三体系贯标培训

三体系贯标培训****技术公司****-**-**主要内容：第一部分、整合型管理体系简介；第二部分、勘察项目常规工作流程；第三部分、岩土公司三体系文件运行记录第一部分、整合型管理体系简介一、管理体系标准的产生和发展1、质量管理体系标准(QMS)的产生和发展ISO/TC176（国际标准化组织的质量管理和质量保证技术委员会）于1987年，发布ISO90001987系列标准1994年，发布ISO90001994族标准2000年，发布ISO90002000族标准2008年，发布ISO90002008族标准我国国家标准GB/T19001-2008等同采用该标准，于2008年12月30日正式发布，并于2009年3月1日正式实施。第一部分、整合型管理体系简介2、环境管理体系标准(EMS)的产生和发展ISO/TC207（国际标准化组织的环境管理技术委员会）于1996年，发布ISO14000：1996系列标准2004年，发布ISO14000：2004系列标准我国等同采用ISO14001：2004标准，标准的编号为GB/T24001-2004。该标准所规定的环境管理体系要求，适用于任何类型与规模的组织，并适用于各种地理、文化和社会环境，即适用于希望采用它的所有组织以及它们的结合体或其中一部分。第一部分、整合型管理体系简介3、职业健康安全管理体系标准(OHSAS)的产生和发展由BSI(英国标准化协会)DNV(挪威船级社)等13个组织提出1999年发布了OHSAS18001(1999版)标准2007年发布了OHSAS18001(2007版)标准我国参照发布了GB/T28001-2001标准第一部分、整合型管理体系简介PDCA管理体系的运行模式第一部分、整合型管理体系简介管理体系的运行要求第一部分、整合型管理体系简介二、整合型管理体系的概念1、三项管理体系关注的对象和目的QMS（质量管理体系）：关注对象是顾客，强调组织对顾客的质量承诺，目的是实现顾客对质量的满意。EMS（环境管理体系）：关注对象是相关方，强调组织对社会的环境承诺，目的是实现社会对环境的满意。OHSMS（职业健康安全管理体系）：关注对象是员工，强调组织对员工职业健康安全的承诺，目的是实现员工对职业健康安全的满意。第一部分、整合型管理体系简介2、体系整合的可行性—质量、环境、职业健康安全等的管理理念和方法，都发展到了运用体系的方法进行管理的平台，为组织整合型管理体系带来了可行性：（1）组织总的方针和目标要求相同；（2）使用共同的过程模式结构，结构相似，便于整合；（3）都遵循PDCA的循环过程，即计划－执行－检查－改进；（4）都要求建立文件化的管理体系；（5）都提出文件化的职责分工；（6）都提出建立目标和指标；（7）都提出要遵循法律法规的要求；（8）都提出要改进过程实现持续改进；第一部分、整合型管理体系简介2、体系整合的可行性（9）都提出用内部审核和管理评审来评价体系运行的适宜性、充分性和有效性；（10）都要求对不符合（不合格）进行控制；（11）都要求确定有关人员所必要的能力；（12）都要求对文件进行控制；（13）都要求对记录进行控制；（14）都要求在体系运行中进行沟通与交流；（15）都要求对监视和测量设备进行控制；（16）都要求组织的最高管理者任命管理者代表，负责建立、保持和实施管理体系；第一部分、整合型管理体系简介3、体系整合必要性—在同一组织内，有多项管理体系同时建立或实施，便产生了对多项管理体系整合的需求，形成和发展了整合型管理体系。减少工作量；提高管理效能；降低审核成本。第一部分、整合型管理体系简介4、整合体系的概念和方法整合型管理体系的概念建立和实施整合管理体系方法包括：体系文件的整合和体系运行的整合两方面。按照质量管理、环境管理、职业健康安全管理等标准的要求，建立方针和目标并实现这些目标的统一体系。第一部分、整合型管理体系简介质量管理体系认证计量认证职业健康安全管理体系认证环境管理体系认证5、公司四个体系认证第一部分、整合型管理体系简介5、公司四个体系认证公司的管理方针：质量第一、安全至上；以人为本、保护环境。客观公正、服务社会；持续改进、争创一流。第一部分、整合型管理体系简介5、公司四个体系认证管理目标：质量管理：1、产品质量合格率100%，优良率95%；2、每年创市级优秀工程2～3项；3、顾客满意率＞95%；环境管理：4、不发生质量、环境、安全的重大投诉或处罚事件；5、污水排放符合DB31/199-1997二类二级标准要求；6、作业噪声排放符合GB12523-1990标准要求；7、固体及危险废弃物处置受控100％；8、电、水、办公用纸等消耗同比下降1％；职业健康安全管理：9、火灾事故发生0起；10、次责及以上责任重大交通事故0起；11、重伤、死亡事故0起；轻伤不超过3起；12、群体性食物中毒事故0起。第一部分、整合型管理体系简介5、公司四个体系认证管理手册2010版上海岩土工程勘察设计研究院有限公司二Ｏ一Ｏ年六月十五日起施行第一部分、整合型管理体系简介5、公司四个体系认证管理方针、管理目标发布令批准前言1．范围2．引用标准3．术语和定义4．管理体系5．管理职责6．资源管理7．产品实现8．测量、分析和改进9．手册管理管理手册主要内容第二部分、勘察项目常规工作流程单项工程质量管理流程框图承接工程项目部门总工确定方案及标书编制人编制工作大纲或方案收集资料、现场踏勘、验证甲供资料等审核、审定人审阅大纲或方案是否通过调整、修改大纲或方案现场实施，发现问题及时汇报联系组织现场实施（技术交底）与纲要是否一致部门应根据技术要求、工作量、工期及现场条件配合合理的资源调整、变更工作量，按程序项目负责人检查、验收资料，并签字。必要时需拍照取证（包括各类试验报告）整理资料，编写技术报告审核人审核技术报告是否通过是否通过审定人审定技术报告项目负责人或校对人复核、检查交部门进行装订、盖章、成品登记技术报告专人送交委托方，并签收完成后45天内工程负责人将所有原始资料按要求归档向委托方发出质量、服务意见征询单，并回收回复意见，实施调整、修改对重要参数、分析与评价、结论与建议等复核等回复意见，实施调整、修改主要对原始资料、计算数据、文字编写、图表复核等内容齐全、数据准确、分析评价有据、结论建议合理NOYESNOYESYESNONOYES第二部分、勘察项目常规工作流程单项工程质量管理流程框图承接工程项目部门总工确定方案及标书编制人编制工作大纲或方案收集资料、现场踏勘、验证甲供资料等审核、审定人审阅大纲或方案是否通过调整、修改大纲或方案现场实施，发现问题及时汇报联系组织现场实施（技术交底）与纲要是否一致部门应根据技术要求、工作量、工期及现场条件配合合理的资源调整、变更工作量，按程序项目负责人检查、验收资料，并签字。必要时需拍照取证（包括各类试验报告）整理资料，编写技术报告审核人审核技术报告是否通过是否通过审定人审定技术报告项目负责人或校对人复核、检查交部门进行装订、盖章、成品登记技术报告专人送交委托方，并签收完成后45天内工程负责人将所有原始资料按要求归档向委托方发出质量、服务意见征询单，并回收回复意见，实施调整、修改对重要参数、分析与评价、结论与建议等复核等回复意见，实施调整、修改主要对原始资料、计算数据、文字编写、图表复核等内容齐全、数据准确、分析评价有据、结论建议合理NOYESNOYESYESNONOYES第三部分、岩土公司三体系文件运行记录第三部分、岩土公司三体系文件运行记录1、运行文件涵盖但不限于所列记录；2、根据持续改进的要求，运行记录会有所调整和更新。第三部分、岩土公司三体系文件运行记录目前公司内网可以自动生成任务布置单，可内网生成任务布置单后归档。第三部分、岩土公司三体系文件运行记录第三部分、岩土公司三体系文件运行记录1、方案编制阶段需设计提供书面或电子版技术要求；2、正式报告发出前需有业主、设计确认的正式技术要求或任务委托书。第三部分、岩土公司三体系文件运行记录1、现场应根据实际的土层分布情况及时进行调整。2、外地项目应根据工程特点提供单孔终孔要求等内容。第三部分、岩土公司三体系文件运行记录第三部分、岩土公司三体系文件运行记录1、上海地区常规采用单桥静探，双桥或三桥要特别说明；2、十字板、扁铲等试验深度要根据适用性调整。第三部分、岩土公司三体系文件运行记录1、送样日期应根据工程进度合理安排。2、工程实施过程中应注意与土工试验室及时沟通，确保工期要求。第三部分、岩土公司三体系文件运行记录1、表中所列为上海工程常规技术要点；2、外地项目应根据工程特点细化施工技术要求。第三部分、岩土公司三体系文件运行记录1、表中所列为常规野外施工重大危险源和环境因素。2、环境和职业健康安全交底为全员交底。3、每次进场前（含补勘阶段）均需进行交底，并突出重点。第三部分、岩土公司三体系文件运行记录1、纲要实施过程中有较大更改时需填此单。2、少量工作量的调整可采用征得审核、审定同意后实施，在原纲要上加注的方式表示。第三部分、岩土公司三体系文件运行记录1、审核人对输入资料、计算数据、图纸、文字等全面检查，并提出修改意见，特别应加强对图表、数据、文字、计算方法及过程的校审。2、对审核人意见修改情况应详细说明，特殊情况应重点指出。第三部分、岩土公司三体系文件运行记录1、审定人对成果报告的重要参数、计算模型、图件、结论和建议进行校审，并对其正确性和合理性负责。2、审定人作为项目技术负责人，原则上其意见应完全修改。3、如对某技术问题出现分歧意见时，按注册土木工程（岩土）执业管理暂行规定（沪勘（2009）41号文）及各专业技术管理规定执行。第三部分、岩土公司三体系文件运行记录1、本表为审核、审定人对最终成果报告进行的评定。2、施工质量和土试质量由工程负责人填写，技术报告编写质量及综合评定质量等级由审定人评定。第三部分、岩土公司三体系文件运行记录1、工程出场前分班组或分单位填写。2、工程负责人应填写验收意见。第三部分、岩土公司三体系文件运行记录对因为静探孔斜、小钻暗浜未摸清等情况返工而做的记录说明。第三部分、岩土公司三体系文件运行记录不合格记录包括野外施工质量、成果报告质量，也包括环境、职业健康安全。谢谢！