人力资源规划数量规划技术

@copyright2011人力资源规划数量规划技术（包含线性回归预测技术）--XX集团“十二五”人力资源规划培训-中和正道雷嗣义简介深圳中和正道管理咨询公司高级人力资源咨询经理专业能力在战略、市场营销、平衡计分卡战略规划、集团管控体系构建、集团人力资源管控等领域有深入专业研究和实战经验，对于人力资源定量建模具有深入研究和实战经验；精通项目管理团队、经营团队、研发人员、营销人员激励。行业经验10年人力资源管理经验，其中4年管理咨询行业经验行业涉及多元综合集团、机械制造、电力能源、烟草、信息、研究所、金融等十余个行业；咨询项目涉及战略、人力资源、市场营销、企业文化等服务企业类型包括国有企业、民营企业和外资企业服务企业（选摘）中国嘉陵工业（集团）公司集团管控项目江苏烟草“四定”改革项目北京水利科学研究所平衡计分卡项目北京北方新宇人力资源项目西双版纳州烟草人力资源项目中国工商银行江西省分行人力资源项目北京北辰软件战略市场营销项目中国国家海事局企业文化项目山东重工平衡记分卡项目山东先达化工集团人力资源管控江淮汽车战略规划。。。教育背景工商管理硕士Page2©Copyright2011中和正道©Copyright2011目录需求预测专家经验法回归预测法结构优化流失预测供需平衡十二五重点人才规划附录：平衡计分卡Page3中和正道©Copyright2011人力资源需求规划模型总需求干部专业技术市场操作部门需求优化3位左右专家需求总量汇总人力资源整体规划专家经验法预测需求部门总量优化部门需求部门结构优化部门净需求部门需求预测一~五级别净需求十二五重点人才净需求退休和离职人员预测Page4中和正道专家经验法的具体实施步骤预测相关准备需求总量预测（部门）能力结构预测（部门）©Copyright20111.成立预测小组3人左右（可以更多），其中一人任组长；2.数据准备十一五5年生产计划十一五5年产能提升计划销售计划等等（预测依据各部门不同）3.讨论并统一预测方法1.组长表格发放，3人独立第一轮预测；2.一人统计数字，并将结果分发另外2人，并请各人就其与别人差别较大处书面说明；3.收回差别意见，并分发表格及意见，进行第二轮预测；4.收集数据，重复上3、4步进行第三轮预测。5.收集回表格，对第三轮结果进行平均，得出预测结果计算。由负责人根据上述预测数字，进行总量及能力结构优化。Page5中和正道©Copyright2011岗位编号第一次判断第二次判断第三次判断最低人数最可能人数最高人数最低人数最可能人数最高人数最低人数最可能人数最高人数岗位A专家1专家2专家3平均数岗位B专家1专家2专家3平均数……需求总数预测表格所有进行平均，得出“岗位A”预测数Page6中和正道©Copyright2011岗位编号十二五能力级别结构无一级二级三级四级五级合计岗位1岗位2……管理类合计岗位1岗位2……生产类合计岗位1岗位2……技术类合计市场类合计专业类合计需求总数结构表格Page7中和正道©Copyright2011目录需求预测专家经验法回归预测法结构优化流失预测供需平衡十二五重点人才规划附录：平衡计分卡Page8中和正道©Copyright2011人力资源需求规划模型总需求职类数量干部专业技术市场操作需求优化五年历史数据回归分析其他三类人员总数销售额销售额销售额人力资源整体规划根据历史人数以及相关变量，计算回归线性方程。并根据回归方程预测未来各系列人数需求根据总体规划，规划内部结构数量总量优化结构优化净需求净需求结构一~五级别净需求十二五重点人才净需求退休和离职人员预测Page9中和正道1、回归变量设定预测分类需求：不同类别人员，使用不同变量，根据5年历史数据，进行回归分析预测，得到预测方程。然后，根据战略分解得到的下面相关数据，来预测未来5年人力资源需求。其变量如下：Page10©Copyright2011分类回归变量说明表序号职类变量1操作类（含实习生、见习本科生）销量2技术类（含技术管理干部）销量3市场类销量4专业类（含管理部门干部）上述三类人数之和5管理类上述三类人数之和中和正道2、回归预测Page11©Copyright2011代入回归模型：Y=0.0018X+77，得：岗位类别变量统计分析十一五期间（全年平均）预测人数20062007200820092011市场类销量171562205410198518310251413567平均人数348413558664849岗位类别变量线性回归公式Y=aX+b系数aR2（大于0.8有效）十二五期间人数预测（全年平均）预测人数截距b20112012201320142015市场类销量Y=0.0018X+770.00190.8953171562205410198518310251413567平均人数78400464451661855中和正道市场人员预测Page12©Copyright2011线性回归y=0.001x+77.78R²=0.89530100200300400500600700800900050000100000150000200000250000300000350000400000450000市场类人数预测中和正道©Copyright2011目录需求预测专家经验法回归预测法结构优化流失预测供需平衡十二五重点人才规划中和正道1、总量优化—提高全员劳动生产率总量优化十一五末全员生产率行业平均全员生产率标杆单位全员生产率十二五目标全员生产率偏差系数17.4811180.9710©Copyright2011偏差系数=十一五末全员生产率/十二五目标全员生产率Page14中和正道2、结构优化—标杆法岗位类别结构优化十一五末比例十二五末预测比例行业平均比例标杆单位比例目标比例偏差系数干部类3.17%3.23%3.23%3.23%3.23%0.9987专业类23.25%24.54%24.54%24.54%16.54%0.6741技术类7.77%2.11%2.11%2.11%10.11%4.7918市场类3.59%4.07%4.07%4.07%4.07%1.0012操作类62.22%66.05%66.05%66.05%66.05%0.9999合计100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%1.6931©Copyright2011偏差系数=目标比例/十二五末预测比例Page15中和正道3、优化后总需求计算岗位类别十二五期间优化后总需求20112012201320142015干部类351396385527660专业类10701408132723843380技术类24232629238520662066市场类389451439643832操作类5920698067641026213496合计1015311864113001588120433©Copyright2011十二五期间优化后总需求=十二五期间人数预测X总量优化偏差系数X结构优化偏差系数Page16中和正道©Copyright2011目录需求预测结构优化流失预测供需平衡十二五重点人才规划附录：平衡计分卡Page17中和正道流失预测流失预测数=修订离职数+退休数离职数=预测总人数X十二五目标离职率十二五目标离职率属于控制目标，自行设置，但必须低于十一五期间平均离职率。示例见表单“3-流失预测-离职预测”修订离职数：对公式计算出来的离职数进行适当修正、优化，使离职目标更加合理。退休数：根据系统统计得出统计表格见表单“4-流失预测-退休统计”©Copyright2011Page18中和正道1、离职率设定从业人员离职率规划统计表企业名称：岗位类别统计分析十一五期间离职率提出十二五离职率控制目标控制率2006全年2007全年2008全年2009全年2011全年20112012201320142015平均人数离职数离职率平均人数离职数离职率平均人数离职数离职率平均人数离职数离职率平均人数离职数离职率干部类0.00%############0.00%0%专业类0.00%############0.00%0%技术类0.00%############0.00%0%市场类0.00%############0.00%0%操作类0.00%############0.00%0%合计000.00%00####00####00####000.00%0%©Copyright2011中和正道2、损失统计“十二五”各年干部类人员损失统计表企业名称：职类职种职级统计退休公式计算出的离职数损失人数(退休+离职数修订)偏差干部类离职率目标20112012201320142015201120122013201420152011201220132014201520110.0%干部类高管6级0.00.00.00.00.00%20120.0%生产管理5级0.00.00.00.00.00%20130.0%4级0.00.00.00.00.00%20140.0%3级0.00.00.00.00.00%20150.0%行政管理5级0.00.00.00.00.00%4级0.00.00.00.00.00%3级0.00.00.00.00.00%营销管理5级0.00.00.00.00.00%4级0.00.00.00.00.00%3级0.00.00.00.00.00%技术管理5级0.00.00.00.00.00%4级0.00.00.00.00.00%3级0.00.00.00.00.00%党群管理5级0.00.00.00.00.00%4级0.00.00.00.00.00%3级0.00.00.00.00.00%合计0000000000000000%©Copyright2011Page20中和正道©Copyright2011目录需求预测结构优化流失预测供需平衡十二五重点人才规划附录：平衡计分卡中和正道供需平衡模式Page22©Copyright2011中和正道©Copyright2011职类职种净需求招聘(储备)新知识员工招聘成熟人才职级201120122013201420152011201220132014201520112012201320142015市场类市场策划4级000003级000002级000001级00000销售业务4级000003级000002级000001级00000销售运营4级000003级000002级000001级00000客户服务4级000003级000002级000001级00000合计000000000000000人才供应Page23中和正道©Copyright2011目录需求预测结构优化流失预测供需平衡十二五重点人才规划附录：平衡计分卡中和正道©Copyright2011十二五重点人才规划流程重点措施重点人才•国际商务人才•新建厂人才组合（管理、技术、生产、财务骨干）十二五重点工作行业成功关键要素十二五战略分解•营销•研发•质量•……•品牌管理师•渠道规划师•工业设计工程师•拓展国际市场•进入行业前三名•市场占有率X%•外地投资建厂计划•……•营销–品牌–渠道–物流•研发–外形•质量•……Page25中和正道1、重点人才岗位识别©Copyright2011影响“十二五”战略实现的重点岗位统计表单位名称：职类职种识别出的重点岗位（名称+层级）技术类产品研发工艺设计技术管理技术支持试验试制土建工程信息技术质量控制Page26中和正道2、重点人才规划(数量、质量)“十二五”各年技术类重点人才需求统计表企业名称：职类职种识别出的重点岗位各年、各层级需求人数201120122013201420151-2级3级4级5级1-2级3级4级5级1-2级3级4级5级1-2级3级4级5级1-2级3级4级5级技术类（一）产品研发可插入多行小计00000000000000000000工艺设计小计00000000000000000000技术管理小计0000000000000000