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本质安全管理体系建立与实施高卓辉2008年8月13日风险预控管理经验管理安全管理的发展经历了经验管理、制度管理的阶段，现在上升到了风险预控管理的阶段。风险预控管理体现了现代安全管理的核心，是安全管理的高级阶段。安全管理历程本质安全管理体系的建立与实施何谓煤矿本质安全管理？煤矿本质安全管理是指在一定经济技术条件下，在煤矿全生命周期过程中对系统中已知规律的危险源进行预先辨识、评价、分级，进而对其进行消除、减小、控制，实现“人-机-环-管”最佳匹配，使事故降低到人们期望值和社会可接受水平的安全管理过程。本质安全管理体系的建立与实施本质安全管理的特点以切断事故发生的因果链为手段，以预控为核心，以危险源辨识和本质安全管理标准、管理措施为基础的，以人员不安全行为预控与管理为重点的，形成PDCA持续改进的系统安全管理体系一四二三五组织保障管理（5个系统、19个元素）风险预控管理（1个系统、13个要素）辅助管理（6个系统、35个元素）人员不安全行为控制管理（1个系统、9个元素）生产系统安全要素管理（15个系统、138个元素）本质安全管理体系的构成：本质安全管理体系的建立与实施其中风险预控管理主要包括：危险源辨识、风险评估、危险源管理标准及措施、风险预警等内容；组织保障管理主要包括：组织建设、制度保障、资金保障、文件（记录）管理和本质安全文化建设等内容；人员不安全行为控制管理主要包括：人员准入、员工培训、员工规范、员工考核等内容；生产系统安全要素管理主要包括：采掘管理、机电管理、“一通三防”管理、运输管理、地测管理、防治水管理、爆破管理、压气管理、手工工具管理、计量器具管理、登高管理、起重管理等内容；辅助管理主要包括：煤矿准入、消防救护、应急与事故管理、职业健康管理、环境保护管理和承包商管理等内容。本质安全管理体系的建立与实施本质安全管理体系的内涵：以风险预控为核心，以“冰山理论”为理论基础，以PDCA闭环管理为运行模式的一种科学的、系统的、可持续改进的管理体系。其理念为“所有意外均可避免，所有危险均可控制”，每项工作首先关注安全，通过风险评估，排查不安全因素,制定最合适的风险管理措施，把风险切实、有效、可行地降低至可以接受的程度。本质安全管理体系的建立与实施1作业人员是本质安全的2设备设施是本质安全的3环境系统是本质安全的4管理体系是本质安全的本质安全型矿井的基本特征是：本质安全管理体系的建立与实施具体地讲：一是作业人员是本质安全的。作业人员有较好的心理、生理、技术业务素质，即具备强烈的安全意识、过硬的安全技能和专业岗位知识、规范的作业行为。不论在何种作业环境和条件下，都能按章操作，杜绝“三违”，实现个体安全；二是设备设施是本质安全的。即不论是在动态还是静态过程中，设备始终能够处于安全运行的状态，设备设施的安全防护（保护）绝对灵敏、可靠；三是环境系统是本质安全的。即不论何种作业，何时何地，确保有一个安全、良好的作业环境，不因人的不安全行为或物的不安全状态而发生事故，形成“人机互补、人机制约”的安全系统；四是管理体系是本质安全的。即在风险评估和全员参与的基础之上，策划并建立一套科学、系统的现代安全管理体系，制度规范、管理科学，易于执行且符合法律法规要求。本质安全管理体系的建立与实施煤矿本质安全管理体系文件共分8册，分别为：1.《管理手册》2.《程序文件》3.《考核评分标准》4.《风险管理手册》本质安全管理体系的建立与实施5.《风险管理标准与管理措施》6.《员工不安全行为管理手册》7.《管理制度汇编》8.《安全文化建设实施手册》本质安全管理体系的建立与实施管理手册主要内容及功能：1、确定本质安全管理的方针、目标2、明确各单位/部门的职责和权限3、描述本质安全管理体系涉及的过程及其各个小组的管理要求，展示了管理体系的总体框架，是矿井本质安全管理体系的纲领性文件，适合矿井高、中层管理人员使用。4、对常用术语进行了阐释本质安全管理体系的建立与实施5、明确了本质安全管理体系的框架1)总要求2)风险管理3)人员不安全行为控制与管理4)管理保障5)管理评价6)管理信息系统本质安全管理体系的建立与实施程序文件主要内容及功能：1、程序文件共分为五大部分（风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理），包含48个管理程序。2、《程序文件》以PDCA的方法和思路建立了各项管理程序，符合实际运作的要求，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，保证了各个过程功能的实现。本质安全管理体系的建立与实施3、程序文件对主要作业活动进行程序化管理，以达到风险预控的目的。4、程序文件适合各级相关单位（部门）、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。本质安全管理体系的建立与实施考核评分标准主要内容及功能：1、考核评分标准共5大部分，28个系统，214个元素，835个考核指标。2、依照考核评分标准能够对煤矿本质安全建设情况作出定性、定量的评价，确定煤矿本质安全建设等级，查找煤矿本质安全建设过程中存在的主要问题和差距。本质安全管理体系的建立与实施3、考核评分标准是检验本质安全管理体系运行效果、判别煤矿是否达到了本质安全管理体系总体要求的综合性评价标准。本质安全管理体系的建立与实施风险管理手册主要内容及功能：1、风险管理手册主要包含风险概述、工作任务风险管理、煤矿系统评估、煤矿重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。本质安全管理体系的建立与实施2、风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，以预防事故的发生，实现煤矿人-机-环系统的最佳匹配。3、风险管理手册为制定风险管理标准与管理措施、进行危险源监测预警和风险预控管理提供了依据。适用于煤矿高、中级管理人员对风险预控的系统管理，以及所有员工对本岗位存在的危险源进行消除或控制。本质安全管理体系的建立与实施风险管理标准与管理措施主要内容及功能：1、《风险管理标准和管理措施》包括11个单位/部门共285个管理对象的风险管理标准和措施。2、风险管理标准和管理措施是在危险源辨识的基础上，通过提炼管理对象，明确了相应的责任人、监管部门和监管人员。本质安全管理体系的建立与实施3、风险管理标准和管理措施是依据国家法律法规、行业标准、企业规章制度，结合煤矿生产实际，针对管理对象制定的。4、通过管理标准和管理措施的贯彻与实施，可以实现对人、机、环、管危险源的风险预控。本质安全管理体系的建立与实施员工不安全行为管理手册主要内容及功能：1、主要包括两部分内容第一部分：对生产作业中员工可能出现的主要不安全行为（综采工作面、连采工作面、皮带运输、机电检修、辅助运输、一通三防、外委施工爆破、其它类8大部分）进行辨识，将辨识出的206种不安全行为按照行为痕迹、频次、风险等级进行分类划分，分析其发生的原因，根据其发生原因本质安全管理体系的建立与实施及分类的不同制定对应的控制措施、管理制度，细化了行为纠正、奖罚考核等全过程管理。第二部分：具体明确了岗位安全要点、职责范围和岗位标准等内容，用以规范员工作业行为。本质安全管理体系的建立与实施2、员工不安全行为管理手册主要是针对人员不安全行为进行管理的实施指南，为加强现场作业人员管理、规范作业人员行为提供依据。本质安全管理体系的建立与实施管理制度汇编主要内容及功能：1、管理制度汇编共包括有关安全管理的36个制度，涵盖风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等各方面的内容。本质安全管理体系的建立与实施2、《制度汇编》用以规范矿井的安全管理，是矿井安全管理合法有序地运作及本质安全管理体系得以顺利实施的保障，也是上湾煤矿本质安全管理体系的重要组成部分，适用于矿井的各级管理人员及广大员工使用。本质安全管理体系的建立与实施安全文化建设实施手册主要内容及功能：《安全文化建设实施手册》从观念文化、制度文化、行为文化、物态文化四方面明确了本质安全文化建设的内涵、结构、建设目标、内容与任务及组织实施，明确了本质安全文化建设和实施的内容、流程、方法，是矿井构建本质安全文化的指导性文件。本质安全管理体系的建立与实施本质安全管理体系的建立与实施下面讨论两个问题问题之一安全管理管什么？怎么管？问题之二安全管理者自身首先需要解决什么问题1.做为一名矿长,你是否清楚本矿存在多少危险源?其中重大危险源是多少?本矿有多少项作业活动?其中高风险的作业活动有多少项?其控制措施是什么?执行是否有效?无效怎么办?2.做为一名分管矿领导,你是否清楚你分管范围内存在多少危险源?其中重大危险源是多少?分管范围内有多少项作业活动?其中高风险的作业活动有多少项?其控制措施是什么?执行是否有效?无效怎么办?3.做为一名安监处长,你是否清楚你监管范围内存在多少危险源?其中重大危险源是多少?监管范围内有多少项作业活动?其中高风险的作业活动有多少项?其控制措施是什么?执行是否有效?无效怎么办?4.做为一名员工,你是否清楚在你的作业范围内存在多少危险源?其中重大危险源是多少?作业范围内有多少项作业活动?其中高风险的作业活动有多少项?其控制措施是什么?执行是否有效?为什么无效?建议:建立一套行之有效的以危险预控为核心的安全管理体系是必要的我对本质安全管理的理解1、“小心碰头”2、“剃须刀理论”3、“半个台阶”面临的“四个如何、一个怎样”“四个如何”：1、机构如何设立2、人员如何配备3、体系如何建立4、体系如何实施“一个怎样”：---怎样避免“两张皮”本质安全管理体系的建立与实施1、明确了危险源可能导致的事故类别（8大类）。2、在危险源辨识的基础上，进一步提炼管理对象，明确了危险源管理的主要责任人及监管部门、监管人员，使管理职责更为明确。3、制定了针对管理对象的具体管理标准及管理措施，其针对性、可操作性较强，能够有效的消除和控制危险源。本质安全管理体系较以往体系的改进之处4、危险源评价方法增加了事故机理分析法，对危险源辨识更加系统全面。5、增加了危险源的监测、预警，建立风险预警的模式，通过对危险源监测，按照风险等级预警，并根据频次调整预警等级，找出风险管理中的薄弱环节和重点，有针对性的进行控制和整改，实现风险的预控管理。本质安全管理体系较以往体系的改进之处6、本质安全管理将人员不安全行为作为一个单独的单元进行了分析、控制，为加强现场管理提供了有效的支持和保证。7、在安全管理制度保障方面有了总体的要求，侧重安全管理的方面，将激励、约束机制单独做了较多的要求。本质安全管理体系较以往体系的改进之处8、将企业安全文化建设作为一个专题正式纳入了体系，并对企业安全文化建设提出了建设要求。9、建立了专门的本质安全信息管理软件系统，增强了危险源监测、预警的及时性、可靠性，提高了对本质安全管理体系运行管理的工作效率。本质安全管理体系较以往体系的改进之处取得的变化风险变化1611162126连采机掘进运煤车运煤连运系统运煤爆破电气设备检修机动车辆驾驶井下有害气体检测更换连运垮骑联结销拉移变专列胶带机驱动部运行中检查更换连采机履带更换连采机截齿更换连运车履带长壁面割煤采煤机换截齿长壁面刮板机断双链处理停送电井下电焊车床加工掘进支护原始风险剩余风险高风险任务风险评估汇总工作任务风险变化年度风险2003年2004年2005年高风险512818中风险827968可承受风险275374通过体系实施，高、中风险工作任务逐年减少，并转变为可承受风险。风险变化0510152025物理刺激辐射化学刺激生物刺激手工搬运心理刺激职业卫生原始风险剩余风险健康风险评估汇总通过体系实施，健康风险得到了有效控制。机械、设备防护得到了全面改善现场变化闭锁管理更加安全、可靠现场变化现场变化起吊设备、吊具和起吊作业规范有序标识划线管理清晰、规范现场变化现场变化井下增设了移动厕所现场变化建筑物、构筑物和内务管理清洁卫生爬梯、高架平台、楼梯及棚架实行了编号管理，定期检查现场变化手工工具管理井然有序现场变化环境变化环境污染得到有效控制