一般追溯评审培训膜片

1一般产品追溯性评审工作上海通用汽车有限公司2004.4.162预警系统PrecautionSystem产品追溯系统ProductTraceabilitySystem顾客关系系统CustomerRelationSystem召回三大系统ThreeRecallSystems3•零件追溯/PartTraceability---SQE16种条形码精确追溯BarCodeTracingof16Categories53种安全件/53CategoriesofSafetyParts其他一般零件/OtherGeneralParts•工艺追溯/ProcessTraceability---VP•配件追溯/ServicePartTraceability---MD•新车型投产追溯性保证体系---QD/NewModelLaunchTraceabilitySystem•正常产品追溯性保证体系---QD/CurrentProductTraceabilitySystem•各生产基地追溯性保证体系的同步建设---QD/SimultaneousTraceability产品追溯系统4•确定16种精确追溯总成目录Alistof16CategoriesofAssemblyforBarCodeTraceability•制定SGM条形码规范（国内供应商已实施）SGMBarCodeStandard(FulfilledinLocalSuppliers)•确定条形码精确追溯实施方法，并对相关国内供应商进行了培训BarCodeTracingMethodandLocalSupplierTraining•涉及的三个国内供应商(汇众、制动器、德尔福）已全部进行条形码供货。PartswithBarCodefromThreeRelatedSuppliers(Huizhong,SABC,Delphi)16种精确追溯产品5•泛亚已制定了53种安全件目录•SQE将其作为重点评审和控制的产品。•为提高53种安全件追溯精确度，计划在10月1日前实施包装箱条形码扫描（进总装道口扫描），要求IT、PC&L、SQE全力支持•在开展条形码箱扫描之前，应通过一般追溯的评审（基础工作）•注1：上海大众计划05年实施注2：PT的CAMI进口件PC&L将在今年5月实施包装箱扫描53种安全件追溯系统6一般产品追溯性工作一般产品要求达到的顺向追溯效果：由指定生产批号能追溯到成品仓库相关记录，该批号的产品共有多少数量，在那几天发往SGM，每次发出的数量是多少。(适用于总成上有生产批号标识的)供应商收到返回的缺陷总成并分析供应商查出该总成生产批号、此批号总数量及何时间段发往SGMSGM中转库RDC根据库存记录和发往车间的记录，确定此批号的缺陷总成装车时间范围效果：达到供应商最终产品级别上的批量追溯效果7一般产品要求达到的逆向追溯要求：由指定的供应商成品仓库发往SGM日期，追溯到当天共有几个批号发往SGM，这几个批号共有多少数量，分别在那几天发往SGM，每次的数量是多少。(适用于零件上无批号标识的)由缺陷车VIN号查出GA装配日期由RDC查出此缺陷零件涉及总成的收货日期(即供应商发货日期)由供应商的发货记录查出此总成的生产批号由供应商成品库记录查出此批号的缺陷总成总数量及发货日期SGM查出对应的装配日期和整车VIN号范围8一般产品追溯性评审条款一.评审条文解释1.出厂最终产品须有生产批号标识。生产批号标识应能识别生产年、月、日(可包括班次或顺序号)。注：A.产品的生产批号标识由供应商根据产品特点自行规定，但必须能反映生产批号信息----年、月、日(如可能可包括当天生产顺序号或班次)。B.产品生产批号标识的具体方法和位置，由供应商自行决定并在工艺作业文件中规定，但必须考虑相关零部件在装上整车后(或维修时)，能较方便地识别。C.适宜时，可以生产流程卡或类似形式，在生产仓储过程进行生产批号的传递，但必须满足本表除条款1外的所有要求。D.关于每个总成的相关追溯分总成和零件的确定，由供应商根据产品特点、目前现状和其原意承担的风险，自行确定，以重点控制。92.原材料、生产和仓库储运过程应做到先进先出。最终产品按生产批号标识存放并严格实行先进先出。3.成品仓库必须做好发运到上海通用汽车最终产品的出厂记录(包括产品名称、零件号、出厂日期、生产批号、出厂数量等)(适宜时，出厂日期应和工位器具上标识的出厂日期标注一致)一般产品追溯性评审条款104.为保证以上追溯要求的满足，企业的质量体系，应有相关程序文件或作业指导书，明确规定相关部门的职责、具体操作方法、追溯性标识、成品仓库记录表式、记录保存期、自查频次、自查表式等。有按规定实施后的定期自查记录。------否决项一般产品追溯性评审条款115.实物顺向追溯效果合格----由指定的生产批号能追溯到成品仓库相关记录，如此批号共有多少数量、相关出厂日期和每次出厂数量等－－－否决项6.实物逆向追溯效果合格----由指定的成品仓库发往SGM日期，追溯到相关生产批号的发货记录(包括涉及批号、数量和发货日期)－－－否决项7.和最终产品生产批号直接相关的质量记录保存期为11年一般产品追溯性评审条款12不正确的成品库记录之一：记录和生产批号无关联成品库记录了批号07412和出厂日期及出厂数量此批号07412实际是发货单、可查到出厂数量和出厂日期最终产品生产批号结果：成品库记录的批号和最终产品的生产批号无关系要求：成品库的记录必须能反映或关联产品的生产批号（生产日期）、出厂日期和出厂数量13成品库出厂记录（总成）批号235、出厂日期、数量此批号为入库单号流程卡有生产日期和零件领料单号零件的生产批号入库单号上有流程卡号要求：准确的产品生产批号应直接记录在成品库发货记录中，有利于记录的11年保存。不正确的成品库记录之二：记录和生产批号关联太远问题一：成品库记录和总成的生产批号（生产日期）关联太远（保存11年）问题二：对零件的整个追溯流程跟踪了错误的信息（料单号）解决方案：流程卡可跟入成品库并作为记录的依据。14不正确的成品库记录之三：记录和生产批号关联太远装配型企业成品库出厂记录：总成批号2235、出厂日期、数量2235批号为入库单号流程卡有生产日期和零件包装箱上发票号零件的生产批号入库单号上有流程卡号问题一：成品库记录和总成的生产批号（生产日期）关联太远（保存11年）问题二：对零件的整个追溯流程跟踪了错误的信息（发票号）要求：尽可能在成品库记录中直接反映生产批号（生产日期）15成品库出厂记录：总成批号03A12、出厂日期、数量零件的生产批号程序规定##－－－年##－－－月.1、2..A、B##－－－日成品库出厂产品生产批号记录示例03A12－－－03年11月12日对一些特殊产品应认可此种记录方式16成品库出厂记录：总成批号0336红、出厂日期、数量零件的生产批号程序规定##－－－年##－－－周白－周一，红－周二…成品库出厂产品生产批号示例0336红－－－03年36周星期二对一些特殊产品应认可此种记录方式17产品名称零件号进库日期进库数量生产批号（能关联生产日期）出厂日期出厂数量支架502504.1.660004010204.1.7200支架502504.1.8150004010404.1.830004.1.925004.1.1235004.1.1326004.1.1415004.1.16170不正确的成品库出厂记录案例问题：在记录上不能显示先进先出，二批交叉不能识别18进库日期进库数量生产批号出厂日期生产批号出厂数量备注04.1.660004010204.1.704010220004.1.8150004010404.1.804010230004.1.9040102100按批号分开记录（同一天发货）04.1.9040104150同上04.1.1204010435004.1.13040104260正确的成品库出厂记录案例产品名称：支架零件号：5025评审注意：成品库现埸必须有先进先出的具体措施（批号标识、发货指示标牌、埸地分区等）。须核对证实剩余成品的生产批号和台帐的相符性。要求：每次发货均应有批号记录，二批交叉要分别记录。19通道墙先进先出必须有具体的措施20逆向追溯示例：由VIN号推定某一供应商发货日，追溯当天共发了几个生产批号的产品，由成品库记录查出此几个批号总数量，发往SGM的具体日期及每批数量。车号GA装配日RDC发货日RDC收货日供应商发货日成品库记录对应生产批号该批号总数量、分几次出厂、每次日期、数量对应GA装配日期、车号逆向追溯示意图21确定日发货涉及二个生产批号成品库记录该批号的入库数量成品库查出相关出厂日期每次出厂数量RDC收货日RDC发货日（按库存1日计算）GA装配日03010517000301067000301060301070301070301085000301080301090301090301095000301090301100301100301061300030110800030110030111030111030111500030111030112030112逆向追溯示意图注：指定批号的总数量应和当天的产量记录基本相符（如生产计划、报交单、入库单）22顺向追溯示例：由指定的生产批号能追溯到成品仓库相关记录（此批号数量、分几次出厂、出厂日期和数量）损坏零件：有生产批号供应商分析产品标识的批号成品库记录该批号总数量、分几次出厂、每次日期、数量对应GA装配日期、车号顺向追溯示意图23涉及的生产批号数量出厂日期每次出厂数量RDC收货日RDC发货日（按库存1日计算）GA装配日0301051800030106800030106030107030107030108500030108030109030109030109500030109030110030110顺向追溯示意图注：此批号的总数量应和当天的产量记录基本相符（生产计划、报交单、入库单）24评审否决项评审表中的4、5、6项为否决项4.为保证以上追溯要求的满足，企业的质量体系，应有相关程序文件或作业指导书，明确规定相关部门的职责、具体操作方法、追溯性标识、成品仓库记录表式、记录保存期、自查频次、自查表式等。有按规定实施后的定期自查记录。5.实物顺向追溯效果合格----由指定的生产批号能追溯到成品仓库相关记录，如此批号共有多少数量、相关出厂日期和每次出厂数量等6.实物逆向追溯效果合格----由指定的成品仓库发往SGM日期，追溯到相关生产批号的发货记录(包括涉及批号、数量和发货日期)25评审中特别提醒成品库记录中的批号必须是真正的最终产品生产批号（包含生产日期信息），而不是其他任何无关信息。对成品库记录的真实性在评审中要验证，可验证成品库是否有先进先出具体措施、库存品的生产批号标识是否和记录中的生产批号相符来确定。26评审的重点是最终产品的生产批号追溯。对一般产品供应商的二级零件追溯性问题，可在评审中提出改进意见，但不作为否决项，可纳入QS9000体系要求进行持续改进。评审中特别提醒27评审表式请使用公司二级文件外购件一般产品可追溯性保证程序（附件一）评审表（新）产品一般追溯要求（评审表）28预评审和正式评审为保证供应商正确实施一般产品追溯性工作，对供应商的评审应分预评审和正式评审，在预评审中提出存在的问题，在正式评审中确认达到追溯性要求。预评审和正式评审应有评审报告存档。29产品追溯性工作是应对召回关键工作谢谢2004.4.22一般产品追溯性工作