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安全自主管理团队2中国石油宁夏石化公司质量安全环保处4中国石油宁夏石化公司质量安全环保处安全自主管理评估评估时间：•5月24日至6月2日评估依据：•宁夏石化公司HSE管理提升评估（自主管理）考核方案受评估单位：•提出安全自主管理团队申请的16家基层生产单位5中国石油宁夏石化公司质量安全环保处受评条件各单位根据安全管理现状，制定内部审核计划，按照评估标准开展自我评估；专业主管部门依据部门的推进计划定期组织专项审核；公司每年组织两次HSE管理体系审核（平均800分以上）；HSE管理日常业绩考核得分。参照安全管理最佳实践，结合公司HSE管理程序，制定自主管理评表现特征估清单和打分标准；安全自主管理团队行为具体要求包括但不限于：上下楼梯扶扶手不低于60%；过马路闯红灯不超过10%；驾乘车不系安全带不超过5%。6中国石油宁夏石化公司质量安全环保处安全自主管理评估最终得分65.0367.6064.7365.0469.1867.0870.8374.5566.3363.7559.9067.9065.9569.7064.0064.720.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00一联合三联合水汽车间质检二联合油品合成一部尿素一部储运部电仪部中化水汽部合成二部尿素二部复合肥安检公司系列1（平均得分为：66.64）得分75分（含）以上者为自主管理团队7中国石油宁夏石化公司质量安全环保处对提出自主管理申请的单位定期组织审核，对达到验收标准的单位，授予“安全自主管理团队”称号。对授予“安全自主管理团队”称号的单位，奖金系数上浮0.1，连续两次达到验收标准的单位，奖金系数固定上调0.1，（在下次评审中不合格的单位，取消上浮系数，连续两次评审中不合格的单位取消上调系数）三年内没有达到过“安全自主管理团队”的单位，奖金系数下调0.1。考核激励8中国石油宁夏石化公司质量安全环保处如果违反以下条件将取消“安全自主管理团队”称号：违反公司十条禁令；因违章发生的公司级责任事故；未执行上锁挂签测试管理规定；作业风险评价未到现场；检维修作业现场交出时，能量没有有效隔离。宁夏石化的”保命条款“考核–否决项9中国石油宁夏石化公司质量安全环保处自主管理特征10中国石油宁夏石化公司质量安全环保处HSE管理日常业绩考核序号考核项目考核标准考核结果1票证作业未在现场进行风险评价发现一次扣责任单位3分2有限空间、一级动火监护人不在作业现场发现一次扣责任单位3分3高处作业不系挂安全带发现一次扣责任单位3分4消气防设备不完好发现一次扣责任单位2分5进入现场装置区未按区域标志所规定的要求配带防护用品发现一次扣属地单位2分6驾、乘车辆不使用安全带发现一次扣责任单位3分7安全措施不落实进行现场作业发现一次扣责任单位3分8安排未接受专业培训的人员进入现场作业发现一次扣责任单位2分9在作业警戒范围内有非工作人员时进行吊装作业发现一次扣责任单位2分11中国石油宁夏石化公司质量安全环保处HSE管理日常业绩考核10无有效个人防护时打开设备、管线、阀门发现一次扣责任单位3分11焊渣、火花无防护措施进行动火作业发现一次扣责任单位3分12未经批准的车辆进入防火区域发现一次扣属地单位3分13发现领导不遵守公司通用安全规定发现一次扣责任单位2分14外来人员无人带领进入公司装置区发现一次扣责任单位2分15现场脚手架搭设不规范，没有定期检查发现一次扣责任单位2分16隐患未按期整改或没有受控方案发现一次扣属地单位3分17现场有漏点，隐患没有提示或标示发现一次扣属地单位2分18使用未经检测或不完好的设备、机具作业发现一次扣责任单位2分得分备注：1、发现新的检查项目经批准后补充。2、HSE管理日常业绩考核扣分上限为100分。12中国石油宁夏石化公司质量安全环保处自主管理评估发现直线领导签署安全承诺书并制定个人行动计划,且将其公示于组织直线领导按计划定期到现场进行安观察与沟通属地职责有明确的分工部分单位的关键管线有定期、定点的进行测厚做预防性检查及保养。13中国石油宁夏石化公司质量安全环保处自主管理评估发现制定家人的嘱咐,温馨的提示家人对你的安全担心与期盼,并公布于众已成立车间的安全委员会,并定期开会商讨车间的安全管理事项车间对相关的操作、维修规程定期进行工作循环检查（JCC）确保规程的有效性及工作步骤的符合性部分单位安全专业人员不再开作业票。。。14中国石油宁夏石化公司质量安全环保处自主管理评估发现安全的承诺和个人行动计划是按要求建立的缺少主动性同时部分个人行动计划未与上级领导和部门员工沟通。员工认为安全是额外的负担，导致责任心、主人翁意识不足，不能主动开展工作，现场作业仍依赖安全人员的监督。作业现场人员的安全意识不足或贪图方便，作业标准与安全要求有冲突没能正视解决；如：气瓶混装；如不戴手套拿硫酸瓶；挂签不上锁；在生产区域有人打手机等。15中国石油宁夏石化公司质量安全环保处自主管理评估发现缺乏整合性的安全观察计划，个人完成自己的指标及任务，缺乏统一协调。对事故调查的方法、工艺危害识别和风险评价的方法掌握不熟，对事故调查的目的大部分仍存有责任追究的顾虑。部分安全观察与沟通走形式、走过场，有应付作假的现象。16中国石油宁夏石化公司质量安全环保处部分单位人员变动频繁（如借调到其他单位）对满足关键岗位的运行基本要求，单位缺少自主权管理不易绩效考评没有发挥作用，部分人员靠关系想办法，调往更好的单位，以致对现有工作的责任归属感不强部分车间部分工作未能按计划如期完成（如规程的更新、PHA、培训、问题整改，等），未见考核管理部分车间仍存有安全管理死角自主管理评估发现17中国石油宁夏石化公司质量安全环保处18中国石油宁夏石化公司质量安全环保处19中国石油宁夏石化公司质量安全环保处20中国石油宁夏石化公司质量安全环保处自主管理的特征不断提高个人的安全知识与技能、建立个人的安全标准个人对安全的承诺（说写做一致）及自我的安全管理把安全的理念作为工作及生活的信条并遵行、培养个人的安全工作习惯把安全视实现自我的荣誉感及成就感并作为个人成长与发展的一部分安全是自我追求对“零“及价值和目标把安全作为”宁夏石化人“的骄傲感21中国石油宁夏石化公司质量安全环保处自主管理的安全行为特征充分理解并依程序操作员工自觉的主动关注属地区内其他人员工作安全个人对安全承诺员工是真心要安全工作主管可放心让大家去做个人安全表现的提高，无须管理层太多的指导规章程序带来进步将“好的方法”文件化了22中国石油宁夏石化公司质量安全环保处自主管理的具体表现（举例）领导的高曝光率明确的核心价值（安全第一）执行比公司规定的更高标准部门单位自有的激励安全专业人员在车间的定位（职能归位）安全委员会的成员组织功能（由基层员工参与、主导的安全分委员会）第二专长（人员变更）高效率工作系统23中国石油宁夏石化公司质量安全环保处自主管理的具体表现（举例）任何事情，体现不应付、不作假的诚信原则（没有隐瞒的事件事故，包括未遂事件）个人安全行动计划和承诺对直线上级领导负责和并能支援下属的个人行动计划的落实。员工清楚自己的属地范围、责任与权力（主人翁意识）属地主管对作业票的确认、签发与督导执行。按岗位职责要求及员工表现所制定的培训需求、计划与执行。24中国石油宁夏石化公司质量安全环保处自主管理的具体表现（举例）属地内自发的安全观察与沟通。（高频率高质量的自审）由执行工作的人员主导的标准、规章、程序的修订与完善。职能部门及直线领导对员工或承包商的日常安全考核，并依考核结果的执行激励措施。单位的安全绩效统计（如：安全天数、安全记录）。每月定期召开全员参与的安全会议。单位能够依照管理需要而制定的安全主题月。。。。25中国石油宁夏石化公司质量安全环保处如何突破管理现状的建议各项作业标准、程序、清单的定期持续改善、细化与执行由于安全管理的持续推进，员工将会接受大量的标准与讯息，应增加培训及沟通的频率（尤其是复习性的培训）安全观察与沟通执行方式的改善（小组观察--避免走过场）对表现不好的承包商建立“退场机制”26中国石油宁夏石化公司质量安全环保处如何突破管理现状（建议）随着安全意识的提高，隐患、缺失及未遂事件的浮现，主管应保持正面积极的态度（改变“重责任追究，轻根本原因”的管理思路）建立高诚信度的职业操守（如对事故、隐患的隐瞒、回避、不愿暴露问题的心态–建立“没有追诉时效”管理策略）建立严谨的作业纪律（明确做与不做的结果），开始对“管理事故”进行调查增设以团队为单位的过程管理及安全里程碑的激励措施考虑建立宁夏石化特有的保命条款（带电的高压线）27中国石油宁夏石化公司质量安全环保处时机500万吨炼油项目是推展自主管理的最好时机。各项安全管理要素规章制度的完善人员培训及资质设备工艺士气、纪律。。。28中国石油宁夏石化公司质量安全环保处自主管理的原则做！不代表自主管理是否得做得对？符合规定？符合规定！不代表自主管理是否高于规定？高于规定！不代表自主管理是被要求做？还是自愿做？了解规定，自发性的按规定做好！29中国石油宁夏石化公司质量安全环保处依赖期独立期反应期互赖期安全文化的演进三年内要达成的位置目前的位置30中国石油宁夏石化公司质量安全环保处谢谢大家！1.14