搜索
廣州華潤熱電有限公司NOSA五星管理体系元素讲解（1.11-3.09）目录一．NOSA系统组成二．NOSA评审程序三．NOSA评分方法四．NOSA元素执行程序五．NOSA元素讲解六．NOSA运行的主要工作NOSA系统组成房屋及内务（厂务）处理11机械、电气及个人防护装备17火灾、紧急风险管理8事故管理5机构管理31NOSA系统组成项目内容分数%1房屋及内务（厂务）处理45015%2机械、电气及个人防护用品60020%3火灾风险及其它紧急事故的管理40013.3%4事故记录及调查40013.3%5机构管理115038.4%合计3000100%NOSA评审程序512346DIFR审核报告&星级控制依从度效果风险计算&核查每个元素风险评估审核组织了解事件经验审核NOSA法律要求风险企业标准系统审核下次审核NOSA评审程序审核关注点硬件现场表现本质安全软件全员意识人员行为NOSA元素评分判定系统遵循“4×3矩阵”NOSA元素评分标准12DESCRIPTIONDESCRIPTION100%完美符合全部要求且无疑完全执行并能起到作用，这就是“完美”。90%非常好符合要求但作用有待提高，是好的但并非“完美”。75%执行很好执行了要求并起到作用，但有明显可改进的空间，并非所有细节都有完全符合，仍需进行部分改进工作以完全符合细节要求。65%执行要求还算执行得不错，但仍需采取特定的与重点的行动或措施以达到要求。50%一半符合要求已执行到一定程度，能理解要求的意识，但明显需要制定特定的行动计划并执行。40%低于一半符合虽然有采取行动以符合条款要求，但有明显的差距且不完全了解所需采取的行动与措施，仍需采取行动以完全符合元素或条款的要求。25%少部分执行没有采取真正的行动以执行要求，对要求的细节明显不理解，不得不采取特定的“干涉”来确保进展以执行要求。12%有意识到此为止存在意识并知道不得不采取行动，但未采取任何行动以符合元素或条款的要求。0%未完成未采取任何行动以符合元素或条款的要求，近期还没有考虑去完成，可能知道要求，但目前还未采取特定的行动以符合要求。NOSA元素评分方法1.11建筑物及地面27.002.2515.75451.12照明：自然及人工照明18.009.003.00301.13通风：自然及人工通风25.0025.000.00501.14卫生设施、工厂个人卫生条件状况0.0045.000.00451.15污染风险控制0.000.0070.00701.21通道、仓储与通行区域的划线标识18.003.009.00301.22堆放及仓储准则24.006.000.0030单个NOSA元素评分方法1.11-建筑物及地面得分实际安全健康环境SHE风险10075502.700.170.793.66系统7575504.050.250.795.09依从性7575754.560.280.895.73效果10010010010.800.906.3018.00总计22.111.618.7632.47元素总计得分72目的:通过对建构筑物的适当维修来保持其结构的稳定性。1.11建筑物及地面27.002.2515.7545DIFR—伤残事故频发率定义：-死亡事件、永久残疾事件、损失工作日事件、限制工作日事件、健康不幸事件、不可复原诊断疾病事件和可复原诊断疾病事件的总数乘以200000除以整个审核周期内全体员工的工作小时数。-审核周期为12个月。-注:听力损伤事件不算在DIFR内。即：DIFR=事故总数×200000/12个月全体员工的工作小时数。例：某公司员工150人，承包商员工260人，每月工作22天，每天工作8小时，1年内发生损失工作日事件和限制工作日事件各1件，则DIFR=2×200000/[(150+260)*22*8*12]=0.46NOSA安健环评星标准NOSA元素执行程序元素内容统计辩识确定存在的风险进行风险评估建立控制风险的管理系统风险员工按照系统的要求去遵守、执行和采取措施风险得到控制系统依从效果固定风险、移动、操作（物理、化学、生物、机械、人机、行为、环保）元素的管理规定员工考问和现场检查对比事故调查、DIFR、检查记录和现场效果1.11建筑物及地面1.所有建筑物和房间的统计清册。2.公司使用建筑物进行标识。3.建筑物与地面的风险评估报告4.建筑物与地面的管理规定4.建筑物与地面的维护计划5.在设备维护月计划中有关于建筑物维护计划的安排。6.在月度维护计划总结中有关于建筑物方面维护后的分析。7.安健环代表关于建筑物的报告。8.一般问题在月计划中体现（本部门能够解决的问题）9.协调解决问题，汇总后提交公司安排月计划，在月计划中体现。10.特殊问题，在提交安健环委员会决策，有关部门解决。在公司的安健环委员会纪要中体现，列入公司月度综合计划任务书，在月度总结中体现完成情况。11.建筑物维护计划和日常检查维护计划项目完成后的验收单。建筑物的统计辩识建筑物的风险评估建筑物与地面管理规定建筑物维护计划将维护计划纳入设备维护计划实施建筑物保持完好建筑物与地面的日常检查安健环代表提交报告目的：通过对建筑物和房屋的适当维护，保持结构的整体性。1.12自然及人工照明1.人工照明的统计（包括手电筒、应急灯、行灯、照明等）2.照度的测试报告3.对存在缺陷的风险评估报告4.对管理风险和达到国家标准的管理规定。5.照明的完善计划6.故障报告制度7.故障报告单8.窗户与天窗的清洁计划9.安全玻璃的风险评估10.各种计划项目的完成的验收单11.照明日常维护的月度计划、分析（在月度计划、总结中）自然照明统计人工照明统计照度的测试照明的风险评估报告照明的管理规定存在的缺陷统计制定完善计划故障报告制度（照明的维护程序）检查、报告、恢复制定窗户与天窗的清洁计划并实施对区域内玻璃进行风险评估确定风险区域使用安全玻璃目的：在所有工作场所提供和维护充分的照明度和能见度。1.13自然及人工通风1.强制通风设备统计清单2.移动式通风设备统计、检查清单3.对强制通风系统的风险评估4.通风设备的维护计划5.通风设备过滤器清洁计划6.空气质量的检测报告（地方的卫生防疫站）7.不符合区域的整改计划8.对空气质量日常监测记录9.检修月度计划、总结中有关于通风设备的维护和分析。10.对空气质量进行监测的设备清单，并列入设备管理之中。11.空气质量监测人员名单和持证上岗证自然和强制通风进行统计，进行风险评估通风设备列入设备维护计划对公司区域空气质量进行检测对不符合区域进行整改移动式通风设备过滤器清洁计划对空气质量进行日常的监测目的：确保工作场所的内部空气质量符合认可的标准。1.14卫生设施、工厂个人卫生条件状况1.提供的卫生设施清单；2.卫生设施的完善计划；3.垃圾桶下面划线计划；4.控制害虫的杀虫剂风险评估5.大扫除和害虫控制计划6.卫生设施每月检查清单7.关于个人卫生方面培训内容8.健康协调员的巡视报告9.巡视报告存在问题的整改计划10.食品加工人员的风险评估11.食品加工人员的健康证明和有效证件12.对食品加工人员的控制措施13.公司的卫生设施和卫生条件的管理规定。提供卫生设施的统计确定存在的风险每日清洁达到国家标准和公司的规定大扫除和害虫控制计划指定的食品区域更衣柜、室及工作场所无食物提供食品存放设施在指定区域就餐卫生设施定期检查存在问题进行完善关于个人卫生方面的培训健康协调员的巡视报告食品加工人员的风险评估和控制措施目的：识别和管理个人卫生方面的风险，提供适当和干净的设备。1.15污染风险控制1.污染工作清单2.污染工作的风险评估3.确定主要污染工作4.污染控制目标5.污染管理计划6.污染监测计划7.警告系统的警告记录8.污染控制仪器、设备清单9.对员工污染的培训10.认定污染的区域清单11.污染区域的康复计划鉴别所有可能造成的污染工作所有污染进行风险评估确定主要污染建立污染控制目标污染管理计划污染监测计划警告系统污染控制仪器、设备清单认定污染区域污染区域的康复计划目的：管理与污染相关的风险。1.21过道、仓储与通行区域划线/标示1、区域划线进行统计2、对员工培训划线的资料3、划线的管理规定区分区域的风险按照要求进行划线不阻塞过道材料不超出区域员工了解划线目的目的：建立秩序。1.22堆放及仓储准则1、堆放负责人任命书和有关堆放的证件。2、良好堆放与储存管理规定任命堆放负责人堆放整齐货架有最大载荷有防止滑落措施，重的在下面，轻的在上面对临时堆放的围设和标识，内部分类、码放整齐；化学品分类存放柜顶、窗台禁止放置物品储物柜、架，空地整洁整洁物品放置不会造成伤害高处物品整固目的：防止工作场所内的危险安置及最小化与堆放和仓储相关的对员工和产品的风险。1.23厂房及场地1.区域场地定置图2.工厂露天场地管理规定3.安健环代表每月检查通报和整改跟踪情况厂房及露天场地无杂物内区域和现场检修的定置图材料、备件整齐摆放在指定区域安健环代表每月检查露天场地对存在问题进行跟踪目的：物有其所，物在其位。1.24废料管理1.2012年产生的总量统计清单2.2013年每月产生量清单3.废料的风险评估4.提供的垃圾桶清册5.废料管理方案6.废料清理计划7.工地处理、回收设施许可证8.废料处理、回收设施管理制度9.接触危害物质员工防护措施10.废料搬运时潜在的溢漏风险评估11.危害废料存放登记表12.危害废料签定书面合同13.紧急情况的处理程序产生废料进行统计对废料进行风险评估废料的管理方案废料管理的目标废料管理的计划与回收公司签定合同废料的分解指标建立监测方案，跟踪废料垃圾容器的清理足够分类垃圾桶并有盖子按照要求日清日洁废料存放位置标明工地废料处理工地处理、回收设施许可证废料处理、回收设施管理制度接触危害物质员工防护措施废料搬运时潜在的溢漏风险评估危害废料的标识危害容器标识，首次使用日期，标签完整，员工了解和要求投放危害废料的存放、运输危害废料存放专区、防雨，建立登记表，容器存放，超过三个月的进行登记，分类存放、医用单独，防止溢漏设备最近，损坏容器更换。处理危害废料、签定书面合同，运输人员了解危害废料特性，使用标识牌，指定专线，紧急情况处理程序目的：管理与废料相关的风险。1.25色标：工厂设备与管道1.对移动式容器、管路、机械、电气开关，紧急停机和调闸开关，较底结构、门口进行风险评估2.厂房设备及管道颜色标示管理规定3.颜色标示牌4.员工的培训资料对公司区域设备颜色进行统计，对比国家标准对移动式容器、管路、机械、电气开关，紧急停机和调闸开关，较底结构、门口进行风险评估建立管理规定张贴标示牌对员工培训、了解目的：有效传达危险信息。1.26资源保护1.对消耗资源进行统计清单2.对水、纸、电、油的使用进行风险评估3.建立节约管理方案，优化消耗4.回顾上年的消耗，有评价和分析5.对员工培训资料对消耗资源进行统计对水、纸、电、油的使用进行风险评估建立节约管理方案，优化消耗资源消耗的程序效验流量表流量表的日常登记对单位的分解指标、目标回顾上年的消耗，有评价和分析执行、员工了解和遵守目的：优化自然资源的消耗。2.10机械及设施维护1.机械设备的清册2.设备分级管理清册3.计划性检修项目、风险评估、安健环的管理和检修后的总结4.年度维护计划（包括建筑物、照明、通风等）5.事故性抢修计划、风险评估和抢修后的总结6.2013年度维护计划7.各月度执行的维护计划8.生产技术部门月度设备维护计划执行的监督和评价。9.检修记录和检修文件包10.重大非标技改工程，两措的完成情况。机械设备的关键性和可靠性维修策略计划性维修预防性维修事故性维修设备制造厂家要求和公司运行维护经验每年的设备维护计划机组停机抢修计划维护情况的监督月度维护计划的执行和评价目的：适当的维护系统以确保工厂与设备的有效运转。2.11机械护罩1.加装护罩的设备清单2.对裸露的设备统计清册3.设备防护罩的风险评估报告4.安健环代表检查记录5.设备操作前的检查记录6.需要加装防护罩的治理计划或防范措施所有链传动部位及皮带转动部位所有轴尾及键位要安装护罩所有传动杆、齿轮、轴等部位所有