用实际值－管理费用核定值）/管理费用核定值，（其中电话费超支率占2％，差旅费超支率占3％）,逆向指标年