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1／32十环体系认证培训2／321、认证公司对接及服务工作2、ISO体系的四大精华3、ISO新版标准的变化说明4、十环认证解释5、十环审核推行工作安排目录3／321、认证公司对接服务工作1.1认证公司：1.2认证日期：1.3认证老师：1.4工作人员接待：4／321、认证公司对接服务工作1.4工作人员接待：5／32二、ISO体系的四大精华，•ISO体系的四大精华贯穿整个体系主线，包括后续的体系也体现这种精神。1.说，写，做一致。说你所做，写你所说，做你所写怎样理解？2.戴明环循环原理6／32ISO体系的四大精华•管理思维：通过----管理过程---以达到结果原理。•文件架构：要求公司文件规范化，包括文件命名7／32体系资源整合/规范•原则上每个体系自成系统，分别运行和审核，但部分资源穿插了整个体系家族的要求中，如：特殊工种人员名单及上岗证，培训记录。----结果：部分体系可整合在一起进行审核。规范：公司推行内审员资格。8／32ISO9001：2015标准的“变化”1、明确提出必须确定影响企业实现其目标的内外部因素（组织环境）：这些因素包括正面和负面的、内部和外部的。内部因素包括诸如企业的使命、愿景、价值观、文化、知识和绩效等。外部因素包括诸如国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等。2、增加了理解相关方的需求和期望的要求：相关方是指与企业有利益关系或受企业利益影响的单位或个人，包括：顾客、供方（供应商）、投资方、员工、社会等典型的五大利益相关方，理解相关方的需求和期望，有助于企业实现自身的预期目标和结果。3、进一步强化了领导作用和承诺：新标准更加强调最高管理者（以及各级领导者）在质量管理体系中的“核心”作用，对领导者有效履行职责和承诺提出了明确要求，并要求领导者为有效履行职责和承诺提供证据。9／32ISO9001：2015标准的“变化”4、明确提出必须识别和应对企业所面临的风险和机遇：企业在采取措施应对所面临的风险和机遇时，应考虑上述内外部环境因素和相关方需求和期望，以便控制风险、把握机遇，实现既定的战略、目标和预期结果。5、增加了企业的知识管理要求：企业的知识是企业的重要资源。企业对知识进行有效的动态管理，是确保过程的有效性和体系获得预期结果，以及应对企业内外部环境变化和风险的重要资源保障。企业的知识可来自于企业内部和企业外部，企业内部如来源于企业自身以往的经验、教训，企业外部如来源于专业培训、技术交流、专家指导等。10／32ISO9001：2015标准的“变化”6、文件化信息代替了文件和记录，文件和记录不再作区分。“实施和保持过程”替代了“建立、实施和保持程序”，以免误读为文件化程序（过程）;不需要形成管理体系手册;不再要求“作用、职责和权限”形成文件；形成文件的信息可以是任何形式和媒体，任何来源；关注软件及电子信息；包括了现有标准中文件、记录的控制要求。11／32ISO14001:2015新版标准变化说明1、战略性环境管理要求：组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨有关、影响环境管理体系实现预期结果的能力的事务，包括能够影响组织的活动、产品和服务的外部环境条件。2、从预防到保护的政策转变：对组织的期望扩大到承诺积极主动地保护环境并与组织的背景相一致;需要修订环境方针，扩大方针作用和方针中的承诺，包括对环境保护的支持;需要与组织的背景具体相关，因此在实施上有一定的灵活性。12／32ISO14001:2015新版标准变化说明3、提高环境绩效：修订标准强调了环境管理体系必须改进组织的环境绩效，需修订环境方针，包括对提高环境绩效的承诺;对每一个环境目标，组织应定义一个或多个指标以评价和展示绩效。4、运用生命周期思维：对组织的职责提出了更为广阔的视野，超出了组织的物理和法律边界，组织施加影响的环境因素范围从获取资源开始，扩大到包括整个产品生命周期；在现有要求的管理与所采购的产品和服务相关的环境因素之外，组织需要将自己的控制和影响扩大到与产品使用、产品生命周期结束后的处理;组织应通过下述方式确保与重要环境因素相关的外包过程和产品、服务采购过程得到控制。13／32中国环境标志产品---十环认证一、中国环境标志建立的背景在世界”绿色消费“浪潮的冲击下，我国的一些企业为了参与国际经贸大循环，提高产品的市场竞争力，积极开发，生产有益于环境的“环保产品”，并且收到了良好的效果，因此，一些企业纷纷贴上自行印刷的标志，注明“符合环保要求”“有益环境”标签等，更多的企业在探寻环境标志发放事宜，并积极呼吁国家能够统一发放环境标志。二、中国环境标志产品认证含义：中国环境标志认证-俗称十环认证，顾名思义是对产品环境特性的认证，是对产品的环境行为及企业的环境系统是否符合某种环境标准的认定，同时，作为市场经济手段，环境标准产品认证是自愿性的。中国环境标志图形中心由青山、绿水、太阳组成，表示人类赖以生存的环境，外围十个环紧密结合，环环相扣，表示公众参与，共同保护环境。其寓意为“全民联合起来，共同保护人类赖以生存的环境”。14／32中国环境标志产品---十环认证三、中国环境标志认证规则主要内容1、环境标志标准：由环境保护部颁布，是产品应该遵守的主要技术依据，重点规定了申请环境标志的产品所必须达到的环境指标及相应的检验方法。2、环境标志产品保障措施指南：由认证机构颁布，告诉企业，为保证申请认证的产品和企业能够持续有效地符合环境标志标准，如何建立保障措施。3、企业环境标志产品保证措施：企业按照环境标志产品保障措施指南而建立的保证措施，是企业达到环标志相关要求的行为依据。（质量环保手册）4、相关的法律法规：主要是企业环境行为（如：污染物排放，环评、“三同时”等）所要遵守的国家或地方强制要求。四、认证机构中环联合（北京）认证中心有限公司（简称认证中心）英文缩写CEC,是经国家认证认可监督管理委员会认可的，代表国家对绿色产品进行权威认证，并授予产品环境标志的唯一机构。15／32十环审核推行工作安排推行思路：一、文件审查二、采用送样检测合格的倒推机制三、案例分析四、现场审核及要求样板抽检选取：一般以环境标志认证家具产品的关键原材料为样板16／32十环审核推行工作安排1、文件审查环境标志产品认证文件资料的符合性、完整性、充分性、有效性企业的合法资质产品质量检测报告环境监测报告产品的保障措施法律法规规定的要求审核要素若文件资料不符合要求，要求在外审前进行补充和纠正。若在短时间不能纠正完成的，需要重新确定现场检查时间；直到纠正完成，才能进行现场检查。17／32十环审核推行工作安排2、采用送样检测合格的倒推机制（1）产品抽样程序：检查老师根据认证产品的型号和抽样规则，确定样品数量和型号从企业近期生产的认证产品随机抽样，并填写抽样单和检验付费单同一样品抽取两份，一份寄送指定检测机构，一份申请方留存30个工作日出产品检测报告老师填写产品检验委托单，申请方将委托单、抽样单传真到指定检测机构样品的包装应严密，适合邮寄，密封条的张贴符合认证机构的有关规定企业将收到合格的产品检测报告，产品抽样完成。检查机构寄送《检验结果通知单》通知企业重新申请认证yesno企业须对不符合原因作出整改，经组长确认后，认证机构安排第二抽检样。收到产品检测报告，抽样完成。yesno18／32送检样品展示19／32抽样单检测机构：20／32检验不合格通知单21／32（2）抽样注意的细节样品的名称、型号、出产地对外的信息要准确，口径一致。样品送检前烘烤，目的，减少甲醛的含量。抽样现场不能放置不符合产品标准要求的关键原材料22／32（3）环境标志认证的产品产品名称：环境标志标准：所执行的质量标准：关键原材料：23／32十环审核推行工作安排（1）样板抽检：饰面胶合板（胶水）①、物料特性：甲醛≤0.08mg/m3（参考HJ/T220——2005标准）②、样板规格：2块大板。（具体规格以老师提供的规格裁板）③、对供应商的要求：企业取得了十环认证资质；提供的产品符《环境标志产品技术要求家具》标准。（产品按照十环标准检测的报告，出厂报告）；提供企业的基本资质文件。（营业执照、组织机构代码证、ISO体系认证证书等)④、对采购部要求：提供与供应商的合同；提供合格供应商名录；供应商评估记录；采购记录表单（半年）；供货记录表单（半年）。⑤、对品控部要求：提供关键原材料来料检验记录表单（半年）⑥、对生产部要求：生产现场使用的关键原材料要与《关键原材料清单》保持一致，提供关键原材料生产记录表单。⑦、对开发部要求：制定关键原材料采购技术要求，规定关键原材料的技术参数、及环保参数，且符合产品设计的要求。关键原材料：24／32十环审核推行工作安排2、样板抽检：①、物料特性：有害物质（参考HJ/T303-2005/HJ2537-2014标准）②、样板规格：（具体规格以老师提供的规格裁板）③、对供应商的要求：企业取得了十环认证资质；提供的产品符《环境标志产品技术要求家具》标准。（产品按照十环标准检测的报告，出厂报告）；提供企业的基本资质文件。（营业执照、组织机构代码证、ISO体系认证证书等)④、对采购部要求：提供与供应商的合同；提供合格供应商名录；供应商评估记录；采购记录表单（半年）；供货记录表单（半年）。⑤、对品控部要求：提供关键原材料来料检验记录表单（半年）⑥、对生产部要求：生产现场使用的关键原材料要与《关键原材料清单》保持一致，提供关键原材料生产记录表单。⑦、对开发部要求：制定关键原材料采购技术要求，规定关键原材料的技术参数、及环保参数，且符合产品设计的要求。25／32（3）案例分析背景：我司送检的十环样品检测未通过，认证方要求我司进行第二次抽样送检，并针对第一次送检样品不合格进行原因分析，进行整改，要求整改报告内容包括：不合格原因分析；采取何种措施；对该批不合格产品的处理方式等观察项内容。第一次整改退回：1、抽样不合格的分析不合逻辑。原料“饰面胶合板”从泰国进口，原因分析为贴面胶不合格，到底贴面是在国内还是泰国？2、缺少板材符合E1级的证据。第二次整改退回：材料被认证中心技术部二次退卷，问题如下1、上一次审核给你厂开具了5个观察项，5项观察项的整改材料要提供2、二次抽样原因分析防火板贴面，未说明贴面供方为谁，使用贴面胶要提供符合《家具标准》的证明性文件。（重新修定供应商名录，并提供该企业的环境标志证书或符合《家具标准》的报告，并填写附录B）26／32案例分析27／32整改过程：28／32整改记录：29／324、生产现场检查及相关要求1、保持生产现场干净，整洁。2、生产现场所有的消防通道必须畅通，不能堆放货物及原材料。3、生产现场使用的关键原材料必须是符合环境标志产品标准要求的，而且存放的数量不能太多。4、涉及到职业健康安全的岗位必须佩戴好劳保用品。5、生产设备，消防安全/职业健康/环境运行监测设施日常维护点检表要保持有效性。（机台设备、水帘机、洗眼器、消防器材、消防栓）30／32十环审核推行工作安排二、十环认证审核要点要求1、检查依据：①、《环境标志产品技术要求家具》②、《环境标志产品保障措施指南》③、法律法规及其他要求④、公司各级体系文件3、各部门审核条款要点：总经办、生产部、开发部、人资部、品控部、采购部、营销中心、质量负责人2、检查范围：申请中国环境标志认证家具产品。31／32十环审核推行工作安排生产部：1、关键工序清单。2、关键工序的作业指导书及操作规程书。3、生产工艺文件。4、抽查生产记录。提供生产日报表、交接表、首件记录、生产过程自检记录表、自检不合品的处理方法。5、生产设备清单。6、生产设备日常维护和保养记录7、生产产量记录。8、关键原材料清单。9、生产设备操作规程书及维护保养制度。10、提供验证环评、三同时或守法达标证明文件。11、提供危险物产生来源文件。12、提供危险废弃物处理办法及合作方的资质文件。13、识别污染物排放执行标准。14、制定污染物治理设备运行的管理规定及日常维护保养记录。15、保证生产现场使用的关键原材料与公司《关键原材料清单》保持一