公司采购管理规定【热选4篇】

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参考资料,少熬夜!公司采购管理规定【热选4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“公司采购管理规定【热选4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!采购制度管理规定【第一篇】第一条为规范公司的采购管理,保证所需商品的及时、合理采购,特制定本制度。第二条采购计划:采购活动必须有计划地进行,采购计划的制定须遵从公司总体经营计划,来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。1、季度采购计划的制定:每季度末,采购部必须制定下个季度的采购计划,季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的设备。2、月度采购计划的制定:月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。3、临时性采购若有临时性或紧急性的采购需求,由需要部门提出申请,交部门经理签字后,交总经理或董事长审批后,交采购员执行采购活动。第三条采购方式:除一般采购方式外,采购部门可依材料使用及公司使用需要,选择下列一种最有利的方式进行采购:一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,由采购员提出建议,报公司审批后,集中办理采购。二)提前采购:通过市场调研,某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的,由采购员提出建议,报公司审批后,办理提前采购。第四条采购周期采购员应依采购材料特性及市场供需,制定材料采购周期期限表,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。第五条询价、议价一)采购经办人员在提交“请购单”前,要参考市场行情,精选二、三家以上的供应商询价,并保存供货商的联系方式、联系人等情况。二)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。采购经办人参考资料,少熬夜!员询价完成后,在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”,并另附上询过价的商家通讯方式,办理审批手续。第六条材料入库:采购到达的材料在入库以前必须办理验收手续,采购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收,再办理材料入库手续,并填制材料入库单。材料入库单一式三份,仓库保管员保管一份、财务保管一份、采购员保管一份。对质量上不符合公司要求的材料一律退货。第七条付款审批:按合同约定和公司既定审批规定办理。公司采购管理规定【第二篇】第一章总则第一条为规范采购管理工作,保证物资采购质量,降低采购成本和费用,增加物资采购的透明度,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》,结合公司实际情况制定本办法。第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判采购。4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求科室,提供物资采购计划,提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。第四章组织实施第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行,并由办公室和监察科联合组织实施。第八条在实施招标前,由办公室根据各科室提供计划、要求,拟草有关招标文件,其计划、方案上报公司领导,经批准后组织实施。参考资料,少熬夜!第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源,其他科室也可提供供应商信息资源,以形成竞价机制,确保招标工作的实施。第十条供应商信息资源必须认真筛选,拟选参与竞标的供应商,必须具备一定生产规模,质保体系完善,招标人认同的厂家。对多次参加投标,报价持续偏高的厂家,逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。第十一条委托招标公司进行具体招标事项,公司领导及相关科室负责人参与招标、评标工作。第五章招标采购形式第十二条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况,采取公开招标,邀请招标等形式。第十三条不具备上述两种形式招标的,需报请公司董事长或总经理批准,可实施竞争性谈判采购。第十四条竞争性谈判采购,必须实行多方询价,填写询价对比过程、结果及拟订供应商,以书面材料形式,报公司财务负责人、总经理、董事长审批后方可进行采购。第六章招标采购的工作程序第十五条招标准备工作1、各科室根据本科室及生产单位物资使用需求,认真制定下阶段物资采购计划。2、各科室所报物资采购计划,经分管领导审核,并报公司财务负责人、总经理、董事长审批后,报送办公室,由办公室制定招标计划。3、办公室联合监察科制定招标实施计划,明确招标采购的具体形式,并由公司总经理、董事长审批后方可执行。4、各科室所报物资采购计划中,采购物资的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等参数应详细准确,不得弄虚作假,否则造成库存积压或因漏报、未报而影响生产造成损失的,追究该科室责任。第十六条:招标实施工作1、采用公开招标、邀请招标形式采购。1)由招标代理公司发布招标公告,对有意前来投标报名的供应商进行资格预审,拟定投标人。2)对拟邀请参加投标的单位进行资格预审,按物资采购程序对其进行前期调研、评价,评价合格的供应商才具有投标资格,以书面形式(邮寄或传真)邀请其投标。3)向接受邀请的单位发放标书(或招标说明)并负责答疑。4)接受并筛选投标文件,并按招标文件约定方式参考资料,少熬夜!开标。5)按拟定的评标办法,筛选合格的投标书。6)按评标办法中的定标方式定标,或与经评标合格的投标单位协商、谈判、确定中标供货单位。2、采用竞争性谈判采购形式采购1)对供应商按物资采购程序进行前期调研评价,进行资格预审,确定合格供应商,以邀请函的形式邀请合格供应商参加洽谈。2)按拟定的评标标准结合所需物资质量供货期、付款等要求,从最低的报价依次进行评估、分析,按照统一标准,择优进行答疑,通过供需双方进一步磋商,最终确定中标供货单位。第十七条:合同前评审1、为避免评标过程中对投标方了解不够细致和签约时对合同条款研究不够透彻等造成的风险,由物资采购科室会同财务部门进行签约前的合同评审。2、根据评审结果并报董事长批准后,方可向中标单位发出中标通知书,同时应将中标结果通知所有未中标的投标方(根据招标文件或招标说明中约定的方式通知)。第十八条:合同的签约。合同评审通过后,须严格执行合同审批程序,最后由企业法人代表授权的委托代理人依据《中华人民共和国合同法》与中标单位签订物资购销合同,必要时可申请公证。第七章资料、样品存档及验收第十九条:对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由办公室或监察科建档案保存。同时,对中标单位投标时提供的样品要做好妥善保管,以便为今后解决一些可能发生的问题提供依据。同时,供货验收过程中要检查所供产品与样品的符合性,要周期性进行抽查。第八章监察与处罚第二十条为保证招标采购取得预期目标,监察科应在招标前及招标过程中加强监督,可以考虑邀请纪检和公证处参加招标,避免造成损失的事后监督。对于招标采购过程中人为设置障碍的相关科室及人员,应责令其改正或上报董事会建议调离其工作岗位,造成重大经济损失的将依法处理。第二十一条:各科室采购物资必须认真执行本办法,不得走过场或作虚假记录,搞明招暗定,违者从重处罚。第九章附则第二十二条:本办法自颁布之日起实行。公司采购管理制度【第三篇】一、目的参考资料,少熬夜!为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。(5)采购金额在元以上,财务经理附核。3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。3、出库金额在元以上的单据,需总经理加批。四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。参考资料,少熬夜!3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验,并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单,入库单一份给采购部、一份给财务部,一份给供应商,并在供应商送货单收货确认。4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。五、支付流程及审批权限1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账,产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单),采购经理签字确认,对账清单报送到财务部。2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认,由财务经理审核。3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续:(1)发票金额在元以内,由采购经理审核、财务经理审批。(2)发票金额在元至元的,由采购经理审核,财务经理和分管副总共同审批。(3)发票金额在元至元的,需总经理加批。(4)发票金额在元以上的,需董事长加批。六、供应商的管理1、对于大宗或经常使用的物资,应建立相对稳定的供应商,并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考,应严格按ISO质量体系要求来运作。2、对于经常采购的物资,应找两家以上的供应商作为储备或交互采购,货比三家,采购性价比较高的物资。3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑,把供应商分类A、B、C、D等几类,并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质和技术服务上给予必要的帮助,使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。5、对于交货品质不符合质量标准,交货数量不足,延误交期,售后服务不良等情况的供应商,应采用末位淘汰法进行淘汰,并另行开发新的供应商。6、采购人员应积极调查物资资讯,收集物资市场行情,积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。七、采购纪律规定1、各物资需求部门应根据生产经营需要,本着“节参考资料,少熬夜!约、降本”的原则提交采购请购单。2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。4、采购人员应及时掌握市场动态信息,自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。如公司采购员自行采购,则采购流程及审批权限类同上述。本制度从20xx年3月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