写作好帮手1/19公司出差管理制度通用5篇【导读】这篇文档“公司出差管理制度通用5篇”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的,供您参考学习,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们下载吧!出差管理制度【第一篇】目的:为了统一规范管理员工因公出差事项,特制订本制度。应用范围:本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。内容:公司员工因公出差分为:本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的,出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点,详细填写出差理由,不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点,详细填写出差理由及出差期间的行程安排等,并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上,须办理交接工作,在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤,出写作好帮手2/19差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销,根据实际情况分为二个基础标准一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元,二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元,根据实际情况不能超出标准的10%,若超出此范围均由个人承担。企业人员在本地办事,中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元,超出部分由个人负担。本地出差人员每人每次补助餐费二十元。(本企业出差两市之间,除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内)且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用,补助标准如下:省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元,中层人员每日补助人民币60元,普通员工为人民币40元,出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具,(注:基本情况以火车为主,视情况申请乘坐硬卧和公路车)如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准,未按规定执行者,超标部分,写作好帮手3/19将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内,持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续,若因个人原因延误报销,公司将不予受理报销事宜,所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时,出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明;如未在规定时间内提供相关证明者,公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证,可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生,宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送,如无法安排,航空以空航班车为主,如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场,前往火车站的出租车费实报实销,在进行报销时,出示出差申请单,财务部方能给予报销。本制度经总经理核准,自颁布之日起生效。出差管理制度【第二篇】第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管写作好帮手4/19理,特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下:1、当日出差出差当日可能往返,一般由部门经理核准。2、远途国内出差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。3、国外出差一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具,部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况,可向总经理申请选写作好帮手5/19择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支,应按银行的有关规定用支票支付。(3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。(4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月基本工资。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。出差的管理规定【第三篇】写作好帮手6/19总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条本制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的,可指定代理人或指定授权人代理实施,未经明确权限的人员代理无效。出差管理细则第四条出差类型(一)近距离出差。即为当日出差可往返者。1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。2、近距离出差人员不得在外住宿,但因实际需要住宿的,事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理,如是临时情况需住宿的,则需要电话申请、批准。3、近距离出差一般情况下公司不派公务车,且不得乘坐出租车,特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的,事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。写作好帮手7/19(二)远途出差。即出差必须在外住宿者。1、远途出差之交通费凭票实际报销。2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的,须乘坐公共汽车或火车,因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后,凭审核通过后的《出差申请单》,由行政主任统一订购机票。2)部门经理及以下人员出差,乘坐公共汽车或火车,乘坐火车以硬卧为准,若自己需要乘坐软卧的,按硬卧报销,超出部分自己支付;特别情况下需要乘坐飞机的,必须经总经理审核同意后,将书面批准材料报行政办统一订购机票。3、自备车辆出差者,公司可补贴适当的油费,但不报销交通补贴费。4、出差人员之交通工具,除可利用公司或本人车辆外,以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜,经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。第五条出差签核程序(一)个人申请出差1、出差人员须提前2~5日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写《出差申请表》。并按以下程序写作好帮手8/19进行审批。2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差,或分店、办事处经理须出差2天以上,须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。3、部门主管及以下人员出差,由部门经理根据实际需要安排,报总经办审核,总经理最后签批;分、子公司部门经理出差,由分店、办事处经理批准。(二)公司指派出差。1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。2、指派出差的,受派人填写书面《出差申请表》,指派人及相关领导审批后方可。(三)其他规定1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后,方可办理出差。2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字。3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到管理部办理出差登记,并将通过审核的出差申请报管理部备案。4、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,写作好帮手9/19须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政办备案。5、因病或意外事件需要延长出差时间的,回公司后提供相关的有效证明,经调查核实后,补办相关请假事宜手续。6、出差人员到达出差目的地后,须第一时间用当地座机电话向行政办报道,如不执行的,不予报销。第六条出差费用标准及相关规定1、出差费用标准出差报销标准(住宿)略出差报销标准(伙食)略2、销售部门人员出差,根据公司年度核定的差旅费用,由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划,报总经理进行审核,审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线,做好差旅费用控制。第七条出差费用预支及报销程序(一)出差费用预支方式1、因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。写作好帮手10/192、出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。(二)出差费用报销程序1、报销规定1)住宿费用按标准报销,超标部分自付,低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。2)交际费用额度事先经总经理审核批准,后经总经理核实证明方可。3)所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车等等),可由主管判定核可,不得虚报、冒领,上述情形一经查实,除追加报销费用外,另按公司制度进行处罚。4)当日出差者不报销住宿费。5)出差人员未经核准而擅自延长出差时间的,或擅自更改计划出差路线的',所产生的费用不予报销,同时按旷工论处。6)本制度涉及报销的费用,如遇特殊情况超支的,须报总经理审核同意后方可报销。7)若出差住宿费无相应凭证,则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。8)报销发票遗失的,只按核准报销费用的50%进写作好帮手11/19行报销。9)出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的,不予报销住宿费。10)员工出差期间一律不计加班,若遇国家法定假日需要出差的,可进行调休。2、报销程序1)员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销,并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份,否则不予报销。2)从财务部领取《差旅费报销单》后,依财务规定的标准粘贴正式的报销票据,餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票,但需填写付款证明单。3)填好报销单的所有明细后,依程序进行审核。A、部门主管领导或分管领导审核;B、管理部审核;C、财务审核;D、总经理审核;3)财务部门复核程序A、财务主管按本制度规定,复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。B、经其复核确认无误后,报总经理进行最后审批。写作好帮手12/19C、对于超标部分,不予报销。D、对于超过报销时间的,只报销实际费用的50%。E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;1)出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出,其他人员要进行签字证明。2)《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。3)出差报销的费用中,若遇公司不予报销的部分费用,由出差小组人员进行分摊。第八条附则(一)本制度由公司管理部负责解释。(二)本制度的拟定、修改由管理负责,报总经理审核批准后颁发。出差的管理规定【第四篇】一、人员能在当天返回的不视为出差。二、出差申请程序及办法1、申请出差流程:凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx,部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批,部门经理出差由副总或其授权写作好帮手13/19人批。2、出差返回时,需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等,并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。3、未接到总部和无特殊原因的情况下,均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用,主管人员及财务亦不得审批。三、出差报销规定加强公司业务人员的出差管理,特对出差报销作如下规定:1、差旅总费用包括:旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。2、旅途交通费包括:各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费,必要的行李托运费等均可凭票实报实销。四、出差期间因公支出的下列费用,准予据实报销。1、按规定的级别乘坐的