参考资料,少熬夜!差旅费的管理制度精编5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“差旅费的管理制度精编5篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!本制度自发布之日起执行。1差旅费的管理制度相关文章:出差旅费清单01-18出差旅费报销单01-18公司差旅费报销办法07-27国外出差旅费计算书01-18个人差旅费自查报告范文12-11班组的管理制度06-07班组考勤的管理制度12-16最新的班组安全管理制度07-30股指期货的风险管理制度11-22学校合同的管理制度范本06-18补充规定21、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。3、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。报销办法31、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的。办法,按实际住宿的天数计算。2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在公司领导允许的前提下,可按实报销。4)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同参考资料,少熬夜!时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。2)区别出差事由,按照相对应规定标准核报。3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员,乘坐出租车办事需经公司领导同意。3)出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。出差费用标准4总体原则:对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账,节约不补、超额自付”。1、住宿费用标准(元/人、天)出差人员一线和二线城市三线以下城市公司领导500400科级及科级以下4003002、伙食补助费标准(元/人、天)出差人员县、区内出差(含市场巡查)县、区外出差、地推促销或市场管理公司领导20100科级及科级以下201003、交通费用标准出差人员一线和二线城市参考资料,少熬夜!三线以下城市公司领导专车、飞机或高铁专车、或高铁科级及科级以下高铁二等座或汽车、普铁高铁二等座或汽车、普铁出差办理程序51、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、人数、天数,经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。2、出差人员回公司后,应及时向公司领导汇报情况,公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经公司领导签署意见后方可报销。5、出差回公司应在一周内报账。