深圳市地方税务局网报系统操作培训

1深圳市地方税务局网报系统操作培训2培训内容•新网报概述•新网报功能模块•易财税客户端3新网报概述•新网报系统在原来的基础上，新增了一些税种。•新网报系统按税种进行了整合归纳。•界面清新，操作便捷。4新网报总体流程安装证书登陆办税大厅业务办理退出登陆旧网报用户：已安装证书用户，直接选择证书登陆；电子报税用户：未安装证书或证书到期用户，则需要去税局办理证书。用户名：纳税人编码密码：税局告知的初始密码5安装证书步骤一6安装证书步骤二7安装证书步骤二8安装证书步骤二9培训内容•新网报概述•新网报功能模块•易财税客户端10登陆网上办税大厅登陆网上办税大厅选择证书，系统自动带出对应的纳税编码13登陆网上办税大厅14新网报办税大厅界面功能模块工作区15新网报功能模块－纳税申报纳税申报模块16新网报功能模块－纳税查询纳税查询模块17新网报功能模块－相关下载相关下载模块18纳税申报－营业税您可以在此打印凭证或返回到申报页面19纳税申报—综合申报20纳税申报—综合申报通过“减免查询”获取减免金额，此处填写数据必须≤减免金额21纳税申报－所得税22纳税申报—所得税－企业所得税（预缴纳税申报）此表适用于查账征收的纳税人23纳税申报—所得税－企业所得税（预缴纳税申报）选择申报所属期24纳税申报—所得税－企业所得税（预缴纳税申报）填写累计金额。25纳税申报—所得税—企业所得税（核定征收）26纳税申报—所得税—企业所得税（核定征收）27纳税申报—所得税—企业所得税（核定征收）收入总额成本费用28纳税申报－所得税—外资A类季度申报表（查账征收）A类适用查账征收的纳税人29纳税申报－所得税—外资A类季度申报表（查账征收）适用税率、实际征收率无分支机构：不可修改；有分支机构：可以修改。30纳税申报－所得税—外资A类季度申报表（查账征收）选择企业性质企业开始生产经营后第一个获得利润的纳税年度。未到获利年度则勾选未获利。选择适用税率和实际征收率进行填写31纳税申报－所得税—外资A类季度申报表（查账征收）32纳税申报－所得税—外资A类季度申报表（查账征收）33纳税申报－所得税—外资A类季度申报表（查账征收）如实填写适用税率和实际征收率34纳税申报－所得税—外资B类季度申报表（核定征收）35纳税申报－所得税—外资B类季度申报表（核定征收）36纳税申报－所得税—外资B类季度申报表（核定征收）选择核定类型37纳税申报－所得税—外资B类季度申报表（核定征收）38纳税申报－所得税—外资B类年度申报表39纳税申报－所得税—外资B类年度申报表40纳税申报－所得税—外资B类年度申报表41纳税申报－所得税—生产经营所得季度申报42纳税申报－所得税—生产经营所得季度申报43纳税申报－所得税—生产经营所得季度申报如有多个投资者，可以选择一次申报，或者分次申报。44纳税申报－所得税—生产经营所得季度申报45纳税申报－所得税—生产经营所得年度申报46纳税申报－所得税—生产经营所得年度申报47纳税申报－所得税—生产经营所得年度申报据实填写申报数据48纳税申报－所得税—生产经营所得年度申报49纳税申报－所得税—生产经营所得年度申报50纳税申报－所得税—生产经营所得年度申报51纳税申报－所得税—生产经营所得年度申报如有多个投资者，可以下拉选择另一个投资者，继续输入其他投资者的申报数据。（必须一次申报完成）52纳税申报---其它税种53纳税申报---其它税种—土地增值税预缴申报表54纳税申报---其它税种—土地增值税预缴申报表下拉选择项目编码，系统自动带出其它项目信息55纳税申报---其它税种—土地增值税预缴申报表两种录入方式:1、手工录入2、导入Excel文件56纳税申报---其它税种—土地增值税预缴申报表57纳税申报---其它税种—土地增值税预缴申报表58纳税申报—其它税种—土地增值税纳税申报表59纳税申报—其它税种—土地增值税纳税申报表60纳税申报—其它税种—土地增值税纳税申报表—提交申报61纳税申报—其它税种—契税纳税申报表62纳税申报—其它税种—契税纳税申报表63纳税申报—其它税种—房产税申报表64纳税申报—其它税种—房产税申报表65纳税申报—其它税种—房产税申报表66纳税申报—其它税种—车船税申报表67纳税申报—其它税种—车船税申报表68纳税申报—其它税种—车船税申报表69纳税申报—其它税种—车船使用税申报表70纳税申报—其它税种—车船使用税申报表71纳税申报—其它税种—车船使用税申报表72纳税申报—其它税种—车船税代收代缴结果解缴申报表73纳税申报—其它税种—车船税代收代缴结果解缴申报表74纳税申报－代扣代缴75纳税申报—代扣代缴－代扣代缴汇总申报76纳税申报—代扣代缴－代扣代缴汇总申报77纳税申报—代扣代缴－代扣代缴汇总申报78纳税申报—代扣代缴－代扣代缴明细申报79纳税申报—代扣代缴－代扣代缴明细申报明细补录申报必须录入汇总申报表号，否则会造成重复申报。两种录入方式:1、手工录入2、导入Excel文件82纳税申报—代扣代缴－扣缴外国企业税收报告表83纳税申报—代扣代缴－扣缴外国企业税收报告表84纳税申报—代扣代缴－扣缴外国企业税收报告表85纳税申报—代扣代缴－代扣代缴外国公司船舶运输收入税收报告表86纳税申报—代扣代缴－代扣代缴外国公司船舶运输收入税收报告表87纳税申报—代扣代缴－代扣代缴外国公司船舶运输收入税收报告表88纳税申报—预缴税款经税局批准的延期申报纳税户，在此选择延期文书。89纳税申报—预缴税款90纳税查询模块详细介绍•纳税查询–申报查询–减免查询–作废查询91纳税查询—申报查询•可通过一个或多个查询条件查询•不使用任何条件进行查询会带出全部记录可以在此处缴纳税款、打印申报表和申报回执。92纳税查询—申报查询选择框只能进行单选93纳税查询—申报查询94纳税查询—减免查询减免金额请在纳税查询-减免查询模块进行查看，所填写的减免额必须小于等于实际减免额，否则点击计算时不予通过。95纳税查询—作废查询•可通过一个或多个查询条件查询•不使用任何条件进行查询会带出全部记录96纳税查询—作废查询选择需要作废的申报（作废申报只能一条一条的作废）作废的前提条件：1、网络申报；2、当天申报。97纳税查询—作废查询98培训内容•新网报概述•新网报功能模块•易财税客户端99易财税企业客户端概述•本系统目前主要适用于报表较多、录入复杂的税种的申报，如企业所得税年报、外资企业所得税年报等。•系统采用了离线录入、在线申报的方式，使纳税人只需通过此系统就能完成从信息初始化、报表填写及申报缴款的全部操作。100网报及客户端功能划分•新网报系统–营业税–综合申报–所得税–土地增值税–契税–车船税–代扣代缴•易财税客户端–营业税–房产税（从价）–企业所得税年报–外资企业所得税年报–车船税–个人所得税代扣代缴（总局推广纳税户）注：目前网报里所有的税种都可在此申报101客户端操作的流程•客户端安装•用户信息初始化•申报•退出•客户端获取：深圳地税网－下载专区102客户端安装103客户端安装104客户端安装105客户端安装106用户信息初始化107用户信息初始化108用户信息初始化此用户名仅作用于登陆易财税，建议使用英文或数字109用户信息初始化110用户信息初始化111用户信息初始化输入新建的用户名和密码112用户信息初始化113用户信息初始化114用户信息初始化输入纳税编码、新网报登陆密码及选择用户类型115用户信息初始化116用户信息初始化117用户信息初始化118用户信息初始化119用户信息初始化120用户信息初始化121易财税客户端—操作界面（普通用户）工作区文件菜单快捷菜单状态栏122易财税客户端—操作界面（个税用户）123申报－企业所得税年度申报124申报－企业所得税年度申报125申报－企业所得税年度申报126申报－企业所得税年度申报127申报－企业所得税年度申报128申报－企业所得税年度申报129申报－企业所得税年度申报新建企业所得税年度申报表成功主附表中，背景为黄色、绿色、灰色的不可填写130申报－企业所得税年度申报注意事项：1、首先填写附表，再进入主表进行申报；2、主表数据由附表带出。131申报－企业所得税年度申报132申报－企业所得税年度申报133申报－企业所得税年度申报134申报－企业所得税年度申报135申报－企业所得税年度申报136申报－企业所得税年度申报137申报－企业所得税年度申报138如非零申报，系统将切换到缴款页面，可以选择下面三种方式缴款:1、此处直接缴款2、离线办税－“未缴纳税款信息查询”缴款3、网报系统－“未缴款信息”缴款申报－企业所得税年度申报本次申报成功139申报－企业所得税年度申报140申报－企业所得税年度申报141申报－企业所得税年度申报计算滞纳金单笔缴纳金额修改后不得小于100元，实际金额小于100元的须一次缴清142申报－企业所得税年度申报143申报－企业所得税年度申报缴款成功144申报－房产税申报145申报－房产税申报146申报－房产税申报147申报－房产税申报148申报－房产税申报计价方式：从租：新网报综合申报从价：易财税客户端149申报－房产税申报150申报－房产税申报点击此处可选择申报或不申报此条申报纪录151离线办税－未缴纳税款信息查询152离线办税－未缴纳税款信息查询154申报－综合申报155156157158159160161162163165办税助手•易财税客户端及操作手册下载地址：•咨询电话：123662•服务网站：结束…….谢谢各位！