参考资料,少熬夜!办公用品管理制度(通用5篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“办公用品管理制度(通用5篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!办公用品管理制度【第一篇】为建设节约型机关,进一步规范办公用品采购、使用、管理,制定本制度。一、日常办公用品的购置,由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表,单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的,报秘书长同意后执行。购置办公用品,内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载,和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后,当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订,合并归档。二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示,办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。三、市政协领导、办公室、各委专项设备(如电脑、传真机、打印机、计算机)的购置,按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办公室,经秘书长同意,安排专人到指定地点维修和更换,并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的,不予报销。四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作,本着优质、节俭、实用的原则,由办公室内务和各委(室)负责人,按照制作要求,同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委(室)把关负责,承办人要在制作明细表上签字,一式两份,一份在公告栏公示后由内务人员留存,一份附在报销凭证后作报销用。五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作,当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续,每月结算一次。办公用品管理制度【第二篇】为杜绝浪费,提高办公效率,降低办公成本,加强办公用品的管理,分公司以“满足工作需求”为原则,本着“勤俭节约,避免浪费”的宗旨,从合理、实际的角度出发特制定本制度:一、办公用品的购买(一)分公司机关各科室所需办公用品的购、管全参考资料,少熬夜!部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续;(二)分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本,自行负责购置、管理;(三)分公司机关每月26—28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划,办公室不再予以受理;(四)办公室要做到:办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。二、办公用品的管理(一)负责办公用品的人员要建立台帐,记录好入库、出库台账,出库时必须由领用人签字;(二)分公司办公用品领用方式:按计划、需用量、逐项领用;(三)领用人员规定为:科室负责人或科室负责人指定人员;(四)办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查,每月按使用物品的价值,调拨给项目部,进入项目成本;(五)各项目在分公司使用办公用品,直接对口科室借用,最后汇总至办公室统一转帐,各科室要把借用手续办理完整;(六)办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点,并做好记录。三、办公固定电话的管理(一)各科室固定电话只允许打市内电话;(二)因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理,并办理登记手续。四、违规使用办公用品处罚办法(一)对干私活或浪费办公用品者,经查实扣本人当月工资50元,并扣科室负责人3分/次;(二)对于消耗用的办公纸张要正反使用,一次性口杯用于接待,分公司人员禁止使用,发现一次罚10元;(三)周转使用办公用品(如计算器),办公室要建立台帐,还旧领新,否则由办公室承担。办公用品管理制度【第三篇】为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作,根据政府采购的有关规定,特制定本办法。一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的参考资料,少熬夜!人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要,及时制定采购计划,按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的,经办公室主任同意后,指定2人办理。2、一次性开支500—5000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导同意后,指定2人以上办理。3、一次性开支在5000—10000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导审核,由主要领导审批后,指定2人以上办理。4、一次性开支在10000元以上的,由办公室主任提出意见,经有关领导审核后,提交领导会议集体研究决定。三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后,对购回的物品登记,按照保证质量和方便取用的原则,分类存放。2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品,领用单留存备查,并做好详细记录,领用人员要签字认可。3、保管人员要定期对库存物品进行盘点,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,向主任汇报,及时编制采购计划,按规定采购,保障供给。四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查,并征求各单位的意见和建议,增强责任意识、服务意识,改进办公用品的保管和发放工作。五、在办公用品采购过程中,如有违法行为,要依纪依法予以追究。对于账物不符,记录混乱,服务不到位的保管人员,给予批评教育,情节严重的,按照规定给予纪律处分。办公用品管理制度【第四篇】为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作,节约开支、避免浪费,特制定本管理规定。1、办公用品由行政部负责统一保管,并指定专人负责。各部门应指定专人统一领用办公用品。2、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记表》,注明办公用品品名、数量、领用日期,待填写完整无误后,方可领取。3、公司各部门所需的办公设备(电脑、打印机、电话机、复印机、桌、椅、档案柜等办公设备)由行政部统一购买。4、临时急需的办公用品,由部门办公用品负责人提出申请,经行政办公室确认,总经理批准后购置。5、新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品参考资料,少熬夜!(包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品)。如在入职后一个月内辞职,务必将领取的办公用品全部退回。6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责,人为因素丢失损坏,由本部门自行解决。7、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。8、办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用。办公用品管理制度【第五篇】为加强管理,减少费用支出,提高办公用品的利用率。特制定以下管理办法:1、确定各处、机关办事人员需配备的各种办公用品,桌、椅、柜,落实到人头,设使用年度卡,达到管用一条线,做到三清(领导清楚,管理人员清楚,使用人员清楚)2、爱护公物,办公人员要做到使用好,保管好,办公用品,在使用中,做到勤检、勤修,如个别不能修理,急时上报到管理部门进行维修报。3、公共财物,任何人不得转借,转给他人,调出人员必须上报校管理人员,收回或调整,不得个人带走,校内调动,可根据实际工作需要,上报校管理人员经领导同意方可带走。4、开学初,一次配齐办公用品,定为文销发放日,指定专人领取,不对其他人员。文销用品按指标配备,严格控制超支。5、领取各种物品,不得随意入库内,遵守管理制度。6、管理人员帐、物、票相符,日清、月结、采购货物不压支票,当日取出,当日返回,做到不拖,不欠。6、对自己所配备的桌、椅、柜如有意损坏者,按原价的百分之百赔偿。