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操作前准备说明第一部分操作前的准备一、客户端的安装与开启下载地址：chaguan.erp-edu.cn登陆茶馆平台后，在左方功能区最上栏“论道工具下载”即茶馆专版的商道客户端下载地址。安装注意：①系统需装有OfficeExcel，0307以及以上版本。②下载完毕后安全软件可能提示有病毒，请放心，并不存在，但下载完毕后请关闭安全软件后再进行软件的解压与安装。开启后的注意：OFFICE07需要开启宏开启后的第一画面——注册屏行业号：在茶馆“查看我参与的比赛信息”中可查公司号：同上公司名：必须以公司号英文为首字命名，如Ice、I无限股票代码：必须以公司号英文为首字命名的四位字母如AAAA、A886密码：指进入客户端以及载入决策结果的指定密码，非登陆茶馆密码，自行设置。登陆后界面说明一、主界面OFFICE07工具条调用补充：OFFICE07在开启茶馆客户端后，上方的选项卡被隐藏，只需要双击窗口最上方后再最大化窗口即可看见选项卡。选项卡中的最后一栏中的“加载项”中可以看到商道的工具条第一次模拟决策第二部分第一次模拟决策（企业的第十一年）一、企业背景与行业背景您现在加入的是一个有着1亿元销售规模的生产某种产品“E-go”的公司的高级管理团队。“E-go”是我们给某种产品的一个代名词，该产品是一种与人的日常生活息息相关的必需品，比如说时装、衣饰、鞋帽等等。全国每年对“E-go”的需求基本稳定持久。全国“E-go”工业在其四个主要的市场——长三角、环渤海、珠三角和中西部有着良好的发展潜力。在此大环境下，公司产品的知名度正在不断上升，新兴的网络销售也有着广阔的发展潜力。您和您的团队将通过制定和实施一系列的发展战略来确保公司在未来的5－10年内市场占有率和利润率在行业内处于领先地位。在此过程中，您的公司将会遇到非常激烈的竞争和挑战。在现阶段，公司没有制定明确的发展战略，公司产品从价格、质量、服务到市场推广都处于行业平均值。也就是说公司没有明确的决定是走规模销售路线还是走特色经营的路线。交到您手中的公司是个“中性”的实体，需要您和您的团队来决定其未来的走向。企业的运营背景以及现有资源可参照商道学生用户手册。第一次模拟决策——0屏（年度预测屏）红色区域为公司实际决策的数值，非修改项（默认为上年决策）绿色区域为行业的年度预算区域，是填写项目，是对行业预期的博弈的主战场。预测的准确性决定了现阶段决策所模拟结果的真实性。第一次模拟决策——0屏（年度预测屏）年度预测屏的最大作用便是在现阶段条件中对行业的预期下我企业决策会产生的结果。在操作上，凡事在1-9屏进行过影响企业供给或影响市场对企业产品需求的决策，均需要再0屏进行“更新”来获得企业决策的真实模拟结果。第一次模拟决策——3屏（生产部-产能调控屏）如企业决定永久性关闭产能，则需要再此屏进行操作，此屏有进入密码，为“Sellit”（注意大小写）。永久关闭全部或部分工厂一旦您发现继续经营某个工厂会造成更多损失而您又没法出售给其他公司时，您可以选择永久关闭全部或部分的工厂（以百万件为单位），但新购入的产能必须在一年以后才能永久关闭。关闭工厂得到相当于账面净值75％的清算价值。补充：3屏上半部分的产能交易，即厂房流水线的组间交易，在现规则下是不被允许的，因此不必理会。第一次模拟决策——2屏（生产部-项目改造屏）在此屏幕进行厂房的产能扩充，厂房新建，厂房升级改造。产能新建和扩充的限制条件如果全国的产能加上上一年度的存货超过全国总需求的25％或以上，则任何已建工厂的产能扩充量不能超过100万件；如果全国产能超过需求50%以上，将不允许新建或扩充产能。但是在这种限制条件下，您仍然可以通过升级自有工厂来获得您需要的新产能。厂房的升级改造每年每个工厂只能采用一个升级方案，一个工厂累计最多可以实施三种升级方案，可参考《手册》P50-51。第一次模拟决策——1屏（生产部-运营管理屏）在此屏幕进行企业的全部生产决策。首先要明确各个厂房生产线上产出产品的可能去向。这些产品可能被销售至自有品牌下的批发市场（打自己的产品市场），也可能被贴牌销售（OEM）至大型连锁超市（帮别人代工产品）。因此每个厂房的生产被分为两列的决策分别代表贴牌市场的生产以及自有市场的生产。（贴牌市场的销售说明稍后补充）第一次模拟决策——1屏（生产部-运营管理屏）一、制造数量流水线可以最多加班生产20％。（机器的加班生产不＝工人的加班生产），即3000千件产能的厂房理论上可以生产最多3600千件的产品。二、款式数量公司产品型号和款式的数量由公司自行决定，可供选择的数量分别为50、100、150、200、250。只有生产250种型号的厂家被认为是全系列生产。一个只生产50个品种“E-go”的公司被认定是专业系列生产厂家。公司产品多样性（产品链宽度）的增加使公司有更多的产品去接触最终用户市场，同时也给消费者更多的选择余地。当所有其他条件相同时，产品链宽度大的公司将获得竞争优势。第一次模拟决策——1屏（生产部-运营管理屏）三、风格和特点研发在每款产品上的风格和特点研发投入，以及在每个工厂的质量控制方面的投入，都会应影响公司产品质量等级的评定。由于质量控制的连续投入有累计效应，对一个工厂的持续投入可能会影响另一工厂生产产品的质量等级评分。四、关于原材料一类是普通材料而另一类则是高级材料。使用高级材料可以提高产品的质量和功能，但价格比普通材料的产品高三分之二。第一次模拟决策——1屏（生产部-运营管理屏）原材料价格取决于全国生产的供求关系。全国的生产量低于总产能的90％，比90%每低1%，原材料价格也将下降1％。反过来，如果产量超过总产能（100％），每超过1％，原材料价格将上升1％。另一个决定原材料价格波动的因素是对两种不同原料需求的相互转换。当全国使用高级材料的比例超过25％时，每超过1％，高级材料价格上升0.5％，同时普通材料价格将下降0.5％。所以一旦高级材料的使用超过25％，两种材料价格差距将被拉大。原材料成本在第十年（公司背景）比基准数低，这是因为目前这个行业的产能运用只有70％。第一次模拟决策——1屏（生产部-运营管理屏）五、质量控制质量控制的费用体现在两个方面，首先，每年花费在质量控制上的费用和不合格产品数成反比，投入越多，次品越少。其次，每年在质量控制投入的总费用和累计在每件产品上投入的质量控制费用是进行质量等级排名的两个重要指标。六、生产技改投入可以带来3个方面的效果：（1）最多可降低25％的原材料成本（2）最多减少25％的管理费用（3)最多可提高10%的劳动生产效率。根据公司第十年（公司背景）的数字，这样的提高是相当可观的。当然，要达到最高的增效值是要5年或更长时间的不断投入才可以实现的。第一次模拟决策——1屏（生产部-运营管理屏）七、关于工资的增减工资的增加会刺激劳动生产效率的增加，5％－10％的年工资增长会带来最多6％的生产效率的提高。但当工资的增幅达到或超过12％后，生产效率的提高将不再明显。降低工资会影响工人生产效率。降的越多，有经验的工人离开的就多，士气下降，劳动生产率同样也受到负面影响。由于您无法知道对手的工资情况，所以在决策时，您无法准确的了解工资水平对生产效率的影响，这种相对的数字预计使您和您的团队必须非常仔细的制定公司的一整套报酬方案，并根据年度的行业报告不断的加以调整。必须强调的是，管理好薪酬的目的是为了降低每件“E-go”的劳动力成本，而不是为了最大化工人的生产量。第一次模拟决策——1屏（生产部-运营管理屏）八、奖金合格产品的计件绩效奖金越高，对劳动生产率的促进越高。然而，一旦绩效奖金超过总额的25%，生产效率的边际效益将逐渐减小，当绩效奖金达到总额的50%，生产效率的边际效益将趋进为零。九、关于工人的增减雇用比上限数少的工人意味着您需要一部分加班工作来完成您预计的产量，加班工作可以减少工厂的部分管理费用，目前工厂管理费用在长三角是6000元/人，在环渤海是2000元/人，如果您在珠三角和中西部新建工厂的话，管理费用分别为5000元/人和2000元/人。您可以很容易的提高模拟输入来观察降低雇用人数和增加加班时间是否会带来效益。由于不同的劳动力成本和管理费用，不同地区会有不同的结果。通常，增加雇用人数会起到提高劳动生产率的作用，这是因为不断上升的就业率会提高工人对工作稳定性的信心，最多可提高2％的劳动生产率。相反，裁员会打击员工士气从而降低劳动生产率，最大的负效应为10％（工厂停工）。在《手册》表4-3中提供了上一年的实际生产率和下一年的估计值，您可以观察到雇用人数变化对它的影响。工人加班所有地区的加班工资是标准工资的1.5倍，计件制奖金是根据在加班时间生产的合格品数量在加班工资以上发放的。十、生产的补充说明生产效率，工人的生产效率由5方面决定：（1）每年工资的增长比例（2）奖励性工资占总工资的比例（3）总工资和这个地区同行业平均数的对比（4）工厂是否在扩大招工还是不断减员（5）每年提高在生产技改方面的投入。产品质量是由四个因素决定的：1、高级原材料使用率2、当年在每件制成品上投入的质量控制费用3、累计在每件制成品上投入的质量控制费用4、在每款产品上的风格/特点研发投入费用次品率由四个变量决定：1）每件“E-go”每年投入的质量控制费用2）计件奖励工资的多少3）生产线生产的产品款式数量的多少贴牌市场决策当前，进行贴牌销售的大型连锁店对所有竞标者的要求是：质量等级至少50分，款式数量至少有50种。在长三角市场，当您去参加贴牌销售连锁店的竞标会时，您的出价得比本公司自有品牌平均批发价至少低2.5元，否则您会被拒之门外。如果在贴牌采购时无法取得较低的价格，贴牌销售的连锁店就无法取得更大收益，因为他们本来可以从销售自有品牌中获得很大利益。第一次模拟决策——4屏（产品配送）一、仓储费用仓储费用由存货费用、进货运输费、和仓库运营费三个部分组成。（1)存货费用：存货费用是由上一年结存的库存产品数量决定费用的计算采用阶梯递增法：0―500,000件0.50元/件500,000－750,000件0.75元/件750,000－1,000,000件1.00元/件1,000,000－1,250,000件1.50元/件1,250,000件以上2.00元/件第一次模拟决策——4屏（产品配送）（2)运输费用：目前运输费是按照同地区0.50元/件，跨地区1.25元/件来计算的。（3)仓库运营费：仓库运营费包括每年100万元的租金（小于20万件的按5元/件计算）和从仓库到销售点及网上消费者这中间产生的包装、贴标签和运输费用。长三角有50万元额外的贴牌产品仓储租金（生产量不满10万件则按5元计算）。仓库的规模效应体现在：第1个100万件的销售，仓库的劳动力、原材料、设备和运输费用大约为2元/件，随后的200万件为1.5元/件，300万件以上是1元/件。第一次模拟决策——4屏（产品配送）二、存货管理的重要性一方面，如果存货数量过少，除了会有短缺风险之外，还可能造成交货期的延长，从而影响到企业的服务评分。当实际次品率和预计次品率不同时，电脑会自动按比例调整实际发货数量，所以如果您只发送最小需要量时，就可能由于次品率的增加而造成短缺现象的发生。另一方面，如果您的存货过多也会造成公司成本的上升。成本的上升体现在仓储费用的上升以及质量等级的下降。由于过多的上一年存货使这些产品由于款式的更新对消费者失去吸引力，从而降低公司产品的质量等级（系统设置：当年未售出的贴牌产品和自有品牌产品，其质量等级在次年将分别下降5分和10分）。您和您的团队必须从以上两个方面谨慎的进行存货管理。第一次模拟决策——5屏（市场部-自有品牌决策）自由品牌产品各种市场营销手段的博弈点。一、公司之间的竞争主要有以下11个变量决定：1、批发价——这是11个要素里最重要的变量。2、产品质量3、给消费者返利手段的运用4、产品多样性5、广告6、名人代言和品牌效应7、独立零售商的数量8、对零售商提供的支持服务（1）上一年度是否有供货不足和缺货现象（2）上年度交货期的长度（3）配售中心对订单流程的控制和快速