物资体系文件贯标培训

物资体系文件贯标培训2.物资采购管理3.物资验收及检验4.物资现场管理1.物资分类及分级采购原则5.业主提供物资管理目录6.文件及记录管理7.程序实施情况检查一、主管文件及编制依据二、物资管理程序及其支持性文件三、固体废弃物管理规定一、主管文件及编制依据程序文件支持性文件运行管理程序支持性文件物资管理办法物资仓储管理办法固体废弃物管理规定一、主管文件及编制依据一、主管文件及编制依据一、主管文件及编制依据一、主管文件及编制依据物资采购工作流程图二、物资管理程序及其支持性文件1、物资分类及分级采购原则a.主要物资（1）构成工程的关键和主要部位，且直接影响工程交付后使用或安全性能的物资。包括：钢材、木材、水泥及制品、焊接材料、阀门、管道附件、轨道配件、耐火材料、防水材料、保温材料、高强螺栓、门窗、油漆、涂料、砂子、石子、商品砼、砖、桩、电缆、导线、有色金属、电缆桥架、电缆接头、灯具、滑触线、沥青砼以及项目特殊要求补充规定的其它物资；物资分类11、物资分类及分级采购原则（2）施工安全防护用品和设施。包括安全帽、安全带、安全网、绝缘鞋、防滑鞋、绝缘手套、焊工手套、配电箱、限位装置、安全装置、电缆、起重钢丝绳和漏电保护器等；（3）对环境和职业健康、安全产生影响的物资。包括：危险化学品、易燃、易爆、易腐蚀、有毒及放射性物质等；（4）消防用品和设备。包括灭火器、消防栓、消防箱、消防水枪、水带等；b.一般物资：除主要物资以外的其他物资。c.周转材料：模板、脚手架等。物资分类1主要物资中钢材、电缆和油漆由公司物资管理部集中采购。其他主要物资和一般物资由项目经理部物资部采购，或根据项目具体情况授权工程分公司和其他施工单位采购。1、物资分类及分级采购原则分级采购22、物资采购管理物资采购管理流程图1、采购计划2、供方管理3、采购合同1、采购计划a.施工单位名称、工程项目名称、分项工程名称；b.物资名称、规格型号、材质、采购标准、数量、需用日期等。（1）物资部门依据施工图材料预算,编制《物资采购计划》，经本单位主管领导签字审批后方可采购。采购计划的主要内容：（2）物资部门根据采购计划按照《物资管理办法》要求进行采购工作。物资供应商必须是合格供方，并优先在公司合格供方名录中选择，当选择合格供方名录未包含材料厂商时，按4.2.1～4.2.4条款对所选的供方进行评审和审批。二、物资采购管理2、供方管理2、物资采购管理2、评审内容3、供方初评1、收集资料主要物资采购前，物资采购部门应审核供方提供的资料是否有效、齐全，收集并审核的资料如下：对生产厂家的评审内容；供方的初评必须在物资采购前进行评审。由物资部门会同相关人员对供方提供的资料进行初审，必要时要对供方进行实地考察，将资料审核和考察结果填写《供方评价/复评表》，经本单位主管领导审核后，与评审资料一并上报公司物资管理部a.企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人授权委托书、生产许可证和市场准入证等；b.企业简介、荣誉证书和业绩资料等；c.质量管理体系认证证书和国家强制性产品认证证书等；d.国家、地方政府和行业质量监督部门出具的产品检验报告，与质量、环境和职业健康安全有关的证书等；e.本行业规定需获得的证书、许可证、准入证等。对经销商的评审内容；a.调查供方企业资质、经营范围是否符合国家法律、法规和采购产品要求；b.调查供方产品质量情况；c.了解供方其他顾客满意程度；d.供方质量管理体系和对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；e.产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力；f.与履约能力有关的财务状况、价格和交货能力等。a.供方经营的合法性，调查供方营业执照、税务登记证、经营许可范围、注册资金情况是否符合采购产品的要求；b.供方提供产品的质量证明；c.供方供货价格、及时性、交货能力和售后服务等情况；对业主指定的供方，也应按上述评审内容进行评价。5、供方分类6、供方复评4、审批范围除施工安全防护用品和设施、消防用品和设备的供方评审由公司物资管理部和安全管理部共同审批外，其余物资的供方评审由公司物资管理部负责审批。合格供方的分类：对合格供方的监控和复评2、物资采购管理2、供方管理C类B类经至少二次复评合格，且与公司长期合作，产品质量稳定，服务质量和信誉好的供方（采购过程中同等条件优先选用）；有至少一年使用业绩评价的C类供方，并经复评合格的供方；仅限某特定单位或初次评审的供方。A类A公司物资管理部建立公司《合格供方管理台帐》，分公司（或专业项目部）、项目经理部建立本单位、本项目的《合格供方管理台帐》，对合格供方进行动态管理。B各采购单位每年6月底和12月底对本单位使用的供方进行综合评价，填写《供方业绩评价表》，作为供方复评的主要依据，并上报公司物资管理部。C各采购单位每年7月10日前完成对供方的复评，填写《供方评价/复评表》，经本单位主管领导审核批准后，与评审资料一起上报公司物资管理部批准。D物资管理部每年7月底前完成供方复评的审批,保留一份《供方评价/复评表》复印件，发布合格供方名录。3、采购合同2、物资采购管理ABC采购主要物资时，应与供方签订采购合同采购合同应符合国家有关法律法规的要求。应按公司下发的《工矿产品购销合同》标准文本执行采购合同的评审、审批及签订等管理执行公司《物资采购合同签订管理规定》合同签订合同管理物资采购应加强合同管理,填写《物资采购合同管理台帐》3、物资验收及检验物资仓储管理流程图3、物资验收及检验1、验收及检验物资部门按《物资仓储管理办法》进行物资进货验收，并填写《自采材料验收记录表》。e.检验结论出现不合格时，执行4.6条款规定。a.物资的检验由使用单位负责。b.使用单位对国家、行业、地方标准、规范、条例规定需进行复验的材料，按规定取样（应有监理见证）、送检。c.未经检验和检验不合格的物资，不得用于工程。d.检验报告单必须经物资使用单位技术负责人判定。3、物资验收及检验1、验收及检验物资的检验：业主要求在供方或供货地点验证物资时，物资采购部门应予以配合。此验证不能减轻物资采购部门提供合格物资的责任，也不能排除业主对不合格物资的拒收。1、验收及检验3、物资验收及检验3、物资验收及检验2物资使用单位负责复检阶段不合格物资的判定、标识和处置，填写《不合格品处置记录》，物资采购部门予以配合3不合格物资的处置方式：（1）退货（2）更换（3）让步使用1物资部门负责进货验收阶段不合格物资的判定、标识和处置，执行不合格控制程序，填写《不合格品处置记录》退货：存在严重内在质量问题的物资、更换后仍然存在同类质量问题的物资及提出更换要求供方不予配合的；更换：出现外观质量问题的物资或存在偶发质量问题的物资；让步使用：存在轻微质量问题且对工程实体质量影响不大的物资，在与业主和监理沟通，并征得认可后填写《让步接收处理记录》。纠正预防措施当物资出现连续不合格或潜在不合格时，应分析产生不合格或潜在不合格的原因，制定并实施纠正或预防措施。2、不合格品处置重新采购和更换的物资,必须履行本程序4.2.3、4.5条款要求标识采用的形式一般有标识牌、标识卡和标签等。主要物资标识采用公司统一标识牌格式进行标识。物资交付现场前，由物资采购部门负责标识和保护。物资交付现场后，由使用单位负责标识和保护。4、物资现场管理1、标识及可追溯性a.产品标识用于标识产品的名称、产地、规格、材质等；b.状态标识用于标识产品合格或不合格以及待检、已检待定等质量特性；c.用于工程的物资必须有检验、试验状态标识；d.对容易混淆或有追溯性要求的物资必须有产品标识。a.检查并保护进货物资原有标识；b.对无标识或标识不清的物资，必要时新设或重设标识；标识要求标识的步骤标识可追溯性a.项目经理部物资部负责提供构成工程实体物资所要求追溯的验收记录、生产厂家、产品质量证明书等资料；b.不合格物资使用单位应予以标识和保护，有条件时隔离；2、物资防护4、物资现场管理1、物资采购部门负责物资交付现场前的防护，物资使用单位负责物资交付现场后的防护。2、特殊物资（超长、超高、超宽、超重、易燃、易爆、易碎、有毒等物资）应编制《特殊物资搬运方案》，经项目总工或项目经理部批准后实施。搬运方案编制部门负责对搬运人员进行交底。3、物资的搬运、贮存、保管及发放的管理执行公司《物资仓储管理办法》。5、业主提供物资管理项目经理部物资部组织物资使用单位进行业主提供物资的验收和检验，并填写《业主提供物资验收记录表》,当业主提供物资数量、产品质量不符合要求时，物资部要以书面报告形式与业主联系解决办法。对业主提供物资单独存放、进行标识、妥善保管。6、文件及记录管理采购文件的管理采购文件包括：材料预算与采购计划、合同及附件、、验收记录和供方评审资料等。采购文件由物资采购部门按《文件控制程序》进行管理。记录的管理物资管理中使用的所有记录的控制，执行《记录控制程序》。7、程序实施情况检查项目经理部、工程分公司每季度对本程序实施情况进行一次自查，并保存记录。物资管理部每季度对项目经理部本程序实施情况进行抽查，抽查数量不少于在建工程项目的四分之一，工期较短的工程项目至少检查一次，填写《检查记录表》，并保存记录。年底汇总本程序实施情况报经营副总经理。8、固体废弃物管理固废分类固废控制原则对固废的控制原则：将固废资源化，无害化和减量化可回收利用的固废：施工材料的下角料、废金属包装物、废纸制品、废玻璃、废矿物油等。固废清单各部门、项目经理部按上述分类，列出《固体废弃物清单》明确各种固废的处置控制要求。危险废物：废电池、废硒鼓、废墨盒、色带、废日光灯管和高压汞灯、化学品包装物等。一般固废：废塑料包装袋、废工程土等。办公垃圾、废旧文具、食堂垃圾等。三、固体废弃物管理固废的搬运固废处置与回收固废的暂存各部门、项目经理部按固废分类设定适当存放场所或容器，加相应的标识。所设立的存放场所或容器应做好防渗漏处理，防止因雨淋、日照、风吹及破碎和撒漏造成二次污染。施工现场不能回收再利用的建筑垃圾、生活垃圾由项目经理部组织及时清运，并根据项目实际情况按照有关规定和业主要求，运到经批准的固废存放场所。可回收利用的固体废弃物由部门、项目经理部进行综合利用或对外销售，以减少资源的浪费，不可回收利用的固废，要根据项目经理部所在地及业主要求进行处置。装卸易产生扬尘的垃圾时，要适量洒水，避免风天作业和适当遮盖，防止扬尘污染环境。运输垃圾的车辆适量装载，还要采取严密遮盖措施，防止洒落，车辆不得将泥砂带出现场。公司办公区域的办公和生活垃圾，由公司办公室委托环卫部门进行清运和处置，对受委托单位按《相关方管理规定》的要求的进行管理。公司办公室联系有资质的单位，对公司办公区域产生危险废物进行安全处置，对受委托单位按《相关方管理规定》进行管理，危险固废交接的责任部门要做好记录，填写《危险废物处置记录》。项目经理部对本项目施工过程中产生的危险废物，交有资质的单位进行安全处置，或根据业主要求由业主统一处置，并与业主签订相关协议，对受委托单位按《相关方管理规定》进行管理。固废管理检查物资管理部组织相关部门对各部门、各项目经理部的固体废弃物管理情况进行定期的监督检查，执行《绩效测量和监视控制程序》。三、固体废弃物管理谢谢