采购管理制度【精编4篇】

好文供参考!1/14采购管理制度【精编4篇】【引读】这篇优秀的文档“采购管理制度【精编4篇】”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！学习采购管理心得体会【第一篇】首先非常感谢公司的厚爱，为我提供了这次《供应链环境下的采购管理》的培训机会。在这么紧凑的两天时间里，老师丰富的教学内容让我这个对采购管理认知还比较薄弱的新人产生了全新的认识。一些首次接触到的新理念更是让我感触颇深。“方法论”是老师贯穿全部内容的主线。风趣幽默的语言，理论与案例分析相结合的教学方式，老师为我们生动、详细地阐述了在供应链环境下如何做好采购管理的方法。围绕着“方法论”这一主题，老师为我们讲解了采购管理对企业管理的作用、传统思维对采购的制约。在这一基础上，老师又用“采购变量分析”及“价值工程原理”这两个具体的理论从侧面分析了供应商的管理及成本控制等采购管理最大的难题。最后结合一场模拟互动谈判，为我们分析了谈判过程中应注意的要素。结合这四个月来自己工作的现状，感觉这次的培训好文供参考!2/14我收获颇丰，对我今后的工作有着非常重要的指导意义：一、让我对采购工作有着更清晰、深入的认识。虽然经过了四个月的学习，但我对采购岗位的认识还停留在一个较为基础的层面：下订单、跟计划、关注产品的使用情况及不良品的处理。再更深一层面的（如供应商管理、商务谈判、产品开发环节等）就了解甚少了。在这一次的培训中，老师就着重给我们分析了供应商管理及，采购谈判方面也做了较为系统的论述。其中，关于“新产品设计开发对采购成本的影响”这一段让我印象比较深刻：由于产品设计人员大多数对采购工作是没有多少了解的，所以在他们的设计中往往就会有一些将采购成本或难度推高的因素（如所需原材料质量系数提高、生产难度增大、供应商单一等）。所以，采购人员要能参与到产品在设计过程，及时提出能控制采购成本和难度的建议。当然，这对我们采购员的知识面也提出了较高要求，所以我们还有很多地方需要学习和进步。二、让我了解了采购管理体系的建立及一些改进采购管理工作的方法。四个月实习下来，我对采购管理这个名词仅停留在对概念的理解上，更不用谈什么体系的建立。而通过这一次的学习，我对采购体系有了一个系统的认识，对体好文供参考!3/14系的建立有了一个初步的了解：从长、中、短期三个角度出发，理清每个阶段的工作重点，并制定相适应的计划。老师在此过程中频繁使用了“match”（相匹配，使适合）这个单词。联想到我们日常工作，我们应该时常反思我们所做的工作和制定的计划是不是与我们的目标匹配，这对提高我们的工作效率有指导性的意义。当然，我对这些理论的理解还比较浅，今后在做好目前手头工作的同时，还要去逐步巩固、理解这些理论知识，结合实际操作，把日常中遇到的问题记录下来，做好分析，为以后能进一步拓展工作打好基础。三、让我深刻了解了自己的严重不足，明确了今后工作重点方向。通过本次系统性的学习，让我深刻理解了自己的许多不足：1、对现有的基础知识了解不够深入，不能细化到点；2、工作拓展性不够，对属于同一岗位而自己没有涉及到的工作没有去了解熟悉；3、缺乏更深一层次的理论知识和实际操作经验，如供应商管理和商务谈判。对此，我也更加明确了在今后工作中自己应当努力的方向：1、细化本岗位的工作点及要求，并制定出具体的可操作性强的工作计划；好文供参考!4/142、加强对供应商的了解，从现在仅仅与供应商的电话交流延伸到对对方的生产、管理、成本等细节的了解；3、掌握常规包材的价格构成因子，了解相关市场行情，为将来进行具体的商务谈判打下基础；4、了解新制剂产品开发过程中影响采购成本和难度，以及有可能影响产品质量的因素，为产品的顺利上市和生产提供有力保障。虽然这次培训学到了不少，但还有许多的内容并没有理会深层的含义。我想“温故而知新”，今后自己将反复巩固此次的所学所闻，并结合工作中的实际操作，以此来加深对所学内容的掌握和运用。采购管理制度【第二篇】1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。好文供参考!5/143.职责采买员负责对各类物资的采购工作。总经理负责需采购物资的复审工作。4.程序根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购（特殊情况可以先购后批），确保企业设备的正常运转。对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。严格按照《合格采购商名册》（财务部备案）选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条好文供参考!6/14款以保证包修退换的执行，必要时留10%尾款。对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。采买员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐；最长周期不允许超过两周。对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。采买员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练。采买员要认真填报《物资结算统计表》，具体的由财务提供。好文供参考!7/14树立敬业爱岗精神，遵守财务纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于十倍罚款，同时申报人资行政部立即开除。5、监督执行为财务部和人资行政部，各部门部长协助监督执行。采购管理制度【第三篇】物业公司固定资产采购、保管使用管理制度第一条固定资产与低值易耗品的核定标准1、固定资产是指使用期限两年以上的资产（物品），包括：车辆、高档办公家具、通讯器材、现代办公设备、电器等。2、低值易耗品是指未达固定资产标准，单位价值较低，使用期限较短的物品。第二条固定资产购买的申报、审批1、各部门需购买添置固定资产时，须填写公司统一的《物品采购申请表》，由办公室汇总编制固定资产采购计划，交办公室主任、财务部经理审核，审核内容为，物品之名、价格、规格、质量、厂商等。2、办公室主任、财务部经理审核，签字后报公司好文供参考!8/14总经理批准。3、办公室持审批文件到财务部领取支票并安排统一采购。第三条固定资产的管理1、固定资产的管理决策权归公司总经理，价值管理责任在财务部，实物管理归办公室。未经公司总经理批准同意，任何部门，任何个人不可擅自将固定资产转移，外借，报废。2、固定资产购入后，应及时填写《固定资产登记表》，财务部及时入帐，登记固定资产名细帐，由办公室统一管理调配，以便定期核查，做到谁使用谁负责。3、部门领用，须填写《物品领用单》，财务部在固定资产明细帐上进行记录，未经领导允许任何人不得私自拆装、挪用。凡私自拆装挪用，影响其正常使用的，按损失程度，给予相应处罚。4、办公室会同财务部按季度对固定资产进行核查盘库，并上交盘点报告。第四条责任1、固定资产在使用过程中出现损坏或报废，使用者应在问题发现的当日告知办公室，由办公室视损坏原因，程度等具体情况决定是否修复或重新购置；如使用人未及时上报物品损坏情况，而使工作无法顺利完成，好文供参考!9/14将追究使用人的责任。2、机构调整、人员变更时，必须办理退库、清帐、移交手续。因非正常损耗造成的资产流失，损坏，责任人要照价赔偿，并做出相应的处罚。第五条采购1、请购部门须提前填写《物品采购申请表》，办公室会同请购人进行询价，内容包括：品名、规格、价格、质量、交货期、付款方式、退货规定、保修期限、售后服务等相关事宜。2、办公室将询价进行汇总，做到货比三家，尽可能为直接生产厂家或一级经销商，并报总经理批准后，领取支票。3、采购过程中，如为公司节约了资金，可作为人事考核评比奖励的依据。4、固定资产（物品）入库以订货合同、到货、发票等原始依据为准，填写《固定资产登记表》，附带资料：如说明书、合格证书、保修卡等原件一律存档，物品领用人可留存附件或借用。5、以上手续完备后，由库管在发票背面签字，采购者依据公司财务报销的有关规定到财务部报销。第六条低值易耗品的采购1、一般使用期限较短的低值易耗品，各部门根据好文供参考!10/14实际工作需要填写《物品采购申请单》，由办公室报请主管副总批准后，由办公室统一购置。2、办公室每月要对低值办公易耗品进行盘点，以免造成库压和浪费。第七条物品报修、报废管理程序1、报修报修人填写《公司物品报修单》，详细注明故障表现，由部门负责人签署意见后，将报修物品和报修单报办公室。行政人员联系外修，并由维修单位提供故障发生原因。属于正常损耗或物品自身质量问题的，由公司财务部支付维修费用，属于个人使用不当造成的，由使用人承担维修费用。2、报废报废申请人到办公室查档，填写《公司物品报废申报表》，注明名称、购入时间、规格、数量、单位价格、金额、报废原因。因个人使用不当致使物品报废的，由使用者照价赔偿。办公室行政人员及办公室主任签署意见，交财务部审核。采购部管理规章制度【第四篇】好文供参考!11/141.总则为规范公司采购工作，特制订本制度。本制度适用于公司外协、商务采购活动。2.采购原则严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。廉洁制度所有采购人员必须做到：自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。好文供参考!12/14加强学习，提高认识，增强法治观念。廉洁自律，不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。3.采购程序供应商的选择供应商必须证照齐全，具有相关资质。对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。采购询价、综合评估、会签合