采购与仓库管理制度（精编4篇）

参考资料，少熬夜！采购与仓库管理制度（精编4篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“采购与仓库管理制度（精编4篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！采购与仓库管理制度11、除鲜活原料外，所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批，由财务部经理，采购部经理认可，上报总经理同意后方可申购。2、一般原料采购由厨师领班报日采购，由部门经理认可后即可购买。3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料，若有特殊要求则报采购部购买。4、领取食品原料必须按规定填写领料单，各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字，各部经理批准。5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。6、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。7、发完货后，必须由收货人验收并签字认可。8、各部门领取贵重原料，必须经过预算，提前一天领用，并严格验收，核准数量。9、各部门领料单必须由专人保管，不得将领料单互借使用，领后的领料单必须按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。10、在领取鲜活原料时，必须严格验收，如发现质量不符合要求，则应拒绝领用。11、做好货物验收日报表，分类列出，以便于成本核算。12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。14、仓库要求清洁卫生，摆放有序，保持柜门的安全，防止食品被盗，食品货架离墙至少10cm，离地20cm，以防食品受潮变霉。15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放，水果，乳制品，海鲜品应单独存放，并分类储存，排列整齐，仓库和冰箱湿度、温度符合要求。16、一切干湿货物要有明确分类储发记录，凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品，均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等，精确的记录入库单，做到到货有数，存货有序，发货存据，库存有分类，管理有制度。参考资料，少熬夜！17、如到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，应及时和采购部取得联系。18、进货时应加贴标签，注明入库日期、价格等，以便掌握货品的储存期限，有利于发货和盘存工作，放置货物时要有先后固定位置，以便先进先出，后进后出。19、一切干湿货物都应随时留意，以防变质，干货提防发霉或被虫、鼠咬坏，价格昂贵的货品应密封贮存。20、贮存罐头食品时，须保留原包装纸或原装木箱，大米，面粉，食盐等，仍按原包装的口袋发出，基本保证货物按原包装发出。21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对，做到账物相符，盘点后填好盘存表。22、无关人员不得进入食品仓库，如有事进库，须经餐饮部经理，部位经理签字认可。23、仓库规定固定领物时间，如无特殊情况禁止开库。24、仓库保管在一天结束后，将各部位领料单交给餐饮部成本核算员，为确定日清日结的食品毛利提供依据。采购与仓库管理制度2一、目的加强五金仓库的管理工作，为做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。二、适用范围适用于公司五金仓库管理。三、职责五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。四、内容五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的观念，保持库房和物资的整洁卫生。1、物资的请购通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由五金仓库管理员每月15号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）由物资使用部门自行计划并完成请购手续。设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由维修人员计划并完成请购手续。参考资料，少熬夜！2、日常管理合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。做好各类物资的日常核查工作，每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。三清：物资清、数量清、规格标识清。两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。对易腐、易挥发的物资要经常检查。对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必须予以分别存放，优先出库。每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。3、入库管理入库时，五金仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员）。入库时，五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。与要求不相符的采购物资不得办理入库。因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，参考资料，少熬夜！严禁随意堆放。对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。填写入库单时，五金仓库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。4、出库管理物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。5、台账及报表五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。入库单据第一联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。每月25日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与部部门负责人和公司领导审后才能提交财务。因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。6、库房的保卫和消防工作加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。参考资料，少熬夜！每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。五、相关文件及编码《备品、配件、五金材料管理规程》《备品、配件、五金材料报废申请表》采购与仓库管理制度31、目的:为规范仓库管理，促进仓库工作稳定展开，确保物料安全。2、适用范围:公司仓库3、内容：仓库人员管理：a.仓库工作人员上班不迟到，早退。不准在仓库内打架追逐，大声喧哗。b.要有良好的服务态度，不要让仓库外部人员争吵。c.服从领导安排。外部人员管理：1、外人进出必须登记，外部人员严禁进入仓库，需要进入仓库工作要经仓库主管同意，并需仓管员陪同。2、供应商送货物按仓管员指定位置摆放，不准随意摆放。物料管理：1、物料进出工作人员要凭单核对物料数量、型号、规格以及订单号，不准随意涂改单据，涂改单据时必须要当事人签名确认，单据要及时做帐、归档。2、物料入仓后要及时整理，不准超高，超重存放，物料外包装变形，破裂要及时更换。物料标识要清晰，明朗。仓库安全：1、仓管员要作好三防工作：防火、防潮、防盗。2、每天上下班要巡查门窗，电源开关以及物料区域。通道要通畅，物料区不能有散料，点检表必须登记清楚。4、使用表单：『仓库进出登记表』、『仓库点检表』。5、实施：本程序经呈经理批准后实施，修订时亦同。采购部管理制度为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为参考资料，少熬夜！依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。1、采购部经理职责1）负责组织公司所销售产品的采购。2）对库房的管理工作负责。3）做好销售员与供方之间的联系工作。4）帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。5）对本部门员工制度执行情况负责。6）对本部门员工的专业知识培训负责。7）对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8）严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9）负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。2、库管员职责1）早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。2）提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。3）负责库房日常管理事务。4）检查库存产品状况。5）按规定收发物料。6）物料进库储位的筹划与排放。7）填写库房相关数字登录到ERP。8）配合盘点库房产品工作的具体执行。9）物料的搬运和库房废次品的回收及保管。10）对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。11）维护和管理搬运工具。3、流程1）采购流程：A收到销售部从ERP发来的订单。B审批确认。C询价、比价。D采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）。E签订采购合同。F复印后，将原始合同整理装订年末存档。2）付款流程：A在ERP内录入付款申请单。B采购部经理审核。参考资料，少熬夜！C副总经理审批。D财务部付款。3）收货流程：A直发：a.根据合同执行进程督促供货方按期交货。b.供货方传真提货单。c.通知销售内勤已发货。d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认。e.采购员办理入库手续。f.销售部内勤办理相应的出库手续。B转发：a.根据合同执行进程督促供货方按期交货。b.供货方传真或邮寄提货单。c.通知办公室相关人员提货。d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续。e.采购员清点货物并办理ERP入库手续。4）收进项发票流程：a.催供货方开具发票。b.核对开票内容。c.录入ERP。d.将发票交财务部签收。5）出库流程：a.库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请。b.库管员备货并复核。c.交办公室发货。d.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤。4、采购管理制度1）建立好供方及用户档案，并做好工作记录。2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3）建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。4）每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。5）签订