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深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩供方稽核员培训供方稽核员培训主讲：王旭日时间：2013年2月25日体系课PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩【欢迎词】热烈欢迎各新老稽核员及各部门领导积极参加本次课程！2PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩【课堂纪律】3•手机转震动模式•接电话请到培训室外•切忌喧哗•请勿随便走动•提问请举手PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩【课程表】课别日期内容第一课2.25《供方稽核管理规定》讲解第二课2.26审核方法及技巧结业考试2.28考试（闭卷笔试）4PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩第一课、《供方稽核管理规定》讲解5最新版：G版PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩目录一、供方稽核目的二、供方稽核范围三、术语定义四、工作职责五、工作流程六、工作内容6PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩一、供方稽核目的1）规范我司的稽核管理工作，使供方和我司的管理运作得到持续改善和健全；2）了解供方管理运作中不足，对其进行指正、辅导并督促其改善；3）获得判定合格供方及供方考核评级的依据之一；4）验证供方实际状况与所提供的资料及相关信息是否一致。7PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩二、适用范围适用于我司的原材料供应商和外协、外购厂商的稽核管理ü原材料供应商：直接向我司提供产品（或服务）的企业及其分支机构、个体工商户等；ü外协、外购厂商：接受我司产品或服务外包的厂商；我司的外部加工/制造车间；8PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩三、术语定义9ü特殊供方：1.超过12个月未与其交易的老供方；2.在实施稽核前月均交易金额≤0.3万元的老供方；3.知名品牌制造商；4.代理商/贸易商；5.我司管理体系的分厂或分部；6.因其他特殊原因经总经理室特批的供方。ü普通供方：特殊供方之外的供方。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩四、工作职责管理革新部—体系课：1）主导年度供方稽核评定；2）制定年度定期/临时《供方稽核计划》；3）制/修订《供方稽核表》；4）确定供方稽核方式；5）供方现场稽核的分工及管理；6）验证/审核供方提供稽核所需的资料等。10PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩供应链管理部—采购课：1）原材料供应商的稽核通知、沟通联络、参与稽核；2）参与年度供方稽核评定；3）跟踪供方提供稽核所需资料；4）原材料供应商的年度考核评估工作；5）定期更新原材料供应商的《合格供方名录》和《临时供方清单》等。11PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩供应链管理部—资材课：1）新开发原材料供应商的稽核通知、沟通联络、参与稽核；2）跟踪新开发原材料供应商提供稽核所需的资料等。12PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩计划部—计划课：1）负责外协/外购厂商（含新开发）的稽核通知、沟通联络、参与稽核；2）参与年度供方稽核评定（外协/外购）；3）跟踪外协/外购厂商提供稽核所需的资料；4）主导外协/外购厂商的年度考核评估工作；5）定期更新外协/外购厂商的《合格供方名录》和《临时供方清单》等；13PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩品质课/SQA课：1）品质课IQC负责参与供方现场稽核工作；2）SQA课负责主导外协厂商的年度稽核工作；3）参与年度供方稽核评定工作；（目前品质课IQC负责原材料供应商，SQA课负责外协/外购厂商）14PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩研发课：负责参与新原材料供应商和新外购厂商的稽核工作。生技课：负责参与新外协厂商的现场稽核工作。总经理室：负责供方稽核计划、稽核结果、临时供方及其他相关事宜的批准工作。15PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩五、工作流程16年度供方稽核评定年度供方稽核评定制订年度供方稽核计划制订年度供方稽核计划制订临时供方稽核计划制订临时供方稽核计划提出临时供方稽核需求提出临时供方稽核需求发出供方稽核通知发出供方稽核通知成立供方稽核小组成立供方稽核小组供方稽核准备供方稽核准备实施供方稽核实施供方稽核整理供方稽核资料整理供方稽核资料跟踪纠正预防措施跟踪纠正预防措施改善效果确认结案改善效果确认结案资料记录归档保存资料记录归档保存供方考核评级工作供方考核评级工作PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩六、作业内容171.年度供方稽核评定2.制订年度供方稽核计划3.提出临时供方稽核需求4.制订临时供方稽核计划5.发出供方稽核通知6.成立供方稽核小组7.供方稽核准备8.实施供方稽核9.整理供方稽核资料10.跟踪纠正预防措施11.改善效果确认结案12.供方考核评级工作13.资料记录归档保存PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建供应商的基本信息、订购月均货款金额1.2供方的质量交检月均合格率1.3供方体系管控影响系数1.4稽核评定分值计算1.5供方稽核频率确定1.6供方稽核方式确定供方稽核评定表1.年度供方稽核评定PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建供应商的基本信息、订购月均货款金额采购课负责将原材料供应商的基本信息、订购月均货款金额（A），填于《供方稽核评定表》中；计划课负责将外协/外购厂商的基本信息、订购月均货款金额（A），填于《供方稽核评定表》中；ü供方基本信息供方名称、主要产品、供方地址、备注（上次稽核日期）ü订购月均货款金额（A）A﹤1万元,评2分A≧1万元,评1分19PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建供方的质量交检月均合格率品质课/SQA课负责统计填写供方的质量交检月均合格率（B）；ü质量交检月均合格率（B）B≧90%,评3分90%﹥B﹥70%：评2分B≦70%,评1分20PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建供方体系管控影响系数体系课依据下述准则负责供方体系管控影响系数（C）的勾选（√）或标注。ü体系管控影响系数（C）化工类，评1分主材类，评2分辅材类，评3分21PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建稽核评定分值计算ü供方评定分值（D）：D＝A×B×C；22PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建供方稽核频率确定ü供方稽核频率：D≧6分的供方两年稽核一次D≦4分的供方一年稽核一次23PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建供方稽核方式确定ü特殊供方：稽核方式为免评ü普通供方现场稽核，但以下供方可安排自评：1）工厂在广东省以外的普通供方；2）辅材类普通供方的年度稽核；3）上年度月均交易金额小于5万的省内普通供方，上年度月均交易金额小于10万的外省普通供方；（仅限磁芯类材料/矽钢片类材料/漆包线类材料）；4）上年度月均交易金额小于1万的省内普通供方，上年度月均交易金额小于3万的外省普通供方；（除磁芯类材料/矽钢片类材料/漆包线类材料以外的所有材料）；5）外省非重要材料（含安规器件）新供方；24PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建体系课按照《供方稽核评定表》的结论，结合上年度供方评定和稽核的情况，并根据供方的位置、距离等，对需自评和现场稽核的供方进行排定，制定下年度定期的《供方稽核计划》，呈总经理室审批后执行；供方稽核计划PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建前次稽核不合格，但因公司需要，经总经理室批准，列为临时供方并限期整改的供方供应链管理计划课3月供货来料检验判定拒收批次≧5批的供方品质课4经确认属同一供方责任，因其物料不良造成我司制程损失月金额≧1万元的供方品质课5经确认属同一供方责任，因物料特性不良，致使我司遭顾客投诉月次数≧2次的供方品质课6月评比连续三个月被评为后进供应商且排名在后进前三位的供方品质课7总经理室提出要求或批准的其他部门申请需稽核的供方其他部门PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建深圳市京泉华科技股份有限公司体系课专注务实诚信感恩专注务实诚信感恩体系课根据对应部门提出的临时供方稽核需求，结合年度定期《供方稽核计划》，排定临时《供方稽核计划》，并通知资材/采购/计划和临时稽核需求提出部门。28临时供方稽核计划4.制订临时供方稽核计划PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建试用版本创