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Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部VDA要求Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部目录1.总要求1.1范围1.2质量管理体系1.3商务语言1.4质量目标1.5环境1.6项目策划1.7特殊特性1.8关键（安全）特性产品的验证管理1.9子供应商——变更子供应商1.10生产部件批准程序（PPAP）1.11产品或过程的变更1.12投诉处理Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部1.1范围“关于采购项目的质量保证和质量策划准则”{QR83}适用于全球所有向ZF（采埃孚）集团事业部提供生产资料（包括电子元件）及相关软件的供应商。1.2质量管理体系1.2.1质量管理体系的有效性主要反映在以下方面：a过程及产品的持续有效改进b交付质量c交付的可靠性d有效和快速的实施纠正措施e企业各层面的交流f及时恰当的实施、优化项目1.2.2质量管理体系旨在共同实现“零缺陷”的目标。1.2.3供应商必须至少通过ISO9001质量认证。1.2.4向ZF乘用车和商务车部门供货的供应商需要在中期根据IATF16949标准提供相关认证。Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部证件过期尚未重新获得认证的供应商，以证书到期日为基准，至少提前三个月向ZF公司报告。如未被要求，则应将新证书主动提交到向ZF接收工厂。如果证书被取消，则必须立即通知ZF。认证应当由具备资质的认证公司提供。1.3商务语言采购工厂可采用其本国语言或英语作为商务语言。1.4质量目标（IATF16949：6.2质量目标及其实施的策划）1.4.1在质量策划的期间，供应商最重要的任务是通过一系列必要措施，制定出“零缺陷策略”去实现零缺陷的质量目标。1.4.2为了质量状况进行衡量和评估，供应商应制定内部和外部的质量目标；应符合下列最低要求：a确定内部及外部投诉率，主要以PPM（百万件中有多少件不良）为主b确定内部及外部因不符合要求所造成的损失成本1.5环境实施有效的环境管理，确保符合各种有效的环境规则，并不断对环境状况做出有效的改进是实现供货安全的基本要求。Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部1.6项目策划项目策划应当根据第2章的规定实施，以确保项目按时优质的完成。1.7特殊特性（IAT:16949:8.3.3.3特殊特性）1.7.1由于特殊特性造成的偏差会严重影响产品的安全、寿命、装配能力、功能和或下游生产质量以及法律规定的遵守情况，所以特殊特性需要被特别关注。1.7.2特殊特性由ZF公司规定且/或源自供应商的风险分析，例如产品和/或过程的失效模式及后果分析（FMEA）。1.7.3特殊特性可分为以下几类：a关键（安全）特性（要求特别验证管理的特性）b与功能相关的特性c与过程相关的特性1.8关键（安全）特性产品的验证管理1.8.1主要是指针对车辆安全和合规性具有重要影响的产品特性。根据产品责任，在次对应的风险进行预测。1.8.2供应商应当为具有关键特性的产品制定验证管理体系（当）。1.8.3特殊特性必须追溯到生产日期和测试批次。Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部1.9子供应商—更换子供应商供应商根据1.2/1.5章所列要求去开发子供应商。1.10生产件批准程序（PPAP）生产件批准程序（PPAP）的依据是VDA,第2卷（PPF）[05]或AIAGPPAP[18]生产件批准过程。ZF公司保留选择上述二种过程之一或类似过程的权利。工装模具费仅在生产件批准程序（PPAP）正式批准后才会被完全支付。1.11产品或过程变更（IATF16949）产品或过程变更时应提前通知ZF公司，并获得ZF的同意后方可执行。供应商应当在产品和过程维护历史中记录此类变更。1.12投诉处理（ISO/TS16949:8.5.2章）当收到ZF采购工厂提出的投诉后，供应商应立即采取纠正措施，该纠正措施必须以ZF规定的表格形式加以记录和组织，如表F06“8D报告”的结构格式，表格应在规定期限内递交给ZF的采购工厂。通常应使用适当的问题解决方法进行原因分析。如果ZF提出要求，供应商还需进行更广泛、更细致的分析（如石川图、5W、错误模拟…）。Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部a投诉后标记客户投诉后，供应商仓库库存品和在制品需要经过100%的检测才能发货至ZF，此类货物应当在表F11“投诉后认证材料的识别”中加以标记，直至错误被证明已经得到纠正。b批量投诉批量投诉时，供应商应进行方法分析，尤其应针对评估过程中未发现缺陷的部件（参考VDA手册“供应链联合质量管理—市场和服务—批量失效分析”[12]）。c供应商/采购件的投诉升级模型若供应部件的质量不达标，ZF公司拥有根据ZF供应商/采购件升级模型的要求而采取相应措施的权利。该改进模型可分为数个阶段。在下列情况下可产生投诉升级：∙供应商投诉管理失败∙长期及/或多次未达到目标协议∙由于采购件缺陷导致客户投诉Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部2.策划对于独立的零件或项目，供应商至少必须执行以下步骤：利用ZF提供的表格F02:“采购零件项目状态表”或表F03“供应商含设计职责的采购零件项目状态表”对项目的状态进行反馈，ZF另有规定除外。若产品或过程做出变更，则必须通过相应的步骤。对于供应商所采购或生产的零件（原材料、外协过程、分包商），必须制定一份能够代表独立评价并着重于条款上的状态评价表。超出QR83所要求的内容需要ZF和供应商之间达成一致项目明细表。2.1可行性研究在合同评审的过程中，供应商必须评审并分析由ZF开发部所发行的技术文件（图纸、工程规范、环境要求、回收规定、工作声明等）。评审和分析需要包括按计划开发项目的可行性确认（仅针对于供应商有设计责任）和经济，过程能力，同步工程手段的可行性确认。这个评审为供应商提供了一个结合以往经验和现有创意的机会，从而实现互惠互利。作为获得合同的前提条件，可行性报告必须与报价一并提交给ZF接收部Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部门。使用表F01“可行性研究”提交可行性研究的证明。另外，提交可行性研究的同时还应根据提交等级提交初始样品。2.2策划内容应将上述策划的内容以表F02“采购零件项目状态表”或针对具有设计职责的供应商，以表F03“供应商含设计职责的采购零件项目状态表”的格式提交给ZF。ZF若放弃此项要求，供应商可不提交此表格。2.2.1进度策划供应商应根据ZF规定的时间期限制定项目时间表，并将该进度表提交给ZF公司。该进度还要规定反馈各种表格的日期。2.2.2产品描述担负设计职责的供应商应将客户要求转化到所有必要的产品描述中（如技术规范、图纸、内部标准…）对于3D数据模型中没有说明，但为生产设计所必须的规范（如操作人员位置、分型线），必须做相应规定和确定。为避免加工和冲突问题，应事先获得ZF公司的同意。2.2.3质量目标为了对质量的实现状况进行衡量和评估，必须定义内部和外部项目/产品的Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部相关的质量目标。2.2.4特殊特性特殊特性依据条款1.7确定。供应商必须在所有相关产品和过程的文件将其标识并标记出来，如图纸、FMEA、风险分析、作业指导书、检查和控制计划。这些特性在各相关计划步骤中，应给予特别的考虑和监控。对于关键特性的验证管理，相关文件的保存时间和范围需要根据风险分析确定，并考虑4.1章提出的要求。2.2.5过程流程图供应商应提供整个过程链的过程流程图。该流程图应在批量生产前，按照ZF的要求向ZF提交，以便共同进行讨论。流程图应当与过程FMEA和控制计划保持一致。2.2.6操作卡片所有零件和组件都需要制定操作卡片。操作卡片应包含所有的过程步骤、内部/外部运输、运输方式、以及所使用的机器设备和生产材料的所有信息。所有必要的生产件/毛坯件图纸及过程描述，必须根据特定要求发布。Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部2.2.7产品和过程失效模式及后果分析必须实施FMEA去检验可能存在的风险和评估其严重度、频度、探测度。必须采取适当的措施降低这些风险发生的可能性。在产品寿命的各个阶段都应实施FMEA，如设计、生产、装配、包装、运输、客户使用、以及循环使用和废物处理。在下列情况下，制定并/或修订FMEA，如：新零件的开发/生产新的制造工艺导入工厂搬迁图纸变更过程变更出现缺陷产品（设计）FMEA对于具有设计职责的供应在开始设计阶段，所有零件都必须体现到产品（设计）FMEA中Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部过程-FMEA过程FMEA应包括部件的所有过程。尤其应考虑产品FMEA的结果和特殊特性。另外，还必须综合相似部件（可能混淆）分析和错误模拟。执行措施应采取适当的措施帮助降低FMEA所确定的风险。采取措施时，通过制定目标日期和职责确保这些措施在生产开始前实施。还应当对措施的有效性进行重新评估。出现任何设计更改，应立即通知ZF公司。2.2.8测试计划/开发认可负有设计职责的供应商必须发布和实施相关计划，据此对设计（开发结果）进行检查，以确保其是符合设计规范。该计划至少应包含有关验证范围的时间和类型，以及样品的类型和数量等信息。应当评估计划和实际之间的区别（差距分析）利用表F12“供应商的开发”对开发认可进行确认。Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部2.2.9产品和过程开发的认可供应商必须对各阶段的产品和过程开发认可情况进行评估并文件化。2.2.10控制计划控制计划是用来预防性保证过程安全的一种策划工具。控制计划应由项目团队对生产、装配和测试过程进行系统性的分析。该项目团队应由计划、生产、质量及其它部门的员工组成。控制计划中必须考虑产品和过程FMEA的结果、相似的过程或产品的经验、以及改进方法的实施情况。控制计划至少应包含表F04“控制计划”中所列的项目。2.2.11生产控制的协调所有产品和过程的特性均非常重要，应严格遵守，这是一项基本原则。特殊特性需要验证过程能力，供应商应采用适当方法对特殊特性进行监控，如统计过程控制（SPC）。对无法测量或只能通过破坏产品进行测量的特殊特性，必须以合适的方式进行监控和记录。Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部必须计划和确定测试间隔的时间和随机抽样的比例。批量生产中的特性监控计划应事先取得ZF公司的同意。为此，供应商必须在首次交样前根据时间安排向ZF质量部门提交表F04“控制计划”。2.2.12工装夹具及设备的策划和采购应对部件制造所需的所有工装夹具及设备进行策划和采购，从而在批量生产零件时，能够符合首次交样的功能要求。与此同时应考虑其它设备以及内外部运输方式等。应当对生产材料的功能和/或适用性进行验证。对于拥有多套工装和/或模具，必须分别验证。2.2.13检验计划/重新评定计划检验计划的制定供应商根据控制计划而制定检验计划，包括使用适当的操作和检查设备对各种特性进行检验。供应商应当根据重要程度对各特性进行分类。另外，检验计划中应当对检验频次、结果、记录、类型及反应计划做出相应规定。对于特殊特性，检验计划中还应包含对设备和过程的能力研究。Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部制定计划时，除实施费用外，还应考虑员工培训以及统计过程控制（SPC）工序的设备情况。重新评价计划供应商应制定重新评价计划，并将其纳入控制计划中。2.2.14检验设备的计划和采购供应商应当领用适当的检查设备，确定各特性的检查方法。应策划采购过程，以便在批量生产开始时，获得必要的检验设备，由此验证检验过程的适用性。2.2.15能力研究对设备能力研究和过程能力研究的实施做出了相应规定，应遵循该类规定。任何偏离这些规定的行为均应获得ZF接收工厂的同意。能力指数的最低要求：设备能力/短期过程能力Cm/Cmk1.67初始过程能力Pp/Ppk1.67过程能力/长期过程能力Cp/Cpk1.33Huaxiang山西华翔集团有限公司/精工品质管理部设备能力研究/短期能力设备能力研究必须确保所有的验证