第二方审核员培训(1)

第二方审核员培训易腾企业管理咨询公司中国最大的资料库下载一、供应链(品质链)管理的思想1供应链2品质链3价值链中国最大的资料库下载二、供应商绩效管理1交期2质量3价格中国最大的资料库下载三、供应商审核1質量審核（根據ISO8402：1994）“确定質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，以及這些安排是否有效地實施并適合于達到預定目標的、有系統的、獨立的檢查。”注：質量審核一般用于（但不限于）對質量體系或其要素、過程、產品或服務的審核，上述這些審核通常稱為“質量體系審核”、“過程質量審核”、“產品質量審核”和“服務質量審核”。中国最大的资料库下载三、供应商审核2產品（根據ISO8402：1994）“活動和過程的結果”注：產品可以是服務、硬件、流程材料、軟件或它們的組合；產品可以是有形的（如組件或流程性材料）、也可以是無形的（如知識或概念）或是它們的組合；產品可以是預期的（如提供給顧客的產品）或非預期的(如污染或不願有的後果)。中国最大的资料库下载三、供应商审核3產品審核產品審核是對檢驗細則的策劃、實施、評定和記錄存檔，即：檢驗特性——定量和定性的特性。檢驗對象——有形產品。檢驗時間——在一個生產工序結束後交給下一個顧客（內部/外部）前。檢驗根據——額定要求。檢驗人員——獨立的審核員。檢驗批量生產中的檢驗驗收檢驗SPC首批樣品廠檢檢證書頻次按計劃，一般是經常性的按計劃，一般一年一次按計劃及根據需要持續持續根據顧客的要求廠檢驗證書持續檢驗特性根據顧客的要求和期望選擇的特性，重要的過程特性和產品特性質量管理體系各要素選擇評定過程所需的特性定量和定性特性，能力不足的特性選擇產品的特性，根據顧客的期望根據顧客的要求選擇及根據顧客的要求過程控制所需的特性能力指數抽樣反映的是短時過程能力，可以得出關于生產過程狀況的結論（滿足體系要求的符合率）過程參數的短時能力如:CPK1.33的定性特性項目及定量特性項目產品特性項目的短期和長期能力根據顧客的要求自動調查短期和長期能力檢驗方法選擇專門用于產品的方法檢查文件資料是否符合要求及落實情況如何選擇專門用于過程的方法選擇專門用于產品的方法選擇專門用于產品的標準方法與顧客商定選擇專用于過程和產品的方法審核員/檢驗員的素質熟悉產品及其生產過程，了解顧客的要求和期望DINISO10011第2部分+EOQ的證書,VDA6.1證書熟悉生產過程具有關于所檢驗特性的知識具有關于所檢驗特性的知識,了解顧客的期望具有關于所檢驗特性的知識,了解顧客的要求及重要的標準具有有關控制卡的知識和經驗必要的資料圖紙，技術規範，作業指導書，檢驗指導書，編碼系統質量手冊，程序文件，作業指導書過程流程，過程的調整數據，檢驗指導書定性特性項目的缺陷目錄，檢驗指導書定性特性項目的缺陷目錄，技術規範，圖紙，檢驗指導書技術規範，圖紙，檢驗指導書，標準質量控制卡，檢驗指導書記錄存檔檢驗結果，審核報告與提問目錄對應的結果，審核報告，缺陷分析及糾正措施檢查記錄，審核報告，缺陷分析及糾正措施檢驗結果統計，缺陷分析及糾正措施檢驗記錄及檢驗結果統計，缺陷分析及糾正措施首批樣品檢驗報告廠檢驗證書控制卡及評定中国最大的资料库下载產品審核流程產品審核流程圖策劃和籌備計劃內審核實施通知負責部門抽取產品檢驗產品審核時間負責部門檢驗指導書-檢驗特性-檢測器具-頻次策劃和籌備計劃外審核*)企業的特殊要求顧客的技術要求圖紙FMEA內部的抱怨外部的抱怨市場和顧客的信息圖紙檢驗指導書審核計劃參考資料進行產品審核要用到所有包含質量要求的技術文件。利用這些資料來判定是否滿足產品的質量要求。這些資料可以是，例如：帶有更改狀態的圖紙技術規範FMEA工藝文件，過程描述檢驗規範缺陷目錄中国最大的资料库下载產品審核的籌備和策劃極限標樣評定方法規定評定尺度/質量尺度材料表認可的生產偏差（特別放行）標準法規（例如：國家法律）有時包括缺陷分級（例如：主要和次要缺陷）及評定供貨協議。檢驗方法和檢測器具在選擇檢驗方法和檢測器具時須考慮到下列各項基本原則及提示：檢驗、測量和試驗設備的不可靠性在有多種檢驗方法時須選擇未在批量生產中使用的方法，以便發現由于檢測器具錯誤或不可靠所造成的缺陷在定性檢驗時有必要使用極限標樣并對審核員進行不斷的培訓為了保持評定尺度的正常和持續性，須經常校準尺度以及交換審核員并記錄存檔。審核員的資格產品審核是否能成功在很大程度上取決于審核人員的專業資格和其他資格,例如:了解產品審核的意義和目的有關產品和質量的知識掌握檢測技術會使用缺陷目錄產品的評定中国最大的资料库下载產品審核的籌備和策劃撰寫報告身體素質(視力檢查及其他)良好的理解力良好的直覺值得信賴的人格實際生產經驗熟悉生產流程及各相關文件了解顧客的期望并有權讀取關于顧客期望的信息。中国最大的资料库下载實例實例：換檔軸-Müller公司說明檢驗規程013-1（圖11-1-1）對結構相同的所有換檔軸均通用，它包含對所要進行的各項檢驗工作以及檢驗順序識別號的描述。按抽樣計劃從發運倉庫中抽取樣件。檢驗計劃/結果記錄表27/1095（圖11-1-2）：中国最大的资料库下载實例檢驗計劃由質量保證部門按零件不同來制訂，它還可用于記錄檢驗結果。對發現的缺陷按其嚴重程度進行分級，用字母A、B和C來標識A、B和C級缺陷。三個缺陷等級有不同缺陷等級系數，用缺陷等級系數來計算缺陷點數：A-缺陷=10關鍵缺陷B-缺陷=5主要缺陷C-缺陷=1次要缺陷缺陷點數的總和(FP)=∑（缺陷數×缺陷等級系數）中国最大的资料库下载實例檢驗報告主要包括：抽樣日期抽樣地點樣品生產日期。獲知樣品的生產日期對于确定缺陷的範圍以及制訂排除措施最為重要。缺陷數和缺陷點數（FP）的計算是總體評價時所必需的。在檢驗報告中每個檢驗順序組規定的方格內填入所發現的A-、B-和C-缺陷的數量，然後計算缺陷數的缺陷點數。中国最大的资料库下载實例質量特征值的計算QKZ=100-缺陷點數/樣品數量在此例中，4個樣品共7個缺陷，缺陷點數為51：QKZ=100-(51/4)=100-12.75QKZ=87.25注：由于對用于比較的質量特征值的觀點分歧很大，所以使用者必須決定是否把質量特征值也放在檢驗報告中。質量特征值也可以用與例中不同的其他公式來計算。中国最大的资料库下载實例實例：原材料(薄鋼板)——Thyssen鋼鐵股份公司說明產品審核是通過企業內部進行復檢的形式進行的（圖11-2-1）。檢驗量為每個部門每月20個鋼卷。產品類型可總結如下：冷軋薄鋼板（KB）熱鍍鋅薄鋼板（Z）中国最大的资料库下载實例電鍍鋼板（ZF）電鍍鋅薄鋼板（ZE）熱鍍鋁薄鋼板（AS）復合涂層鋼板（OC）其他（SO）。樣件的選擇按照負有責任的質量部門的規定進行。原則上應對包裝好待發運的鋼卷進行復檢。中国最大的资料库下载實例在提問表里确定所要檢驗的特性。根據特性的技術規範來确定所要進行的檢驗。每個被檢驗的特性都有一個序號，例如：011-標簽，301-涂油太少（圖11-2-1）。評定分5檔，分別反映缺陷的嚴重程度。若缺陷點數為5或5以上，則必須說明該缺陷產生的原因以及采取什麼糾正措施(圖11-2-2)。由審核員每月撰寫一次報告，總結每個部門當月的結果并對措施計劃加以補充。圖11-2-3和11-2-4描述了審核的結果。中国最大的资料库下载產品審核流程原材料(薄鋼板)抽樣技術規範檢查項目表（檢驗特性）作業指導書-特性-檢測器具-頻次企業復檢策劃質量部門的規定中国最大的资料库下载產品審核流程原材料(薄鋼板)實施緊急措施排除措施作業指導書撰寫報告評定缺陷點數5否是中国最大的资料库下载四、过程審核确定過程的範圍，劃分過程的工序，過程文件審核準備工作的第一步是确定審核的過程範圍。審核員或審核小組必須确定要審核的範圍，但應與有關的部門及過程負責人協商，必要時對過程進行預審。下一步是把過程劃分為工序（把确定範圍內的過程分為單個的過程段）并考慮接口問題。最遲從這時起審核員或審核小組必須對過程的文件資料進行研究。中国最大的资料库下载四、过程審核只有利用相關的文件資料才能有效地把過程劃分為工序，對過程進行足夠的描述，并确定影響過程的各種參數。也就是說，審核人員根據自己的觀點對過程進行描述并确定影響過程的各種參數。影響過程的參首先是從“6M”（人、機器、原材料、方法、環境及管理）以及所定的過程範圍所得來的。可以利用各種系統性的、方法性的程序（例如：因果圖）盡可能對主要影響因素進行合理的細化。這樣，審核員在現場進行審核時就可以用審核提問表有目的地進行提問。中国最大的资料库下载如何利用“乌龟图“来做过程导向的管理藉由什么？（材料/设备）3藉由谁？（能力/技巧/培训4617藉由哪些重要标准？（衡量/评估）2如何做？（方法/程序文件/技术）5输入流程输出中国最大的资料库下载過程範圍的确定，劃分過程為工序、過程接口１號線２號線３號線1.PS2.PSX.PS1.PS2.PSX.PSL3.PSWE倉庫1.PS2.PS3.PSX.PS倉庫WA用戶EZEPGEKEZ=原材料／外購件PS=工序WA=產品出口EK＝售後服務／用戶滿意WE=進貨入口分過程（如：注塑及預裝）主過程人員配置接口分過程（如：沖壓及卷邊）過程接口EPG=各道工序的平均值L＝供方要審核的過程接口觀察接口觀察中国最大的资料库下载确定過程範圍，劃分過程為工序，過程接口主過程平行過程平行過程1.PS2.PSX.PS1.PS2.PSX.PS3.PS1.PS2.PS3.PSX.PSEZEPGEK平行過程（如：确定要求）主過程人員配置接口平行過程（如：調查需求）EPG=各道工序的平均值PS=工序要審核的過程接口觀察接口觀察EZ=原材料／外購件EK=售後服務／用戶滿意中国最大的资料库下载實施審核在首次會議上首先要介紹參加人員，若是外部審核有時還要介紹一下企業/組織單位。再次介紹審核的目的及原因，以便讓所有參加人員都得到相同的信息，更好地進入角色。為了保證審核工作的順利進行，需要把審核程序（确定過程範圍，審核提問表，評分定級方法等）和框架條件（責任分工，現場的實施，在接受提問時需脫崗的人員等）解釋清楚。在首次會議結束前，所有參加人員均有機會澄清尚未清楚的問題。中国最大的资料库下载實施審核審核過程按照事先已制訂好的提問表進行審核。既可按照編碼順序也可隨機提問。提問的方式，例如：W提問方式（WHY為什麼，WHEN何時，WHO何人，HOW如何等）以及其他的提問技巧是審核員培訓的基本內容，在此不再進一步闡述。實踐證明，多次用“為什麼……”提問有利于對過程工藝進行深入的分析。