公司有关不良品、清尾品处理相关程序文件规定内容培训

汇云轩靓宇制品厂有限公司通讯事业部公司有关对不良品、清尾品处理相关程序文件内容培训教材品质部培训组2013.4.26请将设为震动，上课过程中保持安静，谢谢合作！2一、培训目的：*系统学习了解公司有关不良品、清尾品处理程序文件内容之规定*使事业部的不良品、清尾品得以及时处理二、受训对象:通讯事业部在职的组长（助拉）、拉长级别的管理员和间接人员三、培训时长:1.5Hrs/次3通过本次课程您可以了解：公司有关不良品、清尾品处理所使用的相关程序文件不合格品定义和分类及各部门职责不合格品处理相关程序文件内容学习清尾品处理相关程序文件内容学习41、公司有关不合格品处理所涉及使用的相关程序文件《过程检验管理程序》W-COP-Q-01《成品检验管理程序》W-COP-Q-02《来料检验管理程序》W-COP-Q-03《不合格品管理程序》W-COP-Q-04《产品标识和可追溯性管理程序》W-COP-Q-06《顾客投诉管理程序》W-COP-Q-08《MRB评审作业规范》W-WI-Q-01《非正常生产品处理作业规范》W-WI-Q-81《不合格物料处理作业指导书》W-WI-PM-212、公司有关清尾品处理所使用的相关程序文件《生产清尾流程规范》W-WI-PM-28《领料、补料、退料作业规范》W-WI-PM-07一、公司有关不合格品、清尾品处理所使用的相关程序文件51、不合格品定义：与标准或预期之状态有一定差距或未能满足客户需求之产品。不合格物料和产品可按以下一个或多个方法确认．1.1来料不能符合来料检验要求。1.2半制品或半成品在工序中检验不合格。1.3得到客戶通知有问题及待处理。1.4半制品或半成品不能符合接受标准而不能按标准返工或修理程序修复1.5成品在最后检验或测试不合格。1.6由于处理不当,储存不善或其它原因，使物料或产品不符合质量要求2、不合格品分类：原材料不良：原材料自身存有缺陷在使用前选别出的不良来料不良：因原材料原因所引发的不良制程不良（加工不良）：因制造过程中加工不当所引发的不良工艺设计不良：因产品软硬件设计或工艺排布所引发的不良二、不合格品定义和分类及各部门职责63、各部门职责：3.1IQC或采购或PMC：负责不合格物料的联络处理。3.2生产部门：负责对制造过程中的不合格品的标识及隔离，将不合格品依不同原因清退至公司次品仓或报废仓。3.3PE：负责制程不良品进行分析，并提出处理改善方案。3.4IQC：负责对来料检验过程中不良品或产线生产退来料品的判定、区分及处理结果的跟踪等。3.5IPQC：负责对制程巡回检验；协助监督各工序对制程标准、作业标准的实施和指导；对制程中的不合格品判定、并监督和跟进不合格品的区分标识及跟进其处理结果等3.6OQC：负责对出货产品的抽检，并对抽检不合格品判定、标识区分及跟进处理结果。3.7QE：负责跟进新产品导入；生产过程品质异常的跟进处理；以及不合格品判定、处理结果的跟踪等。3.8MRB评审委员会：负责对所有不合格的来料、半成品和成品在处置前进行适当的评审二、不合格品定义和分类及各部门职责7三、不合格品处理相关程序文件内容学习一、《不合格品管理程序》W-COP-Q-04：1、不合格来料、半制品、半成品或成品处理方案：1.1修理：适用于可被返修达至相关文件规定的可收标准的物料或产品1.2报废：适用于无法被返修达至客戶规定要求的来料、半制品和半成品1.3暂收：适用于有非关键性缺陷且不影响功能的来料、半制品、半成品及成品。在使用前可能需要得到客戶的书面批准，暂收的条件需说明．1.4退货：适用于拒收并需退回供应商的来料2、来料不合格品的处理2.1当来料出现不合格品时，IQC检查员需及时报告IQC组长确认。确认NG后则填写《IQC检验报告》连同不良品交于IQC工程师（或主管）作进一步确认。当确认NG时除作相关隔离标识外，也需作以下处理：2.1.1来料为自购料且我司确认NG时，IQC需向供应商发出《来料品质异常联络单》，要求其调查不良原因及改善措施，同时将检验结果知会采购、PMC等相关部门。采购需及时协调供应商对我司来料及库存品进行处理。PMC可根据生产需要及时调整，如需MRB评审委员会裁决的，8三、不合格品处理相关程序文件内容学习一、《不合格品管理程序》W-COP-Q-04：2、来料不合格品的处理PMC应及时提出申请。对于“MRB”作出的经加工、挑选出的部品，经IQC检测无法再进行加工的不合格品，采购需及时通知供应商安排退货、换货或扣款等事宜，以确保我司生产顺利进行2.1.2如来料是客供料，我司判定不能接收时，IQC工程师（或主管）需将异常（如能拍不良图片的尽量以图片表达）以邮件形式发给客户相关SQE或品质主管确认（客户有驻厂品质人员在我司时，则需先给其实初步确认），待其回复最终结果。在知会客户异常的同时，也需及知会我司PMC、生产人员等，以便作出合理安排。客户回复结果合理时，则按客户要求执行；客户回复不合理或让我司作业困难时，IQC可要求PMC按内部MRB流程提出复评，再由品质部将复评结果与客户进一步沟通。2.2来料不合格处理过程可相应参考《来料检验管理程序》、《MRB评审作业规范》、《产品标识和可追溯性管理程序》执行。9三、不合格品处理相关程序文件内容学习一、《不合格品管理程序》W-COP-Q-04：3、IPQC检验的不合格品处理3.1IPQC巡线发现不良时，先将不良品标识好放置于不良品盒内，并将不良现象详细记录于《IPQC巡检异常对策表》及《（）IPQC巡检报告》（或包括客户指定的专用报表）上，并标识区分好，再通知生产拉/组长对机后，报废或送修理返修等。相同不良问题连续2次IPQC．若有重大疑难问题应要求生产技术部PE分析原因，并将原因及改善措施记录在《纠正预防措施通知单》上;可参考《纠正预防措施控制程序》作业.3.2如需生产部进行返工作业的，IPQC监督生产返工并要求将生产返工的产品作好相应的标识．4、拉上物料出现异常处理4.1如属于来料不良，产线品质人员应及时通知IQC进行确认及跟进.4.2如属于拉上制程次品，则由生产部按照相关规定进行处理．生产线的不合格品修复后必须从生产检测位重新下拉检测。4.3如果修理有可能导致其它参数变化时，应必须从生产投入位重新下拉检测。10三、不合格品处理相关程序文件内容学习一、《不合格品管理程序》W-COP-Q-04：5、OQC检验的不合格品处理5.1OQC抽检发现不良时，需标识清楚并如实记录于《成品OQC检验报告》或其它相应报表上。当不良个数于允收范围时，由生产拉/组长对机后给维修返修，再按5.9执行；当批不合格时，开出《返开通知单》，由生产拉/组长对机后，PE/QE共同分析原因并订对策，生产部按对策改善。5.2OQC抽检发现同一问题当天连续出现2次以上或重大品质问题并造成返工的，必须发出《纠正预防措施通知單》给责任部门，要求其调查原因及制定改善对策．5.3对判定必须返工时，由生产技术部IE提供返工流程，OQC对需返工的产品进行标识，生产部依照返工流程进行返工作业．6、实验员检验的不合格品处理实验员检验出的不合格品，由实验员将不良现象记录在《可靠性测试报告》上，由QE工程师对不合格品进行分析，并将结果通报委托部门作进一步处理。11三、不合格品处理相关程序文件内容学习一、《不合格品管理程序》W-COP-Q-04：7、修理品处理7.1QC及IPQC检出的不合格品修复后，该修理品必须单独从产线相应测试工位按次序落线，各工位员工对该修理品进行重点重新确认,检查,测试是否有漏装及未装到位等不良.7.20QC检出的不合格品修复后，应由检验员根据分析原因进行再次全面检查。8、客户退货的不合格品处理8.1驻厂客户检验的不合格品，当不良个数于允收范围内时，直接由生产拉/组长对机确认后送维修返修；当不良需批退时，由生产拉/组长对机后，PE/QE分析制定对策，生产改善。8.2出货后客户退回的不合格品，先由货仓收入，通知OQC按照客户提供的退货清单逐项确认．再由PMC安排生产部门维修，然后交由QC进行返修后的再次检验。QE工程师跟进并汇总分析维修结果，组织生产、PE等相关部门进一步详细分析及制定改善报告，此报告分发给相关部门，后续生产中注意，最后由QE工程师将此报告回复给客户，退回的产品修理完成后，PMC及市场部安排将此修理后的货补送给客户．12三、不合格品处理相关程序文件内容学习9、已交付给终端客户后发现的不合格品处理对于已交付给终端顾客的产品，发现（可能）不合格时，按公司产品质量的重大问题对待，品质部需组织相关部门采取相应纠正或预防措施，详见《顾客投诉管理程序》，必要时由市场部与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。10、超期库存物料/成品重检的不合格品处理经品质确认后﹐召集MRB会议决定处理方式．11、对于需报废的不合格品处理11.1确认因生产过程中作业造成的不良﹐由生产部填写《入仓单》﹐送货仓统一进行报废.贵重物料须由生产部经理/主管签名确认,生产技术部PE参与确认,制造总监以上批准.11.2若因供货商提供的物料不良或产品本身设计等原因造成不合格,生产部填写《入仓单》,品质部IQC进行确认﹐必要时由客戶/供应商签名确认后﹐退货仓统一退客戶/供应商。具体按《领料﹑补料﹑退料作业规范》11.3如属客户工程变更原因导致旧品不能使用，生产及仓务需将此物料及时隔离，清理;并按照客户指示进行回仓,返退和报废，市场部需将此相关信息提供给客户，以便核算相关费用．13三、不合格品处理相关程序文件内容学习12、不合格品处理流程图14三、不合格品处理相关程序文件内容学习二、《来料检验管理程序》W-COP-Q-03：1、物料异常情况处理1.1物料经检验如不合格，待IQC組長再确认，IQC组长确认不良后,填写《IQC检验报告》并将其连同不良样板交IQC工程师或主管审核。1.1.1来料为自购料且IQC工程师或主管确认NG后，IQC向供应商发出《来料品质异常联络单》必要时提供不良图片），要求其分析原因并订有效对策，同时知会采购、PMC等部门。采购协调供应商处理我司来料及库存品，并要求供货商在改善后的首批来料中做好标记，IQC确认并跟踪改善效果。如生产需要，PMC可提出申请由MRB委员会裁决处理。1.1.2来料为客供料且我司确认NG时，IQC工程师或主管将《来料品质异常联络单》（必要时提供不良图片）以邮件方式发送给客户相关的SQE或主管进行再次确认（如客户有驻厂人员在我司时先与其进行初步确认）,待客户回复最终结果。《来料品质异常联络单》要求其2个工作日内填写回复完成，以便我司IQC跟踪对策的有效性。在与客户驻厂品质初步确认的同时﹐IQC要同时通知PMC﹑生产人员,以利相关部门安排生产。当接到客户最终结果后﹐如客户要求合理按照客户要求执行。15三、不合格品处理相关程序文件内容学习二、《来料检验管理程序》W-COP-Q-03：1、物料异常情况处理1.1.2如客户结果不合理或产线难于操作.IQC要求PMC按内部MRB流程向物料评审小组提出复评，由品质部和客户进一步沟通MRB复评结果。1.1.3根据《MRB评审作业规范》评审物料的处理方式1.1.3.1让步接受：IQC在该批物料上贴上“让步接受”标签﹐入仓可正常使用。1.1.3.2拒收：联络客户或供货商﹐退货做换货处理。1.1.3.3加工或拣用:由客户通知供货商执行,根据具体情况﹐适当时我司可协助提供场地1.1.3.4IQC检验员根据MRB处理结果对物料贴上“PASS”或“拣用”或“加工或“让步接受”标贴；IQC文员再将每天的《IQC检验报告》&《IQC检验记录表》及汇总明细表发给客户及配发给相关部门，IQC跟踪改善效果。1.1.3.5IQC不合格品处理可参考《不合格品管理程序》、《MRB评审作业规范》执行。16三、不合格品处理相关程序文件内容学习二、《来料检验管理程序》W-COP-Q-03：1、物料异常情况处理1.2IQC组长根据来料检验及MRB评审结果统计《IQC进料每日统计表》，并每日发给各相关部门，供相关部门参考合理使用物