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一机多票开票子系统V6.13红字发票升级培训升级说明•升级范围:全国所有使用税控开票系统的一般纳税人(非一机多票企业须先升级到一机多票系统后方可)•升级目的:加强对红字发票监管•升级时间:福田区企业10月8日--11月15日必须全部完成培训和升级工作•升级安排:各区局统一组织通知企业,服务单位负责实施培训注意•大家检查升级光盘里是否有不干胶的标签贴,请将此标签粘贴在税控IC卡的正面右上方•光盘升级成功后,请大家致电88836188确认或登陆确认.概述软件升级安装流程和注意事项开具申请流程图红字发票申请单开具、修改、导出操作红字发票填开一、概述为了加强对增值税专用发票的管理，杜绝现有红字发票操作流程中所存在的一些漏洞,国家税务总局对《增值税专用发票使用规定》进行了修订，先后下发了《关于修订增值税专用发票使用规定的通知》(国税发[2006]156号)及《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)两个文件。使用规定文件规定，一般纳税人在开具增值税专用发票与废旧物资发票后，因发生销售退回等情况需开具红字发票时，需要执《开具红字增值税专用发票申请单》到税务机关先开具《开具红字增值税专用发票通知单》，再由销方企业在开票系统中开具红字发票。补充规定增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票（五）发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案二、软件升级注意及步骤•注意：•升级前必须先退出原开票系统，如果在不退出的情况下直接进行升级，系统会自动提示“开票软件正在运行，请手工关闭后重试”。•系统自动将升级前数据备份到原开票软件安装路径下。•数据备份过程中，切勿点击“取消”按钮。•若在备份过程中出现死机等异常情况，可退出重新执行升级程序。企业端开票子系统的升级步骤如下：启动电脑后，将安装光盘插入光驱，安装程序自动启动安装向导。点击“是”按钮，系统自动开始数据备份。企业端开票子系统的升级步骤如下：此时将原系统中的数据自动备份到默认的安装路径下，请勿在备份过程中点击“取消”按钮，以免造成数据的丢失。企业端开票子系统的升级步骤如下：备份完成后，系统自动进行文件复制，此时请勿点击“取消”按钮。企业端开票子系统的升级步骤如下：文件复制结束后，系统会提示安装完成，点击“完成”按钮即可完成升级工作。升级成功后注意•升级完成后点桌面图标时，系统会提示是否备份数据，此时应选“取消”。接着系统会出现一些关于发票打印模版的更新，用户必须点“确认”(数量会有6-8个)继续(如图)。点击电脑桌面的“防伪开票”图标后显示如上图所示界面。通过查看界面左上角的标识可以得知开票系统的版本。软件版本号：6.13.20.05升级后可能现象现象一•一机多票企业自行升级，升级过程正常，并提示升级成功。但升级后双击开票图标进入系统，在操作员登陆界面中选择操作员后点击“确认”按钮，系统提示“应用程序错误”（如图一所示），继续点击“确定”按钮后，有些开票系统自动退出，有些开票系统弹出“主程序遇到问题需要关闭”（如图所示），如何解决？•方法一：检查输入法，如果是非美式键盘，将输入法切换成美式键盘后再进入开票系统。•方法二：可能是安装开票系统的计算机中安装的一些其他应用软件或杀毒软件正在运行，与开票系统冲突，关闭这些软件后再重新进入系统试试。•方法三：如果上述两种方法均不能解决，则需将升级后出现问题无法进入系统的这台计算机重新安装操作系统，然后再安装开票程序现象二•一机多票企业自行升级，升级过程正常，并提示升级成功。升级后双击开票图标后提示“cannotchangeVisibleisOnShoworOnHide”，界面上方无模块标题，如下图所示。或者进入系统后没有出现报错信息，但发现里面的模块混乱，例如升级前无文本接口或网上认证或远程抄报等模块，而升级后在发票管理模块中出现文本接口界面，或者在升级后的模块中出现本不应该有的网上认证或远程抄报等模块问题原因•可能是因为企业在自行升级后，又再次将升级前备份的数据库文件拷贝回开票系统中，而此时数据库索引发生变化，导致进入开票系统时功能模块出现混乱现象三•升级后进入系统开具发票时，系统提示“本张发票金额校验错!系统已自动将其作废”，如下图所示问题原因•这是因为在V6.13中进行了功能改进，增加了发票填开时对发票七项数据（发票代码和号码；开票日期；金额；税额；购、销方税号）的校验功能，如果校验失败，即传递给金税卡的票面数据与写入金税卡后再从金税卡读出的数据进行比较，若不相符，则直接作废本张发票，避免了问题发票的出现。目前不论七项数据中的任何一项比对不符，系统均提示“本张发票金额校验错!系统已自动将其作废”•解决办法：该问题不会影响企业正常开票，可以继续使用该金税卡开具发票。出现该问题后可以利用发票查询中的“核对”功能对数据库与金税卡中记录的该张发票数据进行比对，能够发现错误信息现象四•如果购方是一般纳税人，但是又没有纳入防伪税控系统，即不使用防伪税控开票子系统开具发票，当购方取得销方开具的专用发票时，如果需开具红字发票，如何开具？解决方法：•第一种情况：如果购方未认证此张发票，则由销方发起，即由销方开具申请单（按照规定，应该需要购方出具发票拒收证明给销方），然后再由销方主管税务机关开具电子通知单，销方获得通知单后即可开具红字发票。•第二种情况：如果购方认证了此张发票，则由购方发起，即由购方填写纸质申请单，再由购方主管税务机关开具电子通知单，购方将通知单传递给销方后，销方即可开具红字发票现象五•用户升级完成后，在进入开票系统后发现本单位的基本资料里,银行账号为0•解决方法:用户需以管理员的身份重新进入系统后,在参数设置里重新输入软件升级后变化•在“发票管理”模块中添加了“红字发票申请单”选项三、开具申请流程图•购方申请开具流程•销方申请开具流程购方流程以下情况需由购方申请开具通知单1、专用发票已抵扣：购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：（1）抵扣联、发票联均无法认证。（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。购方开具并提交《申请单》购方税务机关审核后开具《通知单》购方提交纸质《通知单》给销方销方开具红字专用发票购方申请开具的流程销方流程以下两种情况需由销方申请开具通知单：1、因开票有误购方拒收专用发票。此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。销方申请开具的流程销方开具并提交《申请单》销方税务机关审核后开具《通知单》销方获取纸质或电子《通知单》销方开具红字专用发票四、红字发票申请单填开操作申请单的开具也分为购方申请开具和销方申请开具，在开具时只需根据实际情况勾选相应选项并输入相应信息即可。购买方申请在“发票管理”界面的“红字发票申请单”菜单项，通过此菜单实现“申请单的填开”功能。•根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮情况一：此时，只需选择“发票种类”，无需输入发票代码与发票号码发票代码与号码为不可输入状态情况二：选择“发票种类”，并输入发票代码与发票号码选择正确的销方信息1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取；2、最多可以有8行商品信息；3、商品数量和金额必须为负数。填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质申请单购买方申请业务规则•1、需作进项转出的情况（1）《申请单》中填写的对应蓝字发票抵扣情况为已抵扣(含认证相符）；（2）《申请单》中填写的对应蓝字发票未经认证，但未超过90天认证期且属于扣税项目范围的；（3）《申请单》中填写的对应蓝字发票虽不属于增值税扣税项目范围，但已认证的。•2、不需作进项转出的情况（1）《申请单》中填写的对应蓝字发票抵扣情况为已认证未抵扣，且认证结果为“认证不符（原因为纳税人识别号不符，增值税专用发票代码、号码不符）”、“无法认证”的；（2）《申请单》中填写的对应蓝字发票未经认证且不属于扣税项目范围的。•3、不予开具《开具红字增值税专用发票通知单》（1）《申请单》中填写的对应蓝字发票抵扣情况为已认证未抵扣，且认证结果为“认证时失控”、“认证后失控”、“密文有误”、“认证不符（原因为日期、金额、税额、购方纳税人识别号、销方纳税人识别号不符）”的；（2）《申请单》中填写的对应蓝字发票超过90天认证期未认证且属于扣税项目范围的。销货方申请•选择开具申请单的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮情况一若对应正数发票在系统存在，自动调出发票库中对应蓝字发票信息。进入申请单填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印申请单此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的总金额不能大于对应正数发票的金额，否则系统不允许继续开具此申请单。情况二若对应正数发票在开票系统中无法找到，系统一样可以允许开具。在申请单填写界面需手工从客户、商品编码库中选择购方及商品等信息注意对库中带折扣的蓝字发票开具申请单时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料；因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料；《申请单》中填写的对应蓝字发票未经认证的，提供发票原件。销方申请业务规则•1、因开票有误购买方拒收的，《申请单》中填写的对应蓝字发票未超过90天认证期且未经认证。•2、因开票有误等原因尚未交付的，《申请单》中填写的对应蓝字发票开具时间必须在开具《申请单》的上月或当月，且未经认证。•不符合以上情况的不予开具《通知单》。五、申请单的修改删除•在“发票管理”界面的“红字发票申请单”菜单项，可通过此菜单实现“申请单的修改查询”功能。点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项，弹出红字发票申请单查询月份选择界面，选择查询月份后点击“确认”按钮在查询界面，可以根据需要对已开具的申请单进行查看明细、修改或删除操作开票系统中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。说明•销方对已开具的申请单进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“申请单填开金额超出对应正数发票”，无法修改