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欢迎参加ISO14001初始评审培训培训内容1.初始评审方法简介过程方法报告2.环境因素识别方法练习3.环境因素重要性评价方法练习……..？？？初评的意义•建立体系的基础•制定和评审方针的基础•制定目标指标和管理方案的基础•编制体系文件的基础概念初始评审方法简介初始评审确定组织环境管理现状的过程及结果评审内容一般包括:1.明确适用的法律法规及其他要求2.环境因素识别评价3.环境绩效评价概念初始评审方法简介4.环境现有行为评价5.现有环境组织机构、职责划分及相关管理惯例、制度评价6.过去环境事故事件处理信息评价7.寻求竞争优势的机会8.相关方的观点9.其他体系中有利或不利环境的职能或活动初始评审工作图初始评审方法简介法律法规及要求信息收集/分析评价适用法律法规要求登记.面谈环境因素/影响.现场观察环境因素识别/评价/登记.监测/测量现行管理实践.现场检查问题/缺陷改进优先项.文件/记录研究事故/事件方针/改进行动建议初始评审范围初始评审方法简介•评审范围应覆盖拟定的体系范围•地理上相对独立(活动区域可能流动)•行政管辖范围•地域管理范围•产品,活动,服务范围评审收集信息初始评审方法简介1.相关的的法律法规及其他要求2.环评/能源评估/三同时报告及相关批复等3.特别的生产/经营/使用许可证4.监测记录及报告5.废弃物名称,数量,处置信息6.能耗/物耗数据及成本分析信息7.物料,化学品,危险品名称,用量信息8.材料安全数据表(MSDS),或化学品安全数据参数(CSDS)9.工艺过程及技术资料,10.现场/设施/管线/排污布局11.机构,职责,现行管理制度12事故/事件处理结果信息13.方针,战略,规划文件等评审计划初始评审方法简介评审组:覆盖组织运行各业务和专业的技术人员-----设计,工程,生产,动力,后勤,行政,服务,采购等评审对象:管理层:方针,资源,规划,投诉等执行层:开发设计,管理制度,职责分工,培训等技术人员/工人:法律,标准,程序,事故,安全,健康,技能,工艺,能源,排放,废物,历史,物料,设备等相关方,政府部门,顾客,社区等(必要时)部门及评审内容初始评审方法简介全面，但有重点地计划和进行------重点：系指那些环境/危害因素较多影响较严重，或重要管理部门•生产制造部门---原材料，零部件，能源资源，产品过程，污染物等•设备动力部门---水，气，油，煤，机械，基建等•设计技术部门---产品、工艺开发，设计，工程，改造等•采购储运部门---采购，运输，仓储，原辅料，供方，承包方等•营销服务部门---市场，用户，产品维护，运输，相关方等•环保/安全部门---环保/安全卫生设施，法规，废物，监测，政府联系等•行政后勤部门---人事，安全，消防，培训，管理制度，食堂，医院，班车，社区关系，法律关系等评审方法初始评审方法简介•现场观察，巡视•资料收集，分析•交谈•监测，测量等注意：培训的开始，准备充分，领导重视，保存记录，信息归类，按计划进行，资源保证，与员工沟通等评审内容与14001的关系初始评审方法简介现有制度、惯例与文件ISO14001要素比较方针、战略、长远规划4.2方针规划、计划管理、成本、节能计划4.3.3目标指标4.3.4管理方案机构与职责4.4.1组织机构与职责培训机制,人事,考核4.4.2培训意识与能力宣传,公共关系,投诉,情况通报,运行机制4.4.3信息/协商交流评审内容与14001的关系初始评审方法简介现有制度、惯例与文件ISO14001要素比较组织现有管理体系文件4.4.4EMS文件文件管理制度4.4.5文件控制运行管理(程序,作业规程,标准,工艺研究开发,项目管理,采购/合同运输仓库,基建管理,能源管理材料管理,设备管理,现场管理4.4.6运行控制后勤行政管理,工艺文件营销及服务,供应商管理废品,废料,废设施环境三废消防／工业安全/化学品应急机制4.4.7应急准备及响应评审内容与14001/18001的关系初始评审方法简介现有制度、惯例与文件ISO14001OHSAS18001要素比较消防及工业安全应急机制4.4.7应急准备及响应监测计量管理4.5.1监测与测量任务目标管理现场/工作检查奖惩制度4.5.2不符合纠正预防整改制度档案管理4.5.3记录高层定期会议制度年终/中总结制度4.6管理评审重大问题/战略决策机制评审报告初始评审方法简介1.目的、范围、组织概况、评审过程简介2.背景信息（产品、工艺、布局、材料、能源等）3.主要评审结论数据（环境因素/危害因素/影响，法律法规）4.问题的发现及优先改进项5.增强竞争的机会6.环境方针、体系、重要问题建议基本知识环境因素识别评价环境因素:产品,活动,服务中能或可能与环境发生作用的因素重要环境因素:具有或可能具有重大环境影响的环境因素环境影响:全部或部分有益或有害变化基本知识环境因素识别评价组织环境影响环产品环境境活动因因素服务素影响环境输入输出基本知识环境因素识别评价环境因素识别评价步骤1.确定/细分过程2.确定每一过程的环境因素3.明确每一环境因素的环境影响4.评价环境影响的严重性基本知识环境因素识别评价1.确定/细分运行过程.组织的产品/活动/服务,行政,地理范围.组织使用的产品/服务范围.过程细分----小到能对其进行充分的理解----大到可对其进行有意义的验证----顾及组织的工作和岗位设计----顾及未来对他们控制的方面基本知识环境因素识别评价2.识别(确定)每一细分过程的环境因素.描述方式名词+动作或动作+名词.三个状态正常:日常运行活动异常:设施开启或关闭,如维修,试产等紧急:不期望,但可能发生,如火灾,泄露,大水等.三种时态过去:过去的行为,但,环境影响正持续现在:现在行为,正产生环境影响将来:可以预期的行为,它可能发生环境影响基本知识环境因素识别评价六个方面大气排放水体排放废物管理土地污染原材料与自然资源的使用当地其它环境问题和社区问题范围可控制的--------------组织自身的可影响的--------------相关方的---与组织关联的环境因素的识别方法识别环境因素的方法有：产品生命周期法工艺流程/物料衡算法问卷调查法现场观察法专家咨询法过程分析法在实际工作操作的最佳的方法是依据组织的资源和实际需要选择上述集中方法的合理有效组合使用环境因素的识别方法(产品生命周期分析法)•原材料的生产与加工•产品的生产与加工•产品的运销过程•产品的使用与回用•产品的废置与再生基本知识环境因素识别评价资源原材料的生产加工产品能源副产品电力产品的生产与加工社会服务水水污染物煤产品的运销过程大气污染土地固体废物人力产品的使用与回用噪声其他产品废热等等产品的废置与再生放射性等环境因素的识别方法(工艺流程/物料衡算法)可利用的信息包括：•对现存的原料、产品和排放物流量的测量和分析•原材料采购记录•原材料库存清单•原材料补充记录•产品规格•产品设计中的物料平衡•作业日记•废物产出记录基本知识环境因素识别评价物料衡算矩阵大气污染物水污染物固体废物能源消耗原材料消耗有毒品使用……过程一过程二过程三……环境因素的识别方法(问卷调查法)•大气污染物？浓度及总量？•水污染物？浓度及总量？•有毒有害化学品？数量？•在产品设计中如何考虑环境问题？•有哪些紧急状态？采取了哪些措施？•水、电、煤、油等用量各多少？与同行业及往年相比，结果如何？•有哪些环保设备？维护状况如何？•产生哪些有毒有害固体废物？如何处置？•主要噪声源有哪些？厂界是否达标？•有否居民投诉情况？做没做调查？环境因素的识别方法(现场观察法)•现场的环境问题•文件和资料中的环境信息环境因素的识别方法(专家评议法)•环保专家•现场管理者•工艺技术人员等环境因素的识别方法(过程分析法)•把组织运行活动及对应的职责部门进行排序•对每一职责部门及其运行活动按顺序做进一步过程细分•通过现场观察、头脑风暴、专家咨询、工艺分析等方法确定每一细分过程中存在的环境因素（包括投入及产出）•明确每一环境因素对应的环境影响•合并有关管理环境因素信息基本知识环境因素识别评价运行环境因素环境影响类型产品:汽车尾气排放污染大气废车丢弃占用土地浪费资源土地污染使用燃料资源消耗使用天然气动力减少尾气排放资源消耗使用铝合金车体材料减少燃料资源使用使用R12制冷剂污染大气(臭氧层破坏)车体材质标识资源回用基本知识环境因素识别评价运行环境因素环境影响类型活动-使用热蒸汽能源消耗油漆预处理水使用资源消耗化学品使用资源消耗化学品泄露污染土地污染水体生物安全污水排放(PH,COD,石油类,SS等)水污染废弃物管理资源浪费污染土地污染水体运行环境因素环境影响类型服务废气排放减少污染大气汽车售后服务废机油处理等土地水体污染基本知识环境因素识别评价明确环境影响环境影响从两个方面考虑1.环境方面的评价•环境影响的范围---范围越大,影响越大•环境影响的严重度---程度越大,影响越大•发生的频率---频率越高,影响越大•环境影响的持续时间---持续时间越长,影响越大明确环境影响22.商业方面的评价•环境、法律法规（包括可能新颁布的）---越是严格，影响越大•改变环境影响的技术难度---难度越大，影响越大•改变环境影响的经济费用---经济消耗越大，影响越大•改变环境影响对其他活动和过程带来的影响---改变影响越大，影响越大•相关方的利益---相关方利益越大，影响越大•组织的公众形象---公众形象影响越大，影响越大•能增强竞争力的商业机遇大小---与竞争力提升关系越大，影响越大•因环境问题使组织存在的风险大小---风险越大，影响越大评价环境影响的严重性•重要环境因素的评价方法：专家判断法跟踪环境影响是非判断法水平对比法频率对比法等标污染负荷法打分法重要点介绍（直接判断法1）或称单因子评价法/是非判断法•已违反或接近违反法律及强制性标准要求•并不违法，但当地政府高度关注或强制监测•政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用•政府或法律有明文规定但无定量指标•异常或紧急状态下预计产生严重环境影响•相关方高度关注或有明确要求重要环境因素评价方法（直接判断法2）•废弃物管理•能源消耗•资源消耗•危险化学品使用•能源/资源/原辅材料使用重要环境因素评价方法（打分法）基本过程一、将每一评价因子设定等级区间和分值二、评价某一环境因素在每一评价因子上的得分并相乘，或相加，或加乘结合得出某一总分三、将总得分与事先设定的重要环境因素判定标准值相对比，大于标准值的即确定为重要环境因素评价因子1(表1--7)发生频次因子表1等级发生频次得分a=1~5Ⅰ连续发生至每日一次5Ⅱ每日少于一次至每周一次4Ⅲ每周少于一次至每月一次3Ⅳ每月少于一次至每年一次2Ⅴ一年以上时间一次1评价因子2影响范围因子表2等级影响范围得分b=1~5Ⅰ全球性严重破坏5Ⅱ国家范围严重破坏4Ⅲ区域性严重破坏3Ⅳ区域性轻微破坏2Ⅴ组织周边性破坏1评价因子3影响的持续性或可恢复性因子表3等级持续性或可恢复性得分c=1~5Ⅰ一年以上可恢复或不可恢复5Ⅱ半年至一年内可恢复4Ⅲ一周至半年内可恢复3Ⅳ一天至一周内可恢复2Ⅴ一天内可恢复1评价因子4公众及媒介对影响的关注程度（敏感性）因子表4等级关注程度得分d=1~5Ⅰ社会极度关注5Ⅱ地区性极度关注4Ⅲ地区性关注3Ⅳ地区性一般关注2Ⅴ不为关注1评价因子5等标污染负荷因子：e--浓度（或总量或速率）表5等级浓度（或总量或速率）范围得分e=1~5Ⅰ≥90%5Ⅱ≥80%~〈90%4Ⅲ≥50%~〈80%3Ⅳ≥20%~〈50%2Ⅴ〈20%1评价因子6等标污染负荷因子：e--污染PH指标表6等级指标范围得分e=1~5Ⅰ8.5PH或PH6.55Ⅱ8PH≤8.5或6.5≤PH73Ⅲ7≤PH≤81评价因子7等标污染负荷因子：e--噪声dB指标表7Δ=实际水平-标准值等级指标范围得分e=1~5ⅠΔ≥-1dB5Ⅱ-3dB≤Δ-1dB4Ⅲ-5dB≤Δ-3dB3Ⅳ-7dB≤Δ-5dB2ⅤΔ7dB1几种计算方法总评价公式重要环境因素标准M=a·b·c·d·eM≥1000M=a·