formelQ第七版培训教材1

1CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–ConfidentialandproprietaryinformationFormel-Q发展历程1.第一版1991年2.第二版1994年1月3.经全面修订的第三版1997年1月4.经全面修订的第四版2000年4月5.经全面修订的第五版2005年1月6.经全面修订的第六版2009年8月7.经全面修订的第七版2012年1月本手册的有效版本只在大众汽车集团B2B平台网站2CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–ConfidentialandproprietaryinformationFormelQ-质量协议FormelQ新零件的成熟度新零件质量开发计划（QPN）2日生产验收供应商评价为了持续改进质量、服务、价格、物流、环境和创新FormelQFormel1Q质量能力软件供应商质量能力软件评价准则潜在供应商审核自我评估评价代码分析问题分析Formel1Q质量能力供应商质量能力评价准则供应商自审履行存档责任问题分析技术审计外购件质量管理协议理念作为合同组成部分的总协议评价系统和支持性过程3CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation质量管理协议4CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation供应商自审SL潜在供应商审核POT过程审核VA产品审核VA供应商管理(P5)批量生产(P6)顾客关怀/顾客满意度/服务(P7)验证（D/TLD-零件）供应商技术审计TRL问题分析PA分供方管理ULM5CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation1、引言2、顾客期望/风险升级/费用赔偿3、Formel-Q7.0变更内容过程审核提问表变化审核要素变化过程审核结果判定规则变化潜在供应商分析变化4、供应商自审（SL)5、产品审核6、分供方管理（ULM)7、过程审核（VA)供应商管理（P5)批量生产（P6)顾客关怀/顾客满意度/服务（P7)8、D/TLD审核9、技术审计（TRL)6CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation大众集团能力评审体系以VDA专业组制定的汽车工业质量标准为依据作为质量管理体系补充，对产品进行VDA6.3和VDA6.5的过程审核和产品审核以ISO/TS16949、VDA6.1质量管理体系为基本要求大众集团对外购件（包括生产、过程、检验技术上）的特殊要求Formel-Q7.0发行目的+++7CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation质量能力评审的要求供应商及分供方在签订新零件生产合同或批量零件生产合同之前，需具备质量能力当供应商新增产品组时，必须要求该供应商具备质量能力供应商在进行报价核算时，必须考虑大众集团所有准则和要求确保B2B平台开通，按DUNS号码填写并维护供应商数据库在发出订单之前，供应商生产场所和产品组的质量能力必须以被大众汽车集团审核定为“A”或“B”级，在SOP之前达到“A”级供应商有义务依据FormelQ质量协议中条款，呈报过程链中发生的任何变化8CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation供应商自审过程审核和产品审核供应链的评审（例如外包工序）产品/项目风险评估（POT/TRL/TLD/QPN)质量能力总评审（由每个产品组的以下各项结果组成）9CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation在产品生命周期中FormelQ质量能力的应用范围PA问题分析POT潜在供应商评价SL自我审核D/TLD有存档责任的/技术准则文件TRL供应商技术评审ULM分供方管理VA过程审核（包括产品审核）10CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation顾客期望大众汽车集团要求其供应商落实FormelQ质量能力已达到“A”级供应商要求，为了这一目标，大众汽车集团要求供应商实施持续改善过程和遵循零缺陷战略大众集团定期执行的管理评审基本组成部分为顾客满意度及主动实施改进措施如果不能持续落实大众汽车集团要求的必要措施和改进计划并且发生重复缺陷，则采用大众汽车集团内部风险升级原则（”风险批量供应商）计划11CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation1、引言2、顾客期望/风险升级/费用赔偿3、Formel-Q7.0变更内容过程审核提问表变化审核要素变化过程审核结果判定规则变化潜在供应商分析变化4、供应商自审（SL)5、产品审核6、分供方管理（ULM)7、过程审核（VA)供应商管理（P5)批量生产（P6)顾客关怀/顾客满意度/服务（P7)8、D/TLD审核9、技术审计（TRL)12CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation费用赔偿由于供应商原因导致大众汽车集团要求的结果未能达到（设定目标），由此造成的相关费用必须由供应商进行补偿应按照实际产生的差旅费和人工费用（大众汽车集团审核员在供应商处的人日数）进行补偿大众汽车集团保留在关键项目或在供应商的反应时间无法接受时，对其随时进行过程审核和产品审核的权利13CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation由于供应商整改时间不能接受而安排一次大众汽车集团过程审核1由于供应商供货问题或质量问题引发计划外大众集团审核2供应商自审结果为A级，大众集团过程审核无法认可3未在约定时间达到“A”级，导致大众集团额外审核4供应商把以定点或现有生产范围转移至其它场所，必须重新进行评审5重要的过程变更/在供应链中/已外包的过程步骤发生了变化需要重新样件认可和/或评价质量能力6如果按照FormelQ实施一项行动，例如在TRL中确定一个直接保证措施，或TRL被评价为”红色”7费用补偿情况14CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation1、引言2、顾客期望/风险升级/费用赔偿3、Formel-Q7.0变更内容过程审核提问表变化审核要素变化过程审核结果判定规则变化潜在供应商分析变化4、供应商自审（SL)5、产品审核6、分供方管理（ULM)7、过程审核（VA)供应商管理（P5)批量生产（P6)顾客关怀/顾客满意度/服务（P7)8、D/TLD审核9、技术审计（TRL)15CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–ConfidentialandproprietaryinformationVDA6.31998版和2010版的区别1998年版(59)N/AE1产品开发的策划6E3过程开发的策划6E2产品开发的实现5E4过程开发的实现62010年版(60)P2:项目管理7（新增）P3:产品和过程开发的策划5P4:产品和过程开发的实现9E5原材料和供方管理7E6生产226.1人员56.2材料及设备76.3包装/物流56.4故障分析/纠正/持续改进5E7顾客关怀/满意度/服务5A部分产品/过程开发B部分批量生产P5:供方管理7P6:过程分析/系列生产6.1过程输入56.2工作内容/过程流程66.3人力资源36.4物质资源46.5有效性46.6过程输出4P7:顾客支持/满意/服务1、重新编排提问表2、将提问表与应用阶段相关联16CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation单个提问的内容和结构变更17CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–ConfidentialandproprietaryinformationP6（生产过程）子要素发生较大变化6.1EU1人员6.2EU2生产及设备6.3EU3包装/物流6.4EU4故障分析/纠正/持续改进四项基本出发点（没有单独提问，来自P2-P7)旧新18CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation四项基本出发点（新增）PRTOCORI过程权责关系目标沟通联络沟通风险导向对涉及到得过程必须确定一名相关责任人必须在考虑到客户要求的前提下，以目标为导向组织安排过程应将重要的信息及时并且全面的传递给必要的人员应识别过程中的风险并且加以考虑针对汽车制造业以过程为导向的审核出发点与基本出发点相关联确定负责人定义目标传递信息识别风险19CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation基本出发点没有独立的提问，通过过程要素中的提问（P2-P7)所形成例如：P2项目管理PVZIKORI2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？X2.2*是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？*XX2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？XXX2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？X2.5*组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？*XX2.6是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？XX2.7*是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？*XX基本出发点的评价结果不会自动汇总到总评价中基本出发点的评价结果会导致降级20CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation过程步骤P1输入输出P0P2IOIO过程输入是什么？过程的输出应该是什么？接口接口过程是使用哪些物质资料实现的？物质资源装备，装置哪些岗位/部门/人员为过程提供支持？过程支持培训，知识，技能，权限过程是如何进行的？工作内容操作规则：指导书，程序，方法过程落实的效果如何？效果绩效指标2156过程分析43过程：通过使用资源和管理，将输入转化成输出的一项或一组活动一个过程的输出直接形成下一个过程的输入21CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation审核结果评价项目管理产品及过程开发产品及过程开发的落实P2=EPMP3=EPPP4=EPRSOP前符合率：ED[%]=(EPM+EPP+EPR)/3ED供应商管理生产过程分析顾客关怀/满意度/服务P5=ELMP6=EPGP7=EKEPSOP中/后符合率：EP[%]=(ELM+EPG+EK)/3总体符合率：EG[%]=(ED+EP)/222CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation提问和过程要素的单项评分分数评价对单项要求的符合程度10完全符合要求。8绝大部分符合要求；有少量偏差*）6部分符合要求，有较大偏差。4少数符合要求，偏差严重。0完全不符合要求。*）“绝大部分”应理解为3/4以上的规定都被证实有效且无特别风险。23CopyrightsLISIAUTOMOTIVE–Confidentialandproprietaryinformation定级方法：ABC定级符合率EGES/ED/EP说明规定/要求具有质