淘宝电商仓库管理制度【推荐4篇】

淘宝电商仓库管理制度【推荐4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“淘宝电商仓库管理制度【推荐4篇】”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！淘宝电商仓库管理制度【第一篇】1.产品验收与入库：(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；(统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)(4)通知质检人员对物料进行检验。(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。2.与其他部门衔接：(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。3.货物存储与防护：(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)4.货物调拨：根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。(1)A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。5.产品发放(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性；(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。6.退货与换货(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认；若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退)。7.账务处理：(1)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结；(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理；(3)单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期；(4)各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。8.补货计划：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。9.补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。10.退货与换货1.退供应商：(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供应商来退货。对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清单给采购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因，退货人员(统计员)根据现场物料清点并做出清单(移库单),及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。11.商品管理1)新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天内须办完入库归位手续；成功入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知(写明款号、货物名称)，延误损失须由仓储主管负责。2)仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。3)自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人；产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。4)热销品补货：仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架成功后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。12.质检要求每个颜色号码抽检10%，包括比较尺寸大小，色差等相关内容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，则报告总经办，要求整单退货处理。如果合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办退货。淘宝电商仓库管理制度【第二篇】1、货物请购及时根据库存货物的储备量情况向采购人员(小路)报告。2、货物跟踪及验收1)及时跟踪所订货物到货情况；2)到货时根据采购单进行验货；3)货物如有差错，及时通知采购员(小路)，并积极联系处理；4)所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。3、货物保管1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡；2)掌握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存货物完好无损；4、货物盘点1)仓库必须对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次；,2)对库存实现电脑化管理，所有商品的.入库、出库、库存统计直接通过电脑完成。5、平常发货进仓分单将打印好的订单分类：衣服和配件；单个数量和多个数量按单配货配货员根据订单配货按单核查核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等)打包帖单打包审核后的订单(注意节俭材料)称重码放将打包好的货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物)(发货流程打印出来张贴到仓库显眼位置)6、仓库工作一些注意事项(一)仓库工作常见错误(漏洞)1、赠送东西漏发胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。2、多个(类)货物少发多个数量商品只发了一个多类商品只发了一类例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条；有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。3、发错货衣服发错颜色，尺码，款式；垫子发错颜色；完全发错货；例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套；有一次铺巾发成瑜伽垫；4、库存不准库存表和仓库实物不符例如：有一次库存表里DPW017338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2；(对此需要根据需要及时盘点货物)(二)减少出错率的方法1、对货物熟悉；2、打印的订单不清楚的需要及时拿给打单人员弄清；3、包货按严格的流程来分单配货核单打包；4、适时盘点仓库货物；(三)货物库存报警实时关注常发货物的数量，发现少了立即上报上级并及时精准库存。如：菩媞8mm纯色瑜伽垫深紫色少于150时；菩媞6mm印花少于100时菩媞普通黑色网包少于2000个时；菩媞双人黑色网包少于200个时；来尔普通网包黑色网包少于1000个时；胸垫少于500副时上报；快递袋少于1000时上报；其他不常发配件数量少时应立即精准库存并上报；(四)开源节流1、爱护公司财物，节约公司材料，最大限度降低成本；2、非仓库人员(有事除外)严禁逗留仓库；3、未经允许不得私自借，用，拿公司货物。(五)其他严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工；仓库员工团结互助和谐相处。淘宝电商仓库管理制度【第三篇】第一章：物流付款一般作业程序一、时间要求1、月结单头程月结单每月8号前提供给到财务，财务15号前把账对好，如有特殊情况，没有及时给到财务的要及时和财务说明原因。2、现结单当天付款的单需在12点前提供给财务，对于当天插单情况，物流专员需在钉钉上申请说明缘由，财务经理批准方可（充值除外）。二、物流单据填写要求：1、付款申请单（1）填写时字迹要工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整；付款申请单必须用黑色水笔、不可使用圆珠笔书写；（2）填写的“收款单位”必须为全称，“账号”与“开户行”要如实填写，新物流商或者变更收款账户的物流商需提供盖有公章的收款证明；（3）填写的付款金额必须和审核无误的对账单一致，不得有误。2、物流对账单（1）客户名称必须与我司付款银行对应的公司保持一致；（2）对账单上必须含有与付款申请单中填写的收款账户一致的收款资料；（3）对账单中必须加盖对方财务专用章或者公章，印鉴不得有缺失或不清晰。3、装箱清单必须有双方人员签字；必须显示发货时间、国家、仓库、箱数、物流商、物流方式、站点。4、税单税单上必须有我司登记一致的物流单号。二、物流表格类要求1、头程发货跟踪表(电子版）（1）必须确保数据的正确性及及时性；（2）必填项:发货日期、账号、目的国、仓库、物流商、箱号、SKU、每箱数据、汇总数据、跟踪信息、时效、邮编、以上必填项均要以实际一致，确保数据的正确性。2、报价单（电子档）（1）供应商更新的报价单必须有供应商盖章的确认的；（2）及时更新报价单，并通过邮件发送给相关责任人、总账需要及时核查变更信息的合理性，如有异常情况发生需要及时上报；（3）报价表名称必须标有更新日期；（4）必填项：目的地、航空渠道、尾程派送方式、取重方式，不同范围区间重量的单价、物流方式