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2015.10增加一些附加要求从而改进标签和包装控制增加供应商风险管理和两个新可追溯条款产品真实性申明和产销链监管设立AA级**12**管理目标*计划的间隔（至少每年一次）高级管理层参加管理评审报告、传达*上次管理评审跟进内外审结果客户投诉突发事件纠正措施不符合规格的结果和不合格材料对HACCP、食品防护和真伪鉴别体系管理的审查资源的要求评审内容*及时了解在BRC网站上所发布的对标准或协议的任何更改*组织架构图明确责任（食品安全、合法、质量）代理人1.管理评审中增加食品防护和真伪鉴别体系的审查情况2、定期登陆BRC官方网站**小组负责人小组成员HACCP计划范围*清洁与消毒害虫防治设备和建筑物维护计划个人卫生要求员工培训采购运输调配交叉污染预防规程内容过敏原控制*组成成分的原产地影响食品安全的物理或化学特性处理和加工包装系统贮藏和配送条件内容安全保质期*预期用途以及任何已知的其他用途确定目标消费群*厂区平面图和设备布局图原材料，包括引进的设施和其他接触材料各加工步骤的顺序和相互作业外包加工和分包工作潜在的加工延迟返工和再利用内容成品、中间品/半成品、副产品和废品低风险/高风险/高关注区的隔离每年至少一次审核*每一个步骤可能性、严重性易感人群化学性物理性原材料、中间品/半成品或成品的污染内容控制措施微生物性*确定CCP点确定关键限值：可测量、主观情况监控系统：样品代表性、监测记录纠正措施计划：受影响产品的措施*验证规程：内审、记录审核、执法机构/客户投诉评审、产品撤回/召回事件评审、传达HACCP文件和记录保存HACCP计划的审核：每年至少一次、记录CCP验证1.HACCP计划评审中增加对召回的跟进**食品安全质量手册：方便获取、明确合法、清晰、易理解文档控制：清单、识别、授权、修订、更新记录控制：清晰、保存、修改、电子记录、保存期限*GMP检查每一种原材料、包装材料过敏原污染异物污染替换和欺诈重要性每年至少一次风险评估验收测试/审批监督流程的基础微生物污染*认证供应商审核（审核员、范围）问卷调查（低风险供应商、3年）代理人或经纪人采购例外情况（指定采购、紧急采购、未提供有效审批供应商相关信息）客户品牌产品供应商审批和持续监督流程合格供应商清单**供应商和原材料审批和绩效监督代理人/经纪人采购根据风险评估制定产品采样或测试收货时目测检查合格证书物料清单及RMS参数和测试频率验收与监督流程服务供应商管理（指引、合同、潜在风险）分析证书（针对每一批货物）***指引、记录、后果评估纠正措施、时间框架、负责人员实施并验证根本原因***可追溯性原材料、包装材料供应商追溯系统验证（问卷调查）农场直接进货非必须供应商验证文件、问卷调查现场审核认证*投诉处理投诉记录、调查、记录调查结果分析变化趋势采取措施投诉/重大投诉显著增加，分析根本原因、传达相关员工采取措施制定文件以报告和管理突发事件产品撤回和召回文件，随时可操作至少每年一次测试，保存测试结果3个工作日通知认证机构*非工作时间联系详情*客户关注与沟通特定客户要求、实践规范、工作方法传达工厂内相关员工特定客户要求传达原材料和服务的供应商的流程1.风险评估中增加替换或欺诈分析2.代理商的要求3.供应商现场审核资料及审批例外的情况4.采购协议增加原料出现掺杂、伪劣情况的投诉或追责要求5、产品规格中增加法规或客户要求6、投诉或重大投诉显著增加，分析根本原因*7、增加对供应商可追溯性系统的评估项目8、回收小组补充非工作时间的联系详情9、增加客户关注与沟通要求（特定要求公司内部及供应商传达流程）***食品安全防护计划**工厂平面图：**人流、物流、废物流*墙壁地板排水系统天花和吊顶窗户和天窗门照明通风***已知过敏原状态如润滑油过敏原信息***化学品控制****过滤器和筛子光学分选设备金属探测器和X射线设备磁铁设备*规格、检查类型、强度*自动排斥系统带报警器的皮带停止运行系统配备识别污染物位置的在线检测器试件的使用（材料尺寸、类型）（铁、不锈钢、典型有色金属）核实探测和剔除功能检查对内存/复位功能的测试检查检测和排斥设备上故障保护系统在线金属探测器应核查排除已识别的污染的剔除系统的正确定时设备检测的责任设备的操作效率和灵敏度以及应变调节检测器的检查方法和频率对检查结果的记录设备要求操作与检测规程金属探测器检查规程金属探测器/X射线设备**识别、设计、维护、清理、遮盖*过剩食品和动物饲料管理客户品牌产品*指引（冷藏产品转移、产品隔离（生物/过敏原）、离地离墙、搬运和码放要求）包材单独、部分使用包材的防护及标识、陈旧包材管理储存温度控制（4小时）及环境控制外部储存及使用前检查*先进先出、不过期使用*发货指引（温湿度控制、罩棚、货物固定和发货前检查）车辆检查（干净、串味、防护、温度、记录）维护保洁指引（装载/卸载车辆、设备）及记录运输指引（温湿度控制、混装、安保、车辆故障/事故处理指导）及记录运输承包商（合同包括相关要求或认证）1.增加常温高关注区2.平面图增加原料进入点、人员移动路线、原料移动路线、更衣室/洗手间/食堂/吸烟区位置3.生产车间或仓库的所有外来人员均有负责人员陪同4.生产车间或仓库的人流物流路线不能出现交叉污染*5.对食品接触材料进行过敏原风险评估6、金属机报警系统，能正常响应7、探测并剔除含异物产品时系统显示的时间是否与当前时间一致8、处理客户品牌的过剩产品应去除客户商标*9.虫控记录增加虫害侵扰记录及员工报告虫害情况10、从生产退还的包装材料应当有标识***产品标签*产品标签成分、过敏原承诺产品配方原材料原材料供应国原材料原产国立法变化*产品标签*******产品真伪、承诺和产销链*产品真伪、承诺和产销链通过供应链接触到原材料的难易程度识别掺假常规测试的复杂性可致使掺假或冒牌更具吸引力的经济因素掺假或冒牌的以往证据原材料的性质*产品真伪、承诺和产销链*产品真伪、承诺和产销链*产品真伪、承诺和产销链*特性要求（高脂肪、PH、微波加热）直接接触的袋子、衬层（颜色、耐撕裂性）*产品和环境的定期测试指引记录并审查，识别变化趋势、外部实验室结果的跟进保质期评估体系实验室的要求（排放/通风系统、通道和设施安全性、人员移动、防护服、送样流程、废料处置）实验结果的可靠性保证（标准方法、测试指引、人员资质、比对测试、设备校准）*1、增加标签审查流程（审查内容/时机）2、真伪体系建立（信息收集、风险评估、保障措施及测试流程）3、原材料状态的标签或声明的要求4、生产方法承诺声明的要求**关键工序的工作指引流程控制（记录）在线监控设备的故障报警系统关键质量、安全参数的验证和校准（炉温分布）设备故障或加工过程出现偏差的处理流程*标签和包装控制*标签和包装控制包装材料领用流程包装区实施控制脱机打印的包装材料的检查开始生产前及改换产品时的包装材料检查急待使用的包装才予以提供*标签和包装控制标签检查的规程联机视觉设备检查产品标签检查频率（开始、生产、改换批次、结束）检查内容（日期、批号、数量、定价、条码、原产国）***测量设备不在规定的极限范围内*制定规程记录产品追溯**个人卫生要求（手表、首饰、指甲、香水、例行检查）洗手创可贴(蓝色创可贴、金属机检测）药物使用规定***1、增加标签和包装控制要求（包材发放生产线流程、离线打印、生产线检查、包装/标签检查流程）*