企业网络报税操作培训

网络报税操作培训益泰技术服务中心2009年7月目录第一部背景知识介绍第二部系统登录和操作第三部操作演示第一部背景知识介绍1.1推行目的1.2推行要求1.1推行目的1.2推行要求根据昆明市国税局《关于推行一般纳税人网络申报（含网络报税）的通知》的相关规定，为了完善一般纳税人的增值税网络申报流程，解决其需到国税办税大厅进行“防伪税控ＩＣ卡”报税拥堵问题，实现完整意义上的一般纳税人增值税网络申报，特推行此系统。1.1推行目的1.2推行要求网络报税功能模块由云南省国家税务局委托航天信息股份有限公司开发,在云南省范围内推行,该模块对企业税控电脑软、硬件方面都有一定的要求：一、操作系统必须使用ＷIN2000,ＷINXP系统；二、具备上网条件,IE浏览器必须6.0或7.0版本；三、具备网络安全防护功能。第二部系统登录和操作2.1操作流程2.2系统登录2.3报税2.4纳税申报及扣税2.5申报表打印2.6清IC卡IC卡抄税IC卡报税纳税申报表填写纳税申报表申报网络报税的操作流程纳税申报表扣款IC卡清卡在申报系统中处理在开票系统中处理注意：一、抄税流程与原来操作完全一致。二、以上六个步骤可一次完成，也可分六次完成，因前一步未完成时下一步不能继续，所以必须按照该顺序进行操作，并且最迟在每月10号以前完成所有操作。其中IC卡抄税、IC卡报税、IC卡清卡只能在开票机上完成，纳税申报表填写、申报、扣款可在其他上网电脑上完成，这可以解决企业开票及纳税申报是多人操作的分工问题。非征期抄税只用执行IC卡抄税、IC卡报税、IC卡清卡即可。2.1操作流程2.2系统登录2.3报税2.4纳税申报及扣税2.5申报表打印2.6清IC卡一、打开计算机二、双击桌面上的图标打开IE浏览器启动和登录启动和登录在此录入网址：点击回车键录入完网址后会进入到该窗口，在窗口中录入用户名，密码及校验码。用户名为test；密码为goldtax。录入完毕后点击“提交”按钮启动和登录第一次登录时一定要启用APP控件，否则报税过程中将提示“网络连接异常”等提示。启动和登录点击“云南省国家税务局网络申报系统”启动和登录在此窗口中录入对应“纳税人识别号”及“口令”点录“登录”。启动和登录进入到申报系统的主界面启动和登录2.1操作流程2.2系统登录2.3报税2.4纳税申报及扣税2.5申报表打印2.6清IC卡报税在申报主界面中选择“报税清卡”即可进入到报税窗口。注意：这里所指的报税为IC卡报税。报税点击“报税”。注意：操作此功能只能在开票机上进行，进行此操作前必须将IC卡插入到读卡器中，且IC卡已抄税成功。出现报税前请确认已在开票系统中正确抄税并且已完全退出了开票系统时，我们需查看开票系统是否退出，若已退出点击“确定”报税出现此窗口表示已进入到报税程序，请耐心等待，此过程根据电脑配置的不同可能要等3-5分钟。完理处已理处在正理处未出现此提示时表示IC卡已报税成功，点击“确定”退出2.1操作流程2.2系统登录2.3报税2.4纳税申报及扣税2.5申报表打印2.6清IC卡1、进入到申报主界面。2、选中要申报的表格双击以后方可打开申报表3、此操作在具备上网条件的电脑上均可以完成申报表主界面表主一表附二表附三表附总表销项报表进项报表固定资产报表注意一、申报表与以往的网络申报的填写方法相同，分别在附表一、附表二、附表三、主表中填入相应的数据。注意二、附表一为销项报表,表中的专用发票及普通发票的开票份数、开票金额、开票税额须根据开票系统中开具的发票的实际情况来填。其中，开票份数当中不包含作废发票。若填写有误，无法进行申报。未使用税控盘的机动车发票需填写在附表一的未开发票栏。注意三、附表二为进项报表,表中专用发票认证相符的数据,除企业有进项税转出发票的需要自行填写外,其余使用网络申报系统的抵扣数据由系统自动生成。注意四、1、主表为附表一和附表二的汇总数。2、主表中的数据一般不用手工录入，但如果企业有预交税款或者本期缴纳过上期税款的除外。申报表录入完成后点击“保存”保存成功后请点击“申报”进行纳税申报申报点击完申报后会出现申报向导，再次点击“申报”方可进行纳税申报，若不申报请点击“返回”扣税申报成功以后会出现以上提示，此时若要进行扣税就点击“扣款”，若不扣税选择“返回”。扣税扣税完成后点击“完成”退出向导2.1操作流程2.2系统登录2.3报税2.4纳税申报及扣税2.5申报表打印2.6清IC卡申报打印申报扣税完成后点击“打印”将申报表导成EXCEL的格式，打开EXCEL表格进行打印注意1、申报表每月仍需打印,打印出的报表暂由企业自行保存,每半年上交一次给各主管分局。2、申报表打印份数为两份,企业留存一份,上交税务机关一份。2.1操作流程2.2系统登录2.3报税2.4纳税申报及扣税2.5申报表打印2.6清IC卡报税在申报主界面中选择“报税清卡”即可进入到清IC卡窗口。注意：此操作只能在开票机上进行清卡点击“清卡”进行IC卡清卡清卡出现此窗口表示已进入到清卡程序，请耐心等待，此过程根据电脑配置的不同可能要等3-5分钟。清卡出现以上提示表示清卡成功，关闭申报系统即可第三部操作演示操作演示实际使用流程可以参考本操作演示：