公司物资采购流程管理制度【精选4篇】

参考资料，少熬夜！公司物资采购流程管理制度【精选4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“公司物资采购流程管理制度【精选4篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！请购及其规定【第一篇】1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的'采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。参考资料，少熬夜！（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。比价、议价【第二篇】1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3．收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。询价及其规定【第三篇】1．询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；5．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；6．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。付款【第四篇】采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。