材料管理制度【汇编4篇】

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参考资料,少熬夜!材料管理制度【汇编4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“材料管理制度【汇编4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!材料管理制度【第一篇】为保障市场顺利发展,保障公共财产和经营者的生命财产安全,根据《中华人民共和国消防条例》的规定,消除事故隐患,做好市场消防安全工作,特订立本制度如下:一、市场内一切消防设施和消防器材必须妥善保护,除抢险救灾外,任何单位和个人不准擅自运用,不得随意移动。二、保证场内通道畅通无阻。不准在场内通道上堆放货物,停放车辆。三、各经营者不准经营易燃易爆物品;不准在场内烤火、燃烧废品垃圾、燃放鞭炮、焰火;不准私拉乱接电线;不准使用煤炉、油炉、电炉、电壶和其它高功率电器;不准乱丢烟头;打烊前,必须对店内进行检查,关好灯。切断电源。如发现烟蒂要及时熄灭。四、要求各经营户对自己所属财产向保险公司投保,做到有备无患。五、一旦发现火情,拨打119火警电话。并组织消防队员扑救。六、违反上述规定,给予重罚。对造成事故者,追究刑事责任。材料管理制度【第二篇】为了加强备品配件的集中统一管理,做好备品配件的储备、供应工作、抓好用、管、修、供四个环节,以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行,特制定本制度。1.基础管理各企业应根据本企业情况建立必要的管理制度和工作程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。2.定额管理生产车间根据设备运转部件磨损、腐蚀规律,合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要和同行业先进消耗水平,编制企业备品配件消耗定额和储备定额,并每2至3年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去(储备定额计算公式附后)。参考资料,少熬夜!3.计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划(非定额备件需同时提供图纸和留有一定的加工周期)。主管部门负责审查汇总,经平衡库存后,分自制、订货、外协、修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。备品配件的加工订货要严格按《经济合同法》执行,同时又要保证生产需要,防止积压。对已积压过剩的备品配件,应及时采取措施调剂处理。备品配件必须专用,不得组机。凡使用期限在60个月上以的配件列为事故配件,事故配件要列出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发〔1977〕51号文件规定,事故配件不包括在库存周转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的2~4%。4.生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作,防止只要备件、不管备件的现象。各企业应根据情况在生产车间设立专职或兼职备件员,搞好备件管理和供应工作。5.备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的技术依据,是取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设备动力管理部门应设立专职测绘人员,负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有图,图物相符,并掌握一套完整的制造图纸,备件底图修改要有严格的审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、材质的变更情况,并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备停用或零件已做很大改动,要及时修改底图和蓝图。6.修旧利废在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下,开展修旧利废、节约代用是一项十分重要的工作。各企业要建立修旧利废管理办法,切实抓好修复品的管理、使用,并严格控制修理质量。7.国外订货申请国外订货的配件、仪表、特殊材料应由厂(矿)设备动力科(或备件科)会同有关单位审查汇总,经主管厂(矿)长审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上,逐步开展备件的。国产化工作,以提高企业经济效益。8.仓库管理备件仓库由厂(矿)一级统一管理,车间不设库房。备件仓库要按照部颁一类库标准管理,仓库管理要科学化,备件收发要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情况,由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续,入库备件要符合质量要求,并有合格证。重要备件要加强重点管理,所有备件入库后应采取防锈、防腐措施,对存放年久、无合格证的备件,经检验、鉴定后方可发出。参考资料,少熬夜!9.各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备件,对已淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真处理。需要处理或报废的备件须经技术鉴定,报主管部门批准。削价备件应按质论价,削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在10万元以上的配件要报上级主管部门审批。10.备件财务管理要加强备件的资金和财务管理,各企业要建立备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续,合理使用流动资金,加快流动资金周转速度。11.要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进行管理,逐步推广ABC分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作,尽量采用应用范围广的标准,减少备件储备品种,提高备件资金利用率。附:储备定额计算公式N=AKaT/P式中N――储备定额(件);A――同类设备台数(台);K――每台设备同种备件数(件);a――不平均系数,由A、K的乘积而定:12551010202030a1T――备件制造或订货周期(月)(本厂加工为6个月,外购为12个月;P――备件使用期限(月)。材料管理制度【第三篇】1、为规范和加强公司项目报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部资料报送和使用管理,特制定本制度。2、本制度的适用范围包括公司全体员工。3、公司领导是对外报送资料的决策者,办公室主任负责对外报送资料的监管工作,做好对外报送资料的日常管理工作。公司对外报送资料应当经办公室主任审核批准。4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的资料负有保密义务,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。5、对不属于项目关联的外部单位提出需要各种文档、数据表格、图纸或涉及地形图等敏感资料的资料,应由公司领导审核后报送。6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送项目等资料的,或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大资料的,在对外报送资料前,应由经办人员填写对外报送资料审批表(附件1),经项目负责人审核,参考资料,少熬夜!报公司领导层审批,并由办公室备案后方可对外报送。对外报送资料的经办人、项目负责人对报送资料的真实性、准确性、完整性负责,办公室对报送程序的合规性负责。7、办公室对对外报送资料事项的报送依据、报送对象、报送资料的类别、报送时间、对外资料使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录,并归档保存。8、公司全体员工建立办公电子邮箱,各项目负责人使用电子邮箱进行对外报送资料的传递、发送、接收、阅读、回复等。9、外部单位或个人在公司公开披露该资料前的任何时点,不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大资料。经公司审核,认定可以使用的除外。10、报送资料格式按以下格式执行:报告采用不可修改模式(在word中“保护文档”设置“编辑限制”选择“填写窗体”,启动保护加密后另存即可);电子表格一律采用打断链接模式;图纸采用图片格式或PDF格式保存(图片格式有JPEG/tiff/gif等)。11、公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的,公司应给予该责任人通报批评、警告或开除的处分。12、本制度由公司领导层负责解释和修订,自公司领导层审议通过之日起实施,修改时亦同。材料领用管理制度【第四篇】为规范机运部的设备配件管理、确保设备的完好率,切实搞好设备维护工作。特制订本管理制度。1、矿所有机电设备(单价在800元以上耐用年现在一年以上统一由设备组报计划、供应科负责定货,购买运输到矿后交设备库入库、上帐验收并保管。2、入库验收合格的设备一律由设备组统一编号建卡上帐。3、所有随机资料、图纸及配件工具有设备组资料员和看库员负责建帐并保管。4、设备到货入库后,如经设备组验收员检验后达不到完好要求或缺少配件、图纸、资料、工具的,设备库有权禁止入库,并上报有关领导。5、设备保管员要妥善地保管好库内所有设备、备件及工具、防止雨淋日晒丢失。6、设备维修人员必须建立设备配件的购置、使用情况明细台帐。并负责统一管理。7、各部门领取材料配件时必须使用正规的领料单,参考资料,少熬夜!否则不予发放。8、领料单必须要有机运部部长或设备组长签字后方可发放。9、要按规定数量备足材料配件。材料计划要齐全、充足、不积压。10、各单位指定专人领用材料配件。凡容易流失、出矿的材料配件须经专人审批发放。11、特殊材料配件需以旧换新,品种由保管员指定。12、各单位在材料配件的使用上,要历行节约,反对浪费,搞好修旧利废。13、任何人不得以任何理由冒领公用配件作为己用。一经发现将给予警告或报送矿上处理。相关阅读:工程材料管理制度第一章、现场材料的存放与管理制度一、建立对进场材料的检验制度:在组织材料分批进场时,除按规定时间及按施工平面布置图指定的堆放区域外,还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场,造成积压与占用场地。在验收中要做到:1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法,逐一进行验收,并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。2、必须按有关规定和标准(国标、部标或其它标准)严格验收。水泥、钢材要做到随料附证,无质量证明的不予验收,并在未取得合格证之前,任何工程部位都不能使用。3、各种构、配件进场验收时,要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时,要及时向送料人和承运人提出询问和查对,在未查清前,不得随意使用,以免造成质量事故。4、对进场的各种材料,要逐日做好进场情况的详细记录,待验收后,分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。5、对验收不合格的材料,要查明原因,分清责任,并及时处理。基本要求是执行:质量不好照退,数量不足照扣,运输有损坏照赔等制度,采用经济手段把好材料进场关。二、材料实行按定额用量供应制度:现场材料的使用必须以施工定额为依据,以单位工程为单位,按分部分项工程限额领用材料。为此,特制订如下领用制度:参考资料,少熬夜!1、为了对材料在使用过程中监督和检查,促进班组核算,在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量,为班组实行干前预算,干中核算,干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后,督促班组办理剩余材料退料手续。2、对不能实行定额供应的材料和工具,如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等,一律按租赁办法供应,使用阶段由班组负责保管,完工后,进行清点,超过损耗部分查明原因要负经济责任,对节约部分要实行奖励。3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等,则建立搅拌站集中供应,按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。三、建立材料存放与进出仓台账管理制度:除大宗材料露天堆放,不设置仓库外,其余施工所用材料物资到达现场后,都要通过验收,存入库房。做到:存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此,特制订如下仓库管理制度:1、收料必须严格手续,做到无单不收料、无单不做帐,根据进场凭证进行验收登帐。2、材料、物资在仓库保管中,要做到:不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥,确保物资完整无缺,不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁,对危险品要隔离存放。3、发料应根据无单不发,急用先发,顺序易出的原则,力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。4、要经常组织废料回收,修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单,然后办理退库手续;要经常清理现场,整理回收余料,做到工完场清。5、必须设卡建帐,收发料单据要及时记卡、记帐,实行日清月结、季抽查,竣工后盘点的制度;做到账、卡、物三相符。第二章、现场机械设备使用管理制度一、人机固定制度:1、生产工人是施工机械的操作者,对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。2、实行人机固定制度,使现场施工

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