供应商管理制度【最新4篇】

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参考资料,少熬夜!供应商管理制度【最新4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“供应商管理制度【最新4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!供应商管理制度【第一篇】第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制,保证采购的产品符合规定的要求,杜绝费用浪费,结合公司实际,特制订本管理办法。第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。第三条市场部采购范围包括但不限于:项目设备及办公设备。其中办公设备包括:传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。(二)评定合格的供应商,市场部需建立供应商档案。供货商档案包括:公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。第十条供应商的审批(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”,记录供货质量,发现问题及时对供应商进行警告,造成损失的需要供应商负责,情节严重者取消其合格供参考资料,少熬夜!应商资格。(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次,结果交由部门分管副总审批。第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条采购行为的审批(一)物品的申领由相关业务承办部门发起,需提前填写“资产申请表”,报部门经理、部门分管副总审批后,交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品,仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有,由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”,报部门经理、分管副总审批,进行委托购置后办理领用手续。(二)承办人需填写“采购申请表”,注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料,由部门经理、部门分管领导批准。(三)市场部接到经批准“采购申请表”后,则办理采购程序,依采购程序办理完成核签。(四)资产收到后,由资产管理部门负责验收,并填写“入库单”,在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号,并同时对资产进行编号。及时更新台账,落实使用责任人。第十三条采购的实施(一)市场部在执行采购任务时,首先检查所采购物品资料是否齐全,当资料不齐全时,应通知业务承办部门申请人,补充必需的资料。(二)市场部根据“采购申请单”,从合格供方处进行采购,采购分为两种情况,对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价,对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判,采购人员应保存所有的记录文件。(三)对于常规采购的三方询价结果,由市场部保留“采购询价单”,并根据询价结果提供纸质采购建议说明,连同拟定的采购协议,交由部门分管副总审批。(四)部门分管副总审批通过以后,市场部开始组织签订采购协议,并跟进具体采购过程。如果审批不通过,市场部根据审批意见,重新组织采购或询价。供应商管理制度【第二篇】1.目的和范围1.1目的:为控制进货的质量,满足产品质量的要求,对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制,特制定本办法。参考资料,少熬夜!1.2范围:适用于采购过程的各个阶段。2.相关文件和术语无3.职责:3.1采购部负责对供应商进行调查,并组织品保部对供应商进行评价,必要时,应组织到供方现场实地考察。3.2采购部负责建立合格供应商名录。4.工作程序4.1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式,对其进行调查,以了解供方质量保证能力,作为评定的依据。4.2采购部在调查的基础上,组织技质部,生产部对供应商进行评价。4.3在评价的基础上,选择合格供应商,总经理审批。4、4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录:供应商评价表。供应商评价表年月至年月供应商名称:项目配分考核内容及方法得分考核人价格201.根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格(会计成本),此标准价格为10分。2.价格高出标准价格2个百分点扣1分,价格低于标准价格2个百分点加1分,以此类推。品质30以交货批退率为依据,批退率=退货次数÷交货总批数×100%得分=30×(1-批退率)逾期率301.以逾期率为依据。2.逾期率=逾期批数/交货批数×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分配合度201.出现问题不太配合解决。如:①品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施,未整改执行,致使相同缺陷重复出现,每次扣3分。②本公司生产计划提前,未很好配合,可酌情扣分③本公司样品试制时未及时交样试验或未及时执行相应整改,可酌情扣1―2分2.公司正式会议批评或抱怨每次扣2分3.客户批评或抱怨每次扣3分备注A.得分为85―100分者为优秀供应商B.得分为84―70分者为合格供应商C.得分为69―60分者需进行相关辅导或协调D.得分59分以下者予以淘汰评价结论供应商管理制度【第三篇】1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度;2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审,参考资料,少熬夜!推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商;3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察;4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督;5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。6、制定裕东公司供应商管理制度,经领导小组审定后监督执行;7、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库,组织对拟入库供应商进行准入审核,必要时参与考察;8、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息,对在库供应商进行动态管理;9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审,并实行优胜劣汰;10、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为,提出处理意见和建议;11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。供应商管理制度【第四篇】1目的为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。2范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。3职责各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。4资料4、1管理原则和体制4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。4、1、4对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。4、2供应商的评定资料4、2、1资质鉴定,供应商应带给相关资质证明,具备合法性。参考资料,少熬夜!4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应潜力。4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的反应潜力。4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的潜力;(3)成本下降空间。4、3供应商评定步骤4、3、1采购部进行市场调查,拟出至少3家具备资质和潜力的单位。4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行实地考查,构成考查报告。4、3、3依据考查报告,采购部确定供应商排行顺序,建立供应商资料。4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应持续3家。4、5采购部可对供应商信用状况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选取和优惠待遇。4、6管理措施4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理状况。4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。4、6、3各单位应用心开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依靠,分散采购风险。

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