出差补助管理制度【汇集4篇】

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参考资料,少熬夜!出差补助管理制度【汇集4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“出差补助管理制度【汇集4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!各省公务员出差补助标准【第一篇】西藏、青海、新疆每天120元;其他地区每天100元;接待对象接待对象10人,配餐人数不得超过其三分之一;不得提供鱼翅、燕窝等高等菜肴和用野生保护动物制作的。菜肴,不得提供香烟和高档酒水;不得使用私人会所、高消费餐饮场所。根据新调整的公务员出差住宿标准,省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店,其他省份是800或900元,司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示,调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动,以及实际工作需要。我们在某旅行网站查询发现,按照新的标准,如果一名处级干部到北京出差,可以入住市区的中档酒店,而且交通便利,这对出差办事的人来说挺重要。本次调整中值得注意的是,在拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念,标准可上浮20%-50%。拿青岛来说,夏天这里游客众多,酒店一房难求,适当提高标准,保证顺利入住,可以避免耽误事。这一调整,也是从实际出发的务实之举。出差补助天数的计算方法【第二篇】出差补助会按照你出差的自然天数来计算,就是以到达目的地的日期和返回的日期直接计算的自然天数。出差的自然天数根据公司差旅费报销规定,一般是直接减然后加1,比如出差时间2015年3月15日到18日,出差天数伙食补助一般是按4天,住宿补助按3天。1、出差当日12:00以前出发按1天计算;2、出差当日12:00以后出发按半天计算;3、出差当日12:00以前返回按半天计算;4、出差当日12:00以后返回按1天计算;5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。有些公司计算出差天数可能会算头不算尾,也有可能去头去尾。比如你周一出差,周五回,就算4天出差参考资料,少熬夜!补贴的。如果出差至比较近的城市,当天回,也算一天出差补贴。每个公司的内部规定并不是完全一样的,会有一些出入,具体的出差天数的计算方法还是要看公司是怎么规定的。出差补助费管理规定【第三篇】1、报销的审批权限1)、公司员工因公出差,自行垫付出差费用,出差返回的三日内,提交出差审批表及《出差费报销单》,经经理审核签字确认后,由经办人交会计处核算确认,最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销,待出差归来7天内办理报销手续。2、员工差旅费报销标准。1)、员工出差分“长途”和“短途”两种,在省内的为“短途”,在省外为“长途”。2)、出差地点区分为一类区,二类区,三类区三种,即:一类区:上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。二类区:一般省会城市。三类区:除一类、二类区以外的城市。3)、出差补助标准额员工出差不超过一日的视同正常出勤,因此产生的交通费用实报实销。长途出差补助标准:(包含住宿费和膳食费)出差标准现划分为三级:总经理级别;经理级别;普通销售人员;注:住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付。4)、员工出差交通报销标准正常情况下实报实销(火车,汽车,轮船等),所有报销需要正规发票,不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由经理签字方可报销。如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。销售人员出差,经理级别每月话费补贴300元;其他人员每月话费补贴200元。附则:1)、本规定自发布之日起,开始执行。2)、本规定由人力资源部制订并负责解释,报总经理核准后施行,修改或终止时亦同。深圳市出差补助标准【第四篇】一、目的:为加强公司员工出差管理工作,严控出参考资料,少熬夜!差纪律,特制订本办法。二、适用范围:公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序。公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准;如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的。,按旷工处理,所有费用自行承担。四、出差后需履行的手续员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案;员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导。出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。五、差旅费预借、报销手续员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;部门经理审核《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续;办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。员工差旅费预借标准,由部门经理估算签批。六、差旅费审批权限员工出差预借差旅费1000元以下,由部门经理审批,财务部领取;员工出差预借差旅费超过1000元,由部门经理审批,报董事长助理审批,总经理批准,财务部领取。七、差旅费标准员工出差交通费报销标准正常情况下实报实销(火车、汽车)票据,所有报销需要提供正规发票,不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书,由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。按全额补助标准给予补贴,如出差当天未住宿的,给予50元餐补。参考资料,少熬夜!如两人同行,取高标准人员补助执行报销,另外一人补贴50元。八、出差交通费标准管理员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准,须注明原因,批准后方可报销;普通员工出差乘坐火车,连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的,可购买火车硬卧票。普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的,须填写《情况说明书》,经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机,否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。部门经理出差,需乘坐火车,若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的,可申请7折以下机票。九、出差住宿费管理无特殊原因,住宿费超标部分一律自理。十、出差市内交通费管理员工报销出差地,市内交通费须注明日期、起止地点、事由,如有特殊情况,须注明原因,经批准后方可报销;财务部在核准出差交通费时,往返车站、机场等交通费实报实销,不受限额限制。十一、出差补助管理员工出差经批准报销招待费的,当日餐费不再报销;参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习,不享受公司出差补助。十二、出差纪律员工出差须严格遵守公司出差纪律,积极主动完成公司安排的出差任务;员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理,在《出差申请表》未获批准前,不得办理差旅费预借手续;在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续;员工出差,须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行,若确需改变,须请示部门经理或公司分管领导。凡因私改道,经核实后按事假处理,绕道交通费、住宿费自理。十三、本制度从颁布之日起施行。

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